Jamf Holding Corp. (JAMF) Bundle
تاريخ موجز لـ JAMF
تأسست شركة JAMF Holding Corp. في عام 2002، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في برامج إدارة أجهزة Apple. تركز الشركة على توفير الحلول التي تساعد المؤسسات على إدارة أجهزة Apple الخاصة بها وتأمينها.
نمو الشركة والأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت JAMF عن إجمالي إيرادات قدرها 464.4 مليون دولار، أ زيادة 13% من 409.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك | $453,851 | $396,342 | 15% |
| خدمات | $10,395 | $12,594 | (17%) |
| رخصة | $179 | $990 | (82%) |
| إجمالي الإيرادات | $464,425 | $409,926 | 13% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 415.2 مليون دولار، وهي زيادة طفيفة من 412.0 مليون دولار في عام 2023. ويشمل توزيع النفقات التشغيلية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $186,743 | $188,337 | (1%) |
| البحث والتطوير | $104,992 | $101,501 | 3% |
| العامة والإدارية | $102,761 | $100,298 | 2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $415,237 | $412,044 | 1% |
صافي الخسارة
سجلت JAMF خسارة صافية قدرها 52.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 92.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم لعام 2024 $(0.41)، تحسين من $(0.74) في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه لدى JAMF 222.1 مليون دولار. ولدت الشركة 21.5 مليون دولار نقداً من الأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بارتفاع قدره 20.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مقاييس الأعمال الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى JAMF:
- تمت إدارة 33.9 مليون جهاز على منصتها، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي.
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) ل 635.0 مليون دولار، من 566.3 مليون دولار في عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 12%.
- معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار يُظهر الولاء القوي للعملاء والتوسع.
وقد ساهم التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز العلاقات مع العملاء في نموها ومرونتها في المشهد التنافسي لحلول إدارة الأجهزة.
من يملك شركة جامف القابضة (JAMF)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Jamf Holding Corp بأصحاب المصلحة المؤسسيين والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركاء فيستا للأسهم | حوالي 51,000,000 | 39.7% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة | حوالي 14,000,000 | 10.9% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | حوالي 12,000,000 | 9.4% |
| مستثمر فردي | دين هاجر (الرئيس التنفيذي السابق) | حوالي 1,500,000 | 1.2% |
| آخر | التعويم العام | حوالي 50,771,786 | 39.0% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 29 أكتوبر 2024، تمتلك شركة Jamf Holding Corp. ما يقرب من 128,444,986 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. وقد أظهر سعر سهم الشركة تقلبات خلال العام الماضي، مما أثر على القيمة السوقية بشكل كبير.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 20.00 | 2,568,899,720 |
| 1 أبريل 2024 | 15.00 | 1,926,674,790 |
| 1 يوليو 2024 | 12.50 | 1,605,561,225 |
| 29 أكتوبر 2024 | 17.00 | 2,185,584,782 |
التغييرات والاتجاهات الملكية
يعكس هيكل ملكية Jamf استثمارًا مؤسسيًا مركزًا، في المقام الأول من الأسهم الخاصة وشركات إدارة الأصول الكبيرة. والجدير بالذكر أن Vista Equity Partners حافظت على حصة كبيرة منذ استثمارها الأولي، مما أثر على القرارات الإستراتيجية والتوجيه التشغيلي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 128,271,786 سهمًا صادرًا ومعلقًا، مع زيادة عن الفترات السابقة بسبب خيارات الأسهم التي يتم ممارستها والأسهم الصادرة بموجب خطة شراء أسهم الموظفين (ESPP).
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 128,271,786 | 126,938,102 |
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم (بالدولار الأمريكي) | 72,269,000 | 78,082,000 |
النظرة المستقبلية
ونظرًا للاتجاهات الحالية في التكنولوجيا وبرامج المؤسسات، من المتوقع أن تستمر شركة Jamf Holding Corp في جذب المستثمرين المؤسسيين، لا سيما مع قيامها بتوسيع عروضها في إدارة الأجهزة والحلول الأمنية. تشير مقاييس أداء الشركة إلى المرونة وإمكانات النمو، مما قد يؤثر بشكل أكبر على ديناميكيات الملكية في المستقبل.
