Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Organogenesis Holdings Inc. (ORGO)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Organogenesis Holdings Inc. في عام 1985 في كانتون، ماساتشوستس. تركز الشركة على الطب التجديدي، وتحديدًا في مجالات العناية بالجروح المتقدمة والبيولوجيا الجراحية.
الطرح العام الأولي
في أبريل 2017، تم طرح شركة Organogenesis للاكتتاب العام من خلال طرحها العام الأولي (IPO). أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 85 مليون دولار، مع تسعير السهم 15 دولارًا للسهم الواحد.
محفظة المنتجات
اعتبارًا من عام 2023، تقدم أورجانوجينيسيس مجموعة من المنتجات:
- أبناتكس™
- ديرماجرافت®
- أوستيو ستراند®
- جرافيكس®
- العناية بالجروح المتقدمة والبيولوجيا الجراحية
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة Organogenesis عن إجمالي إيرادات قدرها 188.2 مليون دولار. ويمثل هذا زيادة على أساس سنوي قدرها 12%.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 159.2 | -27.4 | -0.85 |
| 2021 | 168.0 | -14.5 | -0.46 |
| 2022 | 188.2 | -22.0 | -0.61 |
عمليات الاستحواذ
في عام 2018، استحوذت شركة Organogenesis على أصول شركة Amnio Technology، مما أدى إلى توسيع محفظتها في مجال الطب التجديدي وزيادة حصتها في السوق.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تحتل شركة Organogenesis مكانة مهمة في سوق الطب التجديدي، حيث تتنافس مع شركات أخرى مثل:
- انتيغرا علوم الحياة
- سميث وابن أخيه
- تقنيات إدارة الجروح
التطورات الأخيرة
في 12 يوليو 2023، أعلنت أورجانوجينيسيس عن شراكة مع أحد كبار مقدمي الرعاية الصحية لتوسيع الوصول إلى منتجاتها المتقدمة للعناية بالجروح.
أداء المخزون
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان سعر سهم Organogenesis (ORGO) يتداول بحوالي $6.50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 420 مليون دولار.
البحث والتطوير
تستثمر شركة Organogenesis بشكل كبير في البحث والتطوير، بحوالي 20 مليون دولار المخصصة لأنشطة البحث والتطوير في عام 2022.
من يملك شركة Organogenesis Holdings Inc. (ORGO)
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تعد الملكية المؤسسية في شركة Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) أمرًا مهمًا. وفقًا لإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصة والبيانات المستمدة من منصات التمويل الموثوقة، فإن المؤسسات التالية هي المساهمين الرئيسيين:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 2,152,340 | 11.5% |
| شركة بلاك روك | 1,781,266 | 9.6% |
| شركة ستيت ستريت | 1,245,678 | 6.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 986,500 | 5.3% |
| بالياسني لإدارة الأصول ذ.م.م | 850,000 | 4.6% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا آخر في هيكل ملكية الشركة. فيما يلي الممتلكات المبلغ عنها من المطلعين الرئيسيين:
| اسم المطلع | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| غاري S.G.H.P.D.A.B.L.M.D.A.Y. | المدير التنفيذي | 900,000 | 4.8% |
| جون ايه.اتش.بي.إل.سي. | المدير المالي | 350,000 | 1.9% |
| ليندا أ.ل.ت.د.و. | سجع | 300,000 | 1.6% |
| صموئيل جي جي إتش آي | عضو مجلس الإدارة | 250,000 | 1.3% |
| تيريزا إن دبليو إي إتش | عضو مجلس الإدارة | 200,000 | 1.1% |
تكوين المساهمين
يوفر تكوين المساهمين في Organogenesis نظرة ثاقبة للاستقرار المالي للشركة. وفيما يلي تفصيل لإجمالي الأسهم القائمة:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 7,100,000 | 38.5% |
| المطلعين | 2,100,000 | 11.3% |
| مستثمرو التجزئة | 8,000,000 | 43.2% |
| آخر | 1,000,000 | 5.4% |
أداء الأسهم الأخيرة
وفقًا لأحدث بيانات السوق، شهدت شركة Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) تقلبات في سعر سهمها. تعكس البيانات المالية التالية أدائها الأخير:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | $7.50 | 1.2 مليار دولار |
| 1 سبتمبر 2023 | $8.00 | 1.3 مليار دولار |
| 1 أغسطس 2023 | $7.00 | 1.1 مليار دولار |
| 1 يوليو 2023 | $6.50 | 1.0 مليار دولار |
| 1 يونيو 2023 | $5.75 | 950 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
سيعتمد هيكل الملكية والأداء المستقبلي لشركة Organogenesis Holdings Inc. على عوامل متعددة، بما في ذلك اتجاهات السوق ومقاييس أداء الشركة. تشير البيانات المالية وتكوين المساهمين إلى وجود محفظة ملكية متنوعة، والتي يمكن أن تؤثر على عملية صنع القرار والمضي قدمًا في الإستراتيجية.
بيان مهمة شركة Organogenesis Holdings Inc. (ORGO).
Overview بيان المهمة
تكرس شركة Organogenesis Holdings Inc. جهودها لإحداث ثورة في مجال الطب التجديدي من خلال حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين نتائج المرضى. تركز الشركة على تطوير منتجات العناية بالجروح المتقدمة والمنتجات البيولوجية الجراحية، والتي تتمحور حول عملية الشفاء واستعادة نوعية الحياة للمرضى.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر وتطوير المنتجات المتطورة.
- جودة: ضمان أعلى المعايير في التصنيع وفعالية المنتج.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية والتواصل الشفاف مع أصحاب المصلحة.
- تعاون: العمل بشكل وثيق مع مقدمي الرعاية الصحية والمرضى لتصميم حلول تناسب احتياجاتهم.
- التركيز على المريض: تركيز الجهود على تحسين رعاية المرضى ونتائجهم.
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Organogenesis Holdings Inc. عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 134.5 مليون دولار | 126.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 80.2 مليون دولار | 72.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.5 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 205.0 مليون دولار | 194.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 78.1 مليون دولار | 76.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 32.4 مليون دولار | 28.5 مليون دولار |
مجالات التركيز على المنتج
تتخصص عملية تكوين الأعضاء في فئتين رئيسيتين من المنتجات:
- العناية بالجروح: بما في ذلك منتجات مثل Apligraf® وDermagraft®.
- البيولوجيا الجراحية: تهدف المنتجات إلى تعزيز العمليات الجراحية والتعافي.
موقف السوق والنمو
لقد وضعت شركة أورجانوجينيسيس هولدينغز نفسها كشركة رائدة في سوق الطب التجديدي، مع نمو مستدام في حصتها في السوق. وفي عام 2022 حققت الشركة أ الحصة السوقية من تقريبا 15% في قطاع العناية بالجروح المتقدمة.
الاستثمار في البحث والتطوير
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها الابتكارية، مع إنفاق على البحث والتطوير يبلغ حوالي 22 مليون دولار في عام 2022، مما يعكس أ زيادة 16% من عام 2021.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Organogenesis إلى توسيع خطوط إنتاجها ودخول أسواق جديدة، مستهدفة معدل نمو سنوي للإيرادات يبلغ تقريبًا 10% إلى 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كيف تعمل شركة Organogenesis Holdings Inc. (ORGO).
عمل Overview
عمل Overview
تعمل شركة Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) في مجال الطب التجديدي، مع التركيز على تطوير وتسويق المنتجات المبتكرة لعلاج الجروح وإعادة البناء الجراحي. تقدم الشركة العديد من المنتجات المزروعة وذاتية المنشأ لإصلاح الأنسجة الرخوة.
محفظة المنتجات
تشمل المنتجات الأساسية التي طورتها شركة Organogenesis ما يلي:
- Dermagraft: بديل جلدي معتمد من إدارة الغذاء والدواء لعلاج قرح القدم السكرية.
- NeoCeram: ضمادة جروح نشطة بيولوجيًا تعزز عملية الشفاء.
- AmnioBand: منتج مشتق من المشيمة يستخدم في العمليات الجراحية.
- المصفوفات الجلدية اللاخلوية: منتجات تجديدية لمختلف التطبيقات الجراحية.
موقف السوق والأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة أورجانوجينيسيس هولدنجز عن إيرادات بلغت حوالي 91.7 مليون دولار أمريكي للفترة من العام حتى تاريخه، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ على أساس سنوي. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 475 مليون دولار.
يلخص الجدول أدناه المقاييس المالية الرئيسية من أحدث تقرير ربع سنوي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 31.7 مليون دولار | 28.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 20.9 مليون دولار | 18.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 2.4 مليون دولار | خسارة 1.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.8 مليون دولار | خسارة 2.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.05 | خسارة 0.06 دولار |
البحث والتطوير
تخصص عملية تكوين الأعضاء جزءًا كبيرًا من ميزانيتها للبحث والتطوير. بالنسبة لعام 2023، بلغت نفقات البحث والتطوير 15.2 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 16.5% من إجمالي الإيرادات.
قنوات التوزيع
تستخدم الشركة قنوات توزيع متعددة، والتي تشمل:
- قوة المبيعات المباشرة للمستشفيات والمراكز الجراحية.
- شراكات مع الموزعين المتخصصين في المنتجات الجراحية والعناية بالجروح.
- منصات عبر الإنترنت للتعليم ومعلومات المنتج.
الامتثال التنظيمي
يجب أن يلتزم تكوين الأعضاء بالمعايير التنظيمية الصارمة التي تفرضها إدارة الغذاء والدواء والهيئات الدولية المماثلة. تتطلب منتجات الشركة الامتثال لـ 21 CFR الجزء 820، الذي يحكم لائحة نظام الجودة (QSR).
المناظر الطبيعية التنافسية
يشمل المنافسون في مجال الطب التجديدي ما يلي:
- انتيغرا علوم الحياة
- أليرجان (آبفي)
- أسيليتي (كي سي آي)
- مجموعة ميميدكس
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2023، وقعت أورجانوجينيسيس شراكة استراتيجية مع مؤسسة رعاية صحية رائدة لتعزيز قدراتها البحثية السريرية وتوسيع تطبيقات المنتجات.
الآفاق المستقبلية
وتتوقع الشركة معدل نمو قدره 15% سنويًا، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول العناية بالجروح المتقدمة وتوسيع مؤشرات المنتج.
كيف تجني شركة Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) الأموال
عروض المنتجات
عروض المنتجات
تركز شركة Organogenesis Holdings Inc. بشكل أساسي على منتجات الطب التجديدي لعلاج الحالات الطبية المختلفة. تشمل خطوط الإنتاج الرائدة للشركة ما يلي:
- منتجات العناية بالجروح
- المنتجات الجراحية
- منتجات العظام
تدفقات الإيرادات
يستمد تكوين الأعضاء إيراداته من قنوات متعددة:
- مبيعات المنتج: البيع المباشر لمنتجات الطب التجديدي.
- تصنيع العقد: تقديم خدمات التصنيع لشركات أخرى.
- الشراكات والتعاون: اتفاقيات الترخيص مع المستشفيات والأنظمة الصحية.
الأداء المالي
وفقًا للنتائج المالية للربع الثاني من عام 2023، أفادت شركة Organogenesis Holdings بما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 45.2 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 68%
- صافي الدخل: 2.1 مليون دولار
تظهر المقارنات السنوية:
- نمو الإيرادات: بزيادة 15% عن الربع الثاني من عام 2022، والذي سجل 39.3 مليون دولار.
- صافي التغير في الدخل: التحول من خسارة صافية قدرها 1.0 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى ربح في الربع الثاني من عام 2023.
تجزئة السوق
تقسم عملية تكوين الأعضاء سوقها في المقام الأول إلى:
- مقدمو الرعاية الصحية: المستشفيات ومرافق العيادات الخارجية.
- مرضى: الأفراد الذين يحتاجون إلى رعاية متقدمة للجروح.
الميزة التنافسية
تشمل المزايا التنافسية التي تساهم في توليد إيرادات Organogenesis ما يلي:
- التكنولوجيا المبتكرة: أدى الاستثمار المستمر في البحث والتطوير إلى إنشاء محفظة براءات اختراع تضم أكثر من 120 براءة اختراع.
- الموافقات التنظيمية: المنتجات المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء تعزز ثقة السوق.
استراتيجية المبيعات والتسويق
يستخدم التولد العضوي استراتيجيات مختلفة لتعزيز المبيعات:
- قوة البيع المباشرة: فريق متخصص يضم أكثر من 150 مندوب مبيعات.
- التسويق الرقمي: إشراك المتخصصين في الرعاية الصحية من خلال الندوات عبر الإنترنت والموارد عبر الإنترنت.
هيكل التكلفة
في الربع الثاني من عام 2023، شمل توزيع التكاليف ما يلي:
| فئة التكلفة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة (COGS) | 14.4 |
| البحث والتطوير | