Jamf Holding Corp. (JAMF) Bundle
Una breve historia de Jamf
Jamf Holding Corp., fundada en 2002, se ha establecido como líder en el software de gestión de dispositivos Apple. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones que ayuden a las organizaciones a administrar y asegurar sus dispositivos Apple.
Crecimiento de la empresa y desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Jamf reportó ingresos totales de $ 464.4 millones, a Aumento del 13% de $ 409.9 millones En el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripción | $453,851 | $396,342 | 15% |
| Servicios | $10,395 | $12,594 | (17%) |
| Licencia | $179 | $990 | (82%) |
| Ingresos totales | $464,425 | $409,926 | 13% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 415.2 millones, que es un ligero aumento de $ 412.0 millones en 2023. El desglose de los gastos operativos incluye:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $186,743 | $188,337 | (1%) |
| Investigación y desarrollo | $104,992 | $101,501 | 3% |
| General y administrativo | $102,761 | $100,298 | 2% |
| Gastos operativos totales | $415,237 | $412,044 | 1% |
Pérdida neta
Jamf informó una pérdida neta de $ 52.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 92.7 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta por acción para 2024 fue $(0.41), mejorando de $(0.74) en 2023.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de Jamf totalizaron $ 222.1 millones. La empresa generó $ 21.5 millones en efectivo de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 20.0 millones en el mismo período en 2023.
Métricas comerciales clave
A partir del 30 de septiembre de 2024, Jamf tenía:
- 33.9 millones de dispositivos administrados en su plataforma, un crecimiento del 7% año tras año.
- Ingresos recurrentes anuales (ARR) de $ 635.0 millones, arriba de $ 566.3 millones en 2023, reflejando un aumento del 12%.
- Tasa de retención neta basada en dólares que demuestra una fuerte lealtad y expansión del cliente.
El enfoque estratégico de la compañía en expandir sus ofertas de productos y mejorar las relaciones con los clientes ha contribuido a su crecimiento y resistencia en el panorama competitivo de las soluciones de gestión de dispositivos.
A Who posee Jamf Holding Corp. (Jamf)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Jamf Holding Corp. se caracteriza por partes interesadas institucionales e individuales. Los accionistas importantes incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Vista Equity Partners | Aproximadamente 51,000,000 | 39.7% |
| Inversor institucional | El grupo Vanguard | Aproximadamente 14,000,000 | 10.9% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | Aproximadamente 12,000,000 | 9.4% |
| Inversor individual | Dean Hager (ex CEO) | Aproximadamente 1,500,000 | 1.2% |
| Otro | Flotador público | Aproximadamente 50,771,786 | 39.0% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 29 de octubre de 2024, Jamf Holding Corp. tiene aproximadamente 128,444,986 acciones comunes en circulación. El precio de las acciones de la compañía ha mostrado fluctuaciones durante el año pasado, lo que afectó significativamente la capitalización de mercado.
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (USD) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | 20.00 | 2,568,899,720 |
| 1 de abril de 2024 | 15.00 | 1,926,674,790 |
| 1 de julio de 2024 | 12.50 | 1,605,561,225 |
| 29 de octubre de 2024 | 17.00 | 2,185,584,782 |
Cambios y tendencias de propiedad
Jamf's ownership structure reflects a concentrated institutional investment, primarily from private equity and large asset management firms. En particular, Vista Equity Partners ha mantenido una participación significativa desde su inversión inicial, influyendo en las decisiones estratégicas y la dirección operativa.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un total de 128,271,786 acciones emitidas y en circulación, con un aumento de los períodos anteriores debido a las opciones de acciones ejercidas y las acciones emitidas bajo el Plan de compra de acciones de los empleados (ESPP).
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Total de acciones en circulación | 128,271,786 | 126,938,102 |
| Gastos de compensación basados en acciones (USD) | 72,269,000 | 78,082,000 |
Perspectiva futura
Dadas las tendencias actuales en tecnología y software empresarial, se espera que Jamf Holding Corp. continúe atrayendo inversores institucionales, particularmente a medida que expande sus ofertas en soluciones de gestión de dispositivos y seguridad. Las métricas de desempeño de la compañía indican la resiliencia y el potencial de crecimiento, lo que podría afectar aún más la dinámica de la propiedad en el futuro.
Jamf Holding Corp. (Jamf) Declaración de misión
Jamf Holding Corp. se posiciona como el estándar para administrar y asegurar dispositivos Apple en el lugar de trabajo. La compañía enfatiza su compromiso de proporcionar una solución completa de gestión y seguridad adaptada para un entorno de Apple-First. Esta misión se alinea con su enfoque en ser una empresa segura, simple y simple y protectora de la privacidad personal. Jamf tiene como objetivo capacitar a los equipos de TI y seguridad para proteger con confianza dispositivos, datos y aplicaciones mientras ofrece una experiencia de Apple perfecta a los empleados.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Jamf informó un ingreso recurrente anual (ARR) de $ 635.0 millones, reflejando un Aumento de 12% año tras año de $ 566.3 millones en el año anterior. Este crecimiento se atribuye a la expansión del dispositivo y la venta cruzada de soluciones adicionales a su base de clientes existente.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 635.0 millones | $ 566.3 millones | +12% |
| Tasa de retención neta basada en dólares | 106% | 108% | -2% |
| Number of Devices on Platform | 33.9 millones | 31.8 millones | +7% |
| Pérdida neta | ($ 52.0 millones) | ($ 92.7 millones) | +44% |
| Beneficio bruto | $ 123.3 millones | $ 110.4 millones | +12% |
Composición de ingresos
Los ingresos de JAMF se derivan principalmente de servicios de suscripción y contratos de soporte, con el siguiente desglose para el tercer trimestre 2024:
| Tipo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $ 156.1 millones | $ 138.5 millones |
| Ingresos de servicios | $ 3.2 millones | $ 4.0 millones |
| Ingreso de la licencia | $ 0.02 millones | $ 0.15 millones |
| Ingresos totales | $ 159.3 millones | $ 142.6 millones |
Destacados operativos
La estrategia operativa de Jamf incluye un fuerte enfoque en expandir su recuento de dispositivos, que alcanzó 33.9 millones dispositivos al 30 de septiembre de 2024, representando un 7% de crecimiento del año anterior. La compañía continúa mejorando sus ofertas de productos para satisfacer las crecientes demandas de los usuarios de Apple en entornos empresariales.
Equidad de accionistas y posición financiera
As of September 30, 2024, Jamf's total stockholders’ equity was $ 720.5 millones, con activos totales que ascienden a $ 1.58 mil millones. La compañía informó pasivos totales de $ 863.7 millones.
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $1,584,210 |
| Pasivos totales | $863,681 |
| Equidad total de los accionistas | $720,529 |
Perspectiva futura
Jamf continúa navegando por un entorno macroeconómico desafiante, marcado por una alta inflación y tasas de interés elevadas. La compañía ha anunciado un plan de reducción de la fuerza laboral que afecta aproximadamente 6% de sus empleados a tiempo completo, dirigido a reducir los costos operativos y mejorar los márgenes. Se espera que este movimiento estratégico respalde el compromiso de JAMF con el crecimiento rentable en el futuro.
Cómo funciona Jamf Holding Corp. (JAMF)
Compañía Overview
Jamf Holding Corp. se especializa en soluciones de administración de dispositivos Apple, principalmente a través de sus ofertas de software como servicio (SaaS). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso recurrente anual (ARR) de $ 635.0 millones, lo que refleja un crecimiento año tras año de $ 566.3 millones en 2023.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Jamf reportó ingresos totales de $ 159.3 millones, un aumento de $ 142.6 millones en el mismo período de 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $156,070 | $138,521 |
| Ingresos de servicios | $3,192 | $3,956 |
| Ingreso de la licencia | $24 | $148 |
| Ingresos totales | $159,286 | $142,625 |
Costos y gastos
El costo total de ingresos de Jamf para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 36.0 millones, frente a $ 32.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto incluye:
| Categoría de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de suscripción | $29,149 | $25,009 |
| Costo de los servicios | $3,831 | $3,736 |
| Gasto de amortización | $3,048 | $3,494 |
| Costo total de ingresos | $36,028 | $32,239 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el mismo trimestre se informaron en $ 139.1 millones, ligeramente por debajo de $ 142.3 millones en el año anterior. Esto incluye:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $60,056 | $64,239 |
| Investigación y desarrollo | $35,977 | $34,704 |
| General y administrativo | $36,136 | $35,896 |
| Gastos operativos totales | $139,117 | $142,259 |
Pérdida neta
Para el tercer trimestre de 2024, JAMF informó una pérdida neta de $ 12.2 millones en comparación con una pérdida neta de $ 32.3 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta por acción para el tercer trimestre 2024 fue de $ 0.10 en comparación con $ 0.26 en el mismo trimestre de 2023.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Jamf ascendieron a $ 1.584 mil millones, con pasivos de $ 863.7 millones y capital de accionistas de $ 720.5 millones.
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $1,584,210 |
| Pasivos totales | $863,681 |
| Equidad total de los accionistas | $720,529 |
Métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, JAMF informó que una tasa de retención neta basada en dólares del 106%, por debajo del 108% en 2023. El número de dispositivos administrados por JAMF alcanzó 33.9 millones, lo que refleja un aumento del 7% de 31.8 millones de dispositivos en 2023.
Obligaciones de deuda
Jamf tiene notas mayores convertibles por un total de $ 368.9 millones debido en 2026, con una tasa de interés del 0.125%. La compañía también celebró una nueva línea de crédito renovable de $ 175 millones en mayo de 2024.
Adquisiciones
En 2024, JAMF finalizó su adquisición de DataJar por aproximadamente $ 25.1 millones, lo que incluyó varias adquisiciones y pasivos de activos.
Cómo Jamf Holding Corp. (Jamf) gana dinero
Flujos de ingresos
Jamf Holding Corp. genera ingresos principalmente a través de tres corrientes principales:
- Ingresos de suscripción: Esto incluye ventas de suscripciones SaaS y contratos de soporte y mantenimiento.
- Ingresos de servicios: Ingresos de servicios profesionales y capacitación relacionadas con el uso de sus soluciones de software.
- Ingresos de la licencia: Ingresos de licencias perpetuas locales de su producto JAMF Pro.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, JAMF reportó ingresos totales de $ 464.4 millones, en comparación con $ 409.9 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento año tras año de 13.3%.
| Métrica financiera | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $159,286 | $142,625 | 11.6% |
| Ingresos por suscripción | $156,070 | $138,521 | 12.7% |
| Ingresos de servicios | $3,192 | $3,956 | -19.4% |
| Ingreso de la licencia | $24 | $148 | -83.8% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, el ARR de Jamf fue de $ 635 millones, frente a $ 566.3 millones en 2023, lo que representa un aumento del 12% año tras año.
Métricas de clientes
El número de dispositivos en la plataforma JAMF fue de 33.9 millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con 31.8 millones el año anterior, marcando un crecimiento del 7%.
Estructura de costos
El costo de ingresos de Jamf para el tercer trimestre de 2024 totalizó $ 36 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 123.3 millones. El desglose es el siguiente:
| Categoría de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de suscripción | $29,149 | $25,009 |
| Costo de los servicios | $3,831 | $3,736 |
| Gasto de amortización | $3,048 | $3,494 |
Gastos operativos
Operating expenses for the third quarter of 2024 were $139.1 million, slightly down from $142.3 million in Q3 2023. Key components include:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $60,056 | $64,239 |
| Investigación y desarrollo | $35,977 | $34,704 |
| General y administrativo | $36,136 | $35,896 |
Pérdida neta
Jamf informó una pérdida neta de $ 52 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una reducción de una pérdida neta de $ 92.7 millones para el mismo período en 2023.
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $12,241 | $32,277 |
| Pérdida neta por acción | $0.10 | $0.26 |
Perspectiva futura
Jamf anticipa un crecimiento continuo impulsado por la expansión del dispositivo, las oportunidades de venta cruzada y las nuevas adquisiciones de clientes. La compañía también tiene como objetivo mejorar los márgenes operativos a través de estrategias de gestión de costos.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jamf Holding Corp. (JAMF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jamf Holding Corp. (JAMF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jamf Holding Corp. (JAMF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.