بيان مهمة شركة جامف القابضة (JAMF).
تضع شركة Jamf Holding Corp نفسها كمعيار لإدارة وتأمين أجهزة Apple في مكان العمل. تؤكد الشركة على التزامها بتوفير حل متكامل للإدارة والأمن مصمم خصيصًا لبيئة Apple الأولى. تتوافق هذه المهمة مع تركيزهم على أن تكون المؤسسة آمنة، وبسيطة للمستهلك، وحماية الخصوصية الشخصية. يهدف Jamf إلى تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن من حماية الأجهزة والبيانات والتطبيقات بثقة مع تقديم تجربة Apple سلسة للموظفين.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Jamf عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) قدرها 635.0 مليون دولار، يعكس أ 12% زيادة على أساس سنوي من 566.3 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى توسيع الأجهزة والبيع المتبادل للحلول الإضافية لقاعدة عملائها الحالية.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 635.0 مليون دولار | 566.3 مليون دولار | +12% |
| معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار | 106% | 108% | -2% |
| عدد الأجهزة على المنصة | 33.9 مليون | 31.8 مليون | +7% |
| صافي الخسارة | (52.0 مليون دولار) | (92.7 مليون دولار) | +44% |
| إجمالي الربح | 123.3 مليون دولار | 110.4 مليون دولار | +12% |
تكوين الإيرادات
تستمد إيرادات Jamf بشكل أساسي من خدمات الاشتراك وعقود الدعم، مع التوزيع التالي للربع الثالث من عام 2024:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 156.1 مليون دولار | 138.5 مليون دولار |
| إيرادات الخدمات | 3.2 مليون دولار | 4.0 مليون دولار |
| إيرادات الترخيص | 0.02 مليون دولار | 0.15 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 159.3 مليون دولار | 142.6 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لشركة Jamf تركيزًا قويًا على توسيع عدد أجهزتها، وهو ما وصل إلى 33.9 مليون الأجهزة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل أ نمو 7% من العام السابق. تواصل الشركة تعزيز عروض منتجاتها لتلبية المتطلبات المتزايدة لمستخدمي Apple في إعدادات المؤسسات.
حقوق المساهمين والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Jamf 720.5 مليون دولار، بإجمالي أصول تصل إلى 1.58 مليار دولار. أعلنت الشركة عن إجمالي التزاماتها بمبلغ 863.7 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,584,210 |
| إجمالي الالتزامات | $863,681 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $720,529 |
النظرة المستقبلية
يواصل جامف اجتياز بيئة الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات، والتي تتميز بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. أعلنت الشركة عن خطة لتخفيض القوى العاملة تؤثر تقريبًا 6% من موظفيها بدوام كامل، بهدف خفض تكاليف التشغيل وتحسين الهوامش. من المتوقع أن تدعم هذه الخطوة الإستراتيجية التزام Jamf بالمضي قدمًا في النمو المربح.
كيف تعمل شركة جامف القابضة (JAMF).
شركة Overview
شركة Jamf Holding Corp. متخصصة في حلول إدارة أجهزة Apple، وذلك بشكل أساسي من خلال عروض البرامج كخدمة (SaaS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) بقيمة 635.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 12٪ على أساس سنوي من 566.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Jamf عن إجمالي إيرادات قدرها 159.3 مليون دولار، بزيادة من 142.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $156,070 | $138,521 |
| إيرادات الخدمات | $3,192 | $3,956 |
| إيرادات الترخيص | $24 | $148 |
| إجمالي الإيرادات | $159,286 | $142,625 |
التكلفة والنفقات
بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات Jamf للربع الثالث من عام 2024 36.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 32.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وهذا يشمل:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الاشتراك | $29,149 | $25,009 |
| تكلفة الخدمات | $3,831 | $3,736 |
| مصروفات الإطفاء | $3,048 | $3,494 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $36,028 | $32,239 |
مصاريف التشغيل
وبلغت النفقات التشغيلية للربع نفسه 139.1 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 142.3 مليون دولار في العام السابق. وهذا يشمل:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $60,056 | $64,239 |
| البحث والتطوير | $35,977 | $34,704 |
| العامة والإدارية | $36,136 | $35,896 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $139,117 | $142,259 |
صافي الخسارة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت Jamf خسارة صافية قدرها 12.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 32.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم للربع الثالث من عام 2024 0.10 دولار أمريكي مقارنة بـ 0.26 دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Jamf 1.584 مليار دولار أمريكي، مع مطلوبات قدرها 863.7 مليون دولار أمريكي وحقوق المساهمين 720.5 مليون دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,584,210 |
| إجمالي الالتزامات | $863,681 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $720,529 |
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Jamf عن معدل احتفاظ صافي بالدولار بنسبة 106%، بانخفاض من 108% في عام 2023. ووصل عدد الأجهزة التي تديرها Jamf إلى 33.9 مليون، مما يعكس زيادة بنسبة 7% من 31.8 مليون جهاز في عام 2023.
التزامات الديون
لدى Jamf سندات ممتازة قابلة للتحويل يبلغ مجموعها 368.9 مليون دولار مستحقة في عام 2026، بمعدل فائدة 0.125%. دخلت الشركة أيضًا في تسهيل ائتماني متجدد جديد بقيمة 175 مليون دولار في مايو 2024.
عمليات الاستحواذ
في عام 2024، أنهت Jamf استحواذها على dataJAR مقابل 25.1 مليون دولار تقريبًا، والتي تضمنت عمليات الاستحواذ على الأصول والالتزامات المختلفة.
كيف تجني شركة Jamf Holding Corp. (JAMF) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Jamf Holding Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة تيارات رئيسية:
- إيرادات الاشتراك: يتضمن ذلك مبيعات اشتراكات SaaS وعقود الدعم والصيانة.
- إيرادات الخدمات: الإيرادات من الخدمات المهنية والتدريب المتعلق باستخدام حلولهم البرمجية.
- إيرادات الترخيص: الإيرادات من التراخيص الدائمة المحلية لمنتج Jamf Pro الخاص بهم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Jamf عن إجمالي إيرادات قدرها 464.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 409.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 13.3٪ على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $159,286 | $142,625 | 11.6% |
| إيرادات الاشتراك | $156,070 | $138,521 | 12.7% |
| إيرادات الخدمات | $3,192 | $3,956 | -19.4% |
| إيرادات الترخيص | $24 | $148 | -83.8% |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل العائد السنوي لـ Jamf 635 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 566.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي.
مقاييس العملاء
وبلغ عدد الأجهزة على منصة Jamf 33.9 مليون جهاز حتى 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 31.8 مليون جهاز في العام السابق، أي بنمو قدره 7%.
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة إيرادات Jamf للربع الثالث من عام 2024 36 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 123.3 مليون دولار. التقسيم هو كما يلي:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الاشتراك | $29,149 | $25,009 |
| تكلفة الخدمات | $3,831 | $3,736 |
| مصروفات الإطفاء | $3,048 | $3,494 |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 139.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 142.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $60,056 | $64,239 |
| البحث والتطوير | $35,977 | $34,704 |
| العامة والإدارية | $36,136 | $35,896 |
صافي الخسارة
أبلغت Jamf عن خسارة صافية قدرها 52 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو انخفاض من خسارة صافية قدرها 92.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $12,241 | $32,277 |
| صافي الخسارة لكل سهم | $0.10 | $0.26 |
النظرة المستقبلية
تتوقع Jamf استمرار النمو مدفوعًا بتوسيع الأجهزة وفرص البيع المتبادل واكتساب عملاء جدد. وتهدف الشركة أيضًا إلى تحسين هوامش التشغيل من خلال استراتيجيات إدارة التكاليف.
Jamf Holding Corp. (JAMF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jamf Holding Corp. (JAMF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jamf Holding Corp. (JAMF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jamf Holding Corp. (JAMF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.