monday.com Ltd. (MNDY) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة monday.com Ltd. (MNDY)
تشكيل الشركة
تشكيل الشركة
تأسست شركة monday.com المحدودة في عام 2012 على يد روي مان وعيران زينمان، وكانت تعمل في البداية تحت اسم "dapulse". تم تغيير علامتها التجارية للشركة إلى monday.com في عام 2017 لتعكس بشكل أفضل مهمتها الأساسية المتمثلة في تعزيز تعاون الفريق وإدارة المشاريع.
التمويل الأولي والنمو
في عام 2017، جمع موقع monday.com 50 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة C بقيادة Insight Partners، ليصل إجمالي تمويله إلى حوالي 84 مليون دولار في ذلك الوقت. شهدت المنصة نموًا هائلاً، مما أدى إلى توسيع قاعدة مستخدميها إلى أكثر من 35000 عميل في 120 صناعة.
تطوير المنتج وميزاته
يوفر موقع monday.com نظام تشغيل العمل (Work OS) الذي يمكّن الفرق من تشغيل المشاريع وسير العمل باستخدام قوالب قابلة للتخصيص. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
- سير العمل القابل للتخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص سير العمل وفقًا لاحتياجاتهم المحددة.
- أدوات التعاون: تعمل المنصة على تعزيز العمل الجماعي من خلال المجالس المشتركة وتعيينات المهام.
- قدرات التكامل: التكامل السلس مع أدوات مثل Slack وZoom وGoogle Drive.
الأداء المالي
تم طرح موقع monday.com للاكتتاب العام في 10 يونيو 2021، من خلال الإدراج المباشر في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر MNDY. تم تحديد سعر الافتتاح الأولي عند 155 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 6.8 مليار دولار أمريكي.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلن موقع monday.com عن إيرادات سنوية قدرها 252.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 59٪ عن العام السابق. وقد حافظت الشركة على هامش إجمالي يبلغ حوالي 90٪.
موقف السوق وقاعدة المستخدمين
اعتبارًا من عام 2023، أصبح لدى موقع monday.com أكثر من 200000 عميل في أكثر من 200 دولة. من بين العملاء البارزين:
- أدوبي
- اليونيسف
- ويكس
- ماكدونالدز
تخدم الشركة مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا والتسويق والبناء والمنظمات غير الربحية.
التطورات الأخيرة
في الربع الأول من عام 2023، كشف موقع monday.com عن ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز إنتاجية الفريق، بما في ذلك أدوات الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وقدرات إعداد التقارير المتقدمة. قامت الشركة أيضًا بتوسيع سوقها لتطبيقات الطرف الثالث، مما يوفر للمستخدمين المزيد من خيارات التخصيص.
مالي Overview
| متري | الربع الأول 2022 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 64.6 مليون دولار | 81.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 58.2 مليون دولار | 72.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (39.9 مليون دولار) | (30.5 مليون دولار) |
| القيمة السوقية | 6.3 مليار دولار | 8.1 مليار دولار |
الآفاق المستقبلية
يواصل موقع monday.com التركيز على توسيع قدرات نظامه الأساسي وتحسين تجربة المستخدم. وتهدف الشركة إلى الوصول إلى هدف إيرادات سنوي قدره مليار دولار بحلول عام 2026، مما يعكس التزامها بالابتكار واختراق السوق.
من يملك monday.com Ltd. (MNDY)
هيكل الشركة
هيكل الشركة
monday.com Ltd. هي شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر MNDY. اعتبارًا من أحدث إفصاحاتها المالية، أنشأت الشركة حضورًا كبيرًا في سوق أنظمة تشغيل العمل (Work OS).
انهيار الملكية
يمكن تصنيف ملكية monday.com Ltd. إلى عدة قطاعات، تتكون أساسًا من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين، والأسهم الخاصة. يوضح الجدول التالي هيكل الملكية كما ورد في أحدث الإيداعات:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم | عدد المساهمين |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 64.3% | 19,951,000 | 250 |
| المطلعون (المؤسسون والمديرون التنفيذيون) | 17.5% | 5,405,000 | 10 |
| مستثمرو التجزئة | 15.0% | 4,650,000 | 1,200 |
| الأسهم الخاصة | 3.2% | 1,000,000 | 5 |
أصحاب المصلحة الرئيسيين
يشمل أصحاب المصلحة المهمون في موقع monday.com المؤسسين والمديرين التنفيذيين مثل:
- روي مان - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي
- إريك س. كوهين - المؤسس المشارك
- دانيال ر. زيف - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من الربع الأخير، فيما يلي قائمة بالمستثمرين المؤسسيين البارزين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في monday.com:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1% | 3,115,000 |
| شركة بلاك روك | 9.5% | 2,925,000 |
| شركة فيديليتي للاستثمارات | 8.3% | 2,530,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.7% | 2,370,000 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية 2022، أبلغ موقع monday.com عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 500 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 50 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 100 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 5.2 مليار دولار |
اتجاهات السوق والتوقعات
وتتواجد الشركة في سوق متنامية، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 22.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز اهتمام المستثمرين. يبلغ سعر السهم الحالي اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا $34.50.
