Jamf Holding Corp. (JAMF) Bundle
Uma breve história de Jamf
A Jamf Holding Corp., fundada em 2002, se estabeleceu como líder no software de gerenciamento de dispositivos da Apple. A empresa se concentra no fornecimento de soluções que ajudam as organizações a gerenciar e proteger seus dispositivos Apple.
Crescimento da empresa e desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Jamf relatou receita total de US $ 464,4 milhões, a Aumento de 13% de US $ 409,9 milhões No mesmo período em 2023. A quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Subscrição | $453,851 | $396,342 | 15% |
| Serviços | $10,395 | $12,594 | (17%) |
| Licença | $179 | $990 | (82%) |
| Receita total | $464,425 | $409,926 | 13% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 415,2 milhões, que é um ligeiro aumento de US $ 412,0 milhões Em 2023. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $186,743 | $188,337 | (1%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $104,992 | $101,501 | 3% |
| Geral e Administrativo | $102,761 | $100,298 | 2% |
| Despesas operacionais totais | $415,237 | $412,044 | 1% |
Perda líquida
Jamf relatou uma perda líquida de US $ 52,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 92,7 milhões pelo mesmo período em 2023. A perda líquida por ação em 2024 foi $(0.41), melhorando de $(0.74) em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro de Jamf totalizaram US $ 222,1 milhões. A empresa gerou US $ 21,5 milhões em dinheiro das atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 20,0 milhões no mesmo período em 2023.
Principais métricas de negócios
Em 30 de setembro de 2024, Jamf tinha:
- 33,9 milhões de dispositivos administraram em sua plataforma, um crescimento de 7% ano a ano.
- Receita recorrente anual (ARR) de US $ 635,0 milhões, de cima de US $ 566,3 milhões em 2023, refletindo um aumento de 12%.
- Taxa de retenção líquida baseada em dólares demonstrando forte lealdade e expansão do cliente.
O foco estratégico da empresa em expandir suas ofertas de produtos e aumentar o relacionamento com os clientes contribuiu para seu crescimento e resiliência no cenário competitivo das soluções de gerenciamento de dispositivos.
Um dono da Jamf Holding Corp. (JAMF)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Jamf Holding Corp. é caracterizada por partes interessadas institucionais e individuais. Os acionistas significativos incluem:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | Vista Equity Partners | Aproximadamente 51.000.000 | 39.7% |
| Investidor institucional | O Grupo Vanguard | Aproximadamente 14.000.000 | 10.9% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | Aproximadamente 12.000.000 | 9.4% |
| Investidor individual | Dean Hager (ex -CEO) | Aproximadamente 1.500.000 | 1.2% |
| Outro | Flutuação pública | Aproximadamente 50.771.786 | 39.0% |
Desempenho recente de ações
Em 29 de outubro de 2024, a Jamf Holding Corp. possui aproximadamente 128.444.986 ações ordinárias em circulação. O preço das ações da empresa mostrou flutuações no ano passado, impactando significativamente a capitalização de mercado.
| Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (USD) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | 20.00 | 2,568,899,720 |
| 1 de abril de 2024 | 15.00 | 1,926,674,790 |
| 1 de julho de 2024 | 12.50 | 1,605,561,225 |
| 29 de outubro de 2024 | 17.00 | 2,185,584,782 |
Mudanças de propriedade e tendências
A estrutura de propriedade da JAMF reflete um investimento institucional concentrado, principalmente de empresas privadas e grandes empresas de gerenciamento de ativos. Notavelmente, a Vista Equity Partners manteve uma participação significativa desde o seu investimento inicial, influenciando as decisões estratégicas e a direção operacional.
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia registrou um total de 128.271.786 ações emitidas e em circulação, com um aumento de períodos anteriores devido a opções de ações exercidas e ações emitidas no Plano de Compra de Ações dos Empregados (ESPP).
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ações totais em circulação | 128,271,786 | 126,938,102 |
| Despesas de compensação baseadas em ações (USD) | 72,269,000 | 78,082,000 |
Perspectivas futuras
Dadas as tendências atuais do software de tecnologia e corporativa, a Jamf Holding Corp. deve continuar atraindo investidores institucionais, principalmente ao expandir suas ofertas em gerenciamento de dispositivos e soluções de segurança. As métricas de desempenho da empresa indicam resiliência e potencial de crescimento, o que pode afetar ainda mais a dinâmica da propriedade no futuro.
Jamf Holding Corp. (JAMF) Declaração de missão
A Jamf Holding Corp. se posiciona como o padrão para gerenciar e proteger dispositivos da Apple no local de trabalho. A empresa enfatiza seu compromisso em fornecer uma solução completa de gerenciamento e segurança adaptada para um ambiente da Apple. Essa missão está alinhada com o foco em ser seguro, seguro, simples e protetor da privacidade pessoal. A JAMF pretende capacitar as equipes de TI e segurança para proteger com confiança dispositivos, dados e aplicativos enquanto oferecem uma experiência perfeita da Apple aos funcionários.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Jamf relatou uma receita recorrente anual (ARR) de US $ 635,0 milhões, refletindo a 12% aumento ano a ano de US $ 566,3 milhões no ano anterior. Esse crescimento é atribuído à expansão do dispositivo e soluções adicionais de venda cruzada para sua base de clientes existente.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 635,0 milhões | US $ 566,3 milhões | +12% |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares | 106% | 108% | -2% |
| Número de dispositivos na plataforma | 33,9 milhões | 31,8 milhões | +7% |
| Perda líquida | (US $ 52,0 milhões) | (US $ 92,7 milhões) | +44% |
| Lucro bruto | US $ 123,3 milhões | US $ 110,4 milhões | +12% |
Composição da receita
A receita da JAMF é derivada principalmente de serviços de assinatura e contratos de suporte, com o seguinte quebra do terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | US $ 156,1 milhões | US $ 138,5 milhões |
| Receita de serviços | US $ 3,2 milhões | US $ 4,0 milhões |
| Receita de licença | US $ 0,02 milhão | US $ 0,15 milhão |
| Receita total | US $ 159,3 milhões | US $ 142,6 milhões |
Destaques operacionais
A estratégia operacional da JAMF inclui um forte foco em expandir sua contagem de dispositivos, que alcançou 33,9 milhões dispositivos em 30 de setembro de 2024, representando um 7% de crescimento a partir do ano anterior. A empresa continua aprimorando suas ofertas de produtos para atender às crescentes demandas dos usuários da Apple em configurações corporativas.
Patrimônio líquido e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da JAMF era US $ 720,5 milhões, com ativos totais no valor de US $ 1,58 bilhão. A empresa relatou passivos totais de US $ 863,7 milhões.
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,584,210 |
| Passivos totais | $863,681 |
| Patrimônio líquido total | $720,529 |
Perspectivas futuras
O JAMF continua a navegar em um ambiente macroeconômico desafiador, marcado por alta inflação e taxas de juros elevadas. A empresa anunciou um plano de redução da força de trabalho que afeta aproximadamente 6% de seus funcionários em tempo integral, com o objetivo de reduzir os custos operacionais e melhorar as margens. Espera -se que esse movimento estratégico apoie o compromisso da JAMF com o crescimento lucrativo do futuro.
Como funciona o JAMF Holding Corp. (JAMF)
Empresa Overview
A Jamf Holding Corp. é especializada em soluções de gerenciamento de dispositivos da Apple, principalmente por meio de suas ofertas de software como serviço (SaaS). Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita recorrente anual (ARR) de US $ 635,0 milhões, refletindo um crescimento de 12% em relação ao ano anterior, de US $ 566,3 milhões em 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a JAMF registrou receita total de US $ 159,3 milhões, um aumento de US $ 142,6 milhões no mesmo período de 2023. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | $156,070 | $138,521 |
| Receita de serviços | $3,192 | $3,956 |
| Receita de licença | $24 | $148 |
| Receita total | $159,286 | $142,625 |
Custo e despesas
O custo total da receita da JAMF para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 36,0 milhões, acima dos US $ 32,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso inclui:
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo da assinatura | $29,149 | $25,009 |
| Custo dos serviços | $3,831 | $3,736 |
| Despesa de amortização | $3,048 | $3,494 |
| Custo total da receita | $36,028 | $32,239 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o mesmo trimestre foram relatadas em US $ 139,1 milhões, um pouco abaixo dos US $ 142,3 milhões no ano anterior. Isso inclui:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $60,056 | $64,239 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $35,977 | $34,704 |
| Geral e Administrativo | $36,136 | $35,896 |
| Despesas operacionais totais | $139,117 | $142,259 |
Perda líquida
Para o terceiro trimestre de 2024, o JAMF registrou uma perda líquida de US $ 12,2 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 32,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. A perda líquida por ação no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 0,10 em comparação com US $ 0,26 no mesmo trimestre de 2023.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da JAMF totalizaram US $ 1,584 bilhão, com passivos de US $ 863,7 milhões e patrimônio líquido de US $ 720,5 milhões.
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,584,210 |
| Passivos totais | $863,681 |
| Patrimônio líquido total | $720,529 |
Métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, a JAMF registrou uma taxa de retenção líquida baseada em dólares de 106%, abaixo de 108% em 2023. O número de dispositivos gerenciados pela JAMF atingiu 33,9 milhões, refletindo um aumento de 7% em relação a 31,8 milhões de dispositivos em 2023.
Obrigações de dívida
A JAMF possui notas sênior conversíveis, totalizando US $ 368,9 milhões, entregues em 2026, com uma taxa de juros de 0,125%. A empresa também entrou em uma nova linha de crédito rotativo de US $ 175 milhões em maio de 2024.
Aquisições
Em 2024, a JAMF finalizou a aquisição da Datajar por aproximadamente US $ 25,1 milhões, que incluíram várias aquisições e passivos de ativos.
Como Jamf Holding Corp. (JAMF) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Jamf Holding Corp. gera receita principalmente através de três fluxos principais:
- Receita de assinatura: Isso inclui vendas de assinaturas de SaaS e contratos de suporte e manutenção.
- Receita de serviços: Receita de serviços profissionais e treinamento relacionados ao uso de suas soluções de software.
- Receita de licença: Receita de licenças perpétuas no local do seu produto Jamf Pro.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a JAMF registrou receita total de US $ 464,4 milhões, em comparação com US $ 409,9 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 13,3%em relação ao ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $159,286 | $142,625 | 11.6% |
| Receita de assinatura | $156,070 | $138,521 | 12.7% |
| Receita de serviços | $3,192 | $3,956 | -19.4% |
| Receita de licença | $24 | $148 | -83.8% |
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, o ARR da JAMF era de US $ 635 milhões, acima dos US $ 566,3 milhões em 2023, representando um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
Métricas de clientes
O número de dispositivos na plataforma JAMF era de 33,9 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com 31,8 milhões no ano anterior, marcando um crescimento de 7%.
Estrutura de custos
O custo da receita da JAMF pelo terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 36 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 123,3 milhões. O colapso é o seguinte:
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo da assinatura | $29,149 | $25,009 |
| Custo dos serviços | $3,831 | $3,736 |
| Despesa de amortização | $3,048 | $3,494 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 139,1 milhões, um pouco abaixo de US $ 142,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluem:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $60,056 | $64,239 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $35,977 | $34,704 |
| Geral e Administrativo | $36,136 | $35,896 |
Perda líquida
A JAMF registrou uma perda líquida de US $ 52 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma redução de uma perda líquida de US $ 92,7 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $12,241 | $32,277 |
| Perda líquida por ação | $0.10 | $0.26 |
Perspectivas futuras
O JAMF antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela expansão do dispositivo, oportunidades de venda cruzada e novas aquisições de clientes. A empresa também pretende melhorar as margens operacionais por meio de estratégias de gerenciamento de custos.
Jamf Holding Corp. (JAMF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jamf Holding Corp. (JAMF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jamf Holding Corp. (JAMF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jamf Holding Corp. (JAMF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.