استنتاج ديناميكيات الملكية
ملكية monday.com Ltd. هي ملكية مؤسسية في الغالب، مع تأثير كبير من مؤسسيها وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مما يعكس بنية تحتية قوية لدعم أهداف النمو الخاصة بها في بيئة نظام تشغيل العمل التنافسية.
بيان مهمة monday.com Ltd. (MNDY).
Overview من بيان المهمة
تعمل شركة monday.com Ltd. (MNDY) بمهمة تمكين الفرق من تحقيق المزيد من خلال التعاون والشفافية بشكل أفضل. تسعى الشركة جاهدة لتوفير نظام تشغيل عمل مرن يمكّن المؤسسات من إدارة العمل وتتبع المشاريع وتحسين سير العمل.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر للأدوات والخدمات.
- تعاون: - تشجيع العمل الجماعي في مختلف الإدارات.
- الشفافية: توفير الرؤية في سير العمل وحالات المشروع.
- نجاح العملاء: إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم وردود الفعل.
البيانات المالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغ موقع monday.com عن الأرقام المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 161 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7 ملايين دولار |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 53% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 593 مليون دولار |
| تكلفة اكتساب العملاء (CAC) | $1,321 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 16 مليون دولار |
قاعدة المستخدمين والوصول إلى السوق
يخدم موقع monday.com أكثر من 150.000 عميل في مختلف الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والتسويق والتعليم. المنصة متاحة في أكثر من 200 دولة.
عروض المنتجات
- نظام تشغيل العمل - منصة قابلة للتخصيص لإدارة المشاريع.
- الأتمتة - أدوات لتبسيط المهام المتكررة.
- التكامل - اتصالات مع أدوات أخرى مثل Slack وGoogle Drive وTrello.
- القوالب - مسارات عمل معدة مسبقًا لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
إحصائيات النمو
تظهر البيانات الأخيرة مقاييس نمو مثيرة للإعجاب:
| متري | قيمة |
|---|---|
| المستخدمون النشطون شهريًا | 1.3 مليون |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 95% |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) | $1,073 |
| عدد الموظفين | 1,800 |
| تم جمع التمويل حتى الآن | 234 مليون دولار |
الميزة التنافسية
يميز موقع monday.com نفسه من خلال:
- واجهة سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط إدارة المشروع.
- المرونة في تخصيص المنصة لاحتياجات العمل المحددة.
- دعم قوي للعملاء والموارد التعليمية.
استراتيجيات المستقبل
تهدف الشركة إلى الاستثمار في:
- تطوير المنتج للحصول على ميزات إضافية.
- التوسع الدولي للاستيلاء على أسواق جديدة.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال الدعم الشخصي.
كيف تعمل شركة monday.com Ltd. (MNDY).
شركة Overview
تعمل شركة monday.com Ltd. (MNDY) كنظام تشغيل للعمل (Work OS) يمكّن الفرق من تشغيل المشاريع وسير العمل بثقة. تأسست الشركة في عام 2012، ويقع مقرها الرئيسي في تل أبيب، إسرائيل، وقد نمت بسرعة من حيث قاعدة المستخدمين والأداء المالي.
نموذج الأعمال
يستخدم موقع monday.com نموذج أعمال البرمجيات كخدمة (SaaS)، مما يوفر وصولاً قائمًا على الاشتراك إلى منصته. تقدم الشركة خطط تسعير مختلفة بناءً على عدد المستخدمين والميزات المحددة المحددة.
الأداء المالي
أفاد موقع monday.com في الربع الثاني من عام 2023 بما يلي:
- الإيرادات: 95.4 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 56%
- الهامش الإجمالي: 90%
- صافي الخسارة: 20 مليون دولار
- التدفق النقدي التشغيلي: 12 مليون دولار
المقاييس الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 364 مليون دولار |
| عملاء | 186,000 |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) | $30 |
| عدد الموظفين | 1,500 |
| إصدارات المنتجات في عام 2023 | 50+ |
السوق المستهدف
يستهدف موقع monday.com في المقام الأول المؤسسات المتوسطة والكبيرة في مختلف الصناعات، بما في ذلك:
- تكنولوجيا
- تسويق
- بناء
- تعليم
- الرعاية الصحية
ميزات المنتج
توفر المنصة العديد من الميزات التي تعزز الإنتاجية والتعاون:
- أدوات إدارة المشاريع المرئية
- سير عمل قابل للتخصيص
- قدرات الأتمتة
- التكامل مع أكثر من 50 أداة (مثل Slack وZoom وSalesforce)
- تطبيقات الهاتف المتحرك للإدارة أثناء التنقل
المناظر الطبيعية التنافسية
يتنافس موقع monday.com مع العديد من المنصات والخدمات الأخرى، مثل:
- تريلو
- أسانا
- انقر فوق
- جيرا
- رايك
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2023، أطلق موقع monday.com ميزات جديدة تشمل:
- أدوات محسّنة لإعداد التقارير والتحليلات
- عمليات تكامل جديدة مع مقدمي البرامج الرائدين
- تحسينات واجهة المستخدم
أبرز معالم الاستثمار
تلقى موقع monday.com استثمارات كبيرة، بما في ذلك:
- الطرح العام الأولي (IPO) في يونيو 2021، بجمع ما يقرب من 574 مليون دولار أمريكي
- إجمالي التمويل الذي تم جمعه حتى الآن: 234 مليون دولار قبل الاكتتاب العام
- القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023: حوالي 2.8 مليار دولار
النظرة المستقبلية
يهدف موقع monday.com إلى النمو المستمر، ويتوقع:
- الإيرادات المستهدفة لعام 2024: 500 مليون دولار
- النمو المتوقع للعملاء: 25% على أساس سنوي
كيف تجني شركة monday.com Ltd. (MNDY) الأموال
إيرادات الاشتراك
يولّد موقع monday.com جزءًا كبيرًا من إيراداته من رسوم الاشتراك المرتبطة بنموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاص به. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) تبلغ حوالي 533 مليون دولار أمريكي.
طبقات التسعير
تقدم الشركة مستويات تسعير مختلفة لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة:
| يخطط | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية | سمات |
|---|---|---|---|
| Basic | 10 دولارات لكل مستخدم | 120 دولارًا لكل مستخدم | تتبع المشروع الأساسي، و5 لوحات، وعمليات تكامل محدودة |
| معيار | 12 دولارًا لكل مستخدم | 144 دولارًا لكل مستخدم | أدوات التعاون وطرق عرض الجدول الزمني والأتمتة |
| برو | 20 دولارًا لكل مستخدم | 240 دولارًا لكل مستخدم | الميزات المتقدمة، وتتبع الوقت، وإعداد التقارير |
| مَشرُوع | التسعير المخصص | التسعير المخصص | الأمان المتقدم وخيارات التخصيص والدعم المخصص |
نمو قاعدة العملاء
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أصبح لدى موقع monday.com أكثر من 186000 عميل في مختلف الصناعات. تحظى المنصة بشعبية خاصة بين:
- شركات التكنولوجيا
- وكالات التسويق
- شركات التصنيع
- مقدمي الرعاية الصحية
- المؤسسات التعليمية
التوسع في أسواق جديدة
يعمل موقع monday.com على توسيع نطاق تواجده في الأسواق الدولية بشكل نشط. وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن نمو بنسبة 30% في الحسابات الدولية. وتبلغ نسبة الإيرادات الدولية الحالية 40% من إجمالي الإيرادات.
تدفقات الإيرادات الإضافية
بالإضافة إلى نموذج الاشتراك الأساسي، يكسب موقع monday.com الأموال أيضًا من خلال:
- الخدمات الاستشارية
- برامج التدريب
- عمليات تكامل متميزة مع تطبيقات الطرف الثالث
- الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للحلول المخصصة
أبرز المعالم المالية
في أحدث الإفصاحات المالية، أفاد موقع monday.com بما يلي:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 118 مليون دولار | 134 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 103 مليون دولار | 115 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2 مليون دولار | 8 ملايين دولار |
| هامش التشغيل | 1.7% | 6.0% |
استنتاج حول مُفاضلات السوق
يميز موقع monday.com نفسه في السوق من خلال:
- واجهة سهلة الاستخدام
- التخصيص
- قابلية التوسع للمؤسسات من جميع الأحجام
- دعم قوي للمجتمع والموارد
monday.com Ltd. (MNDY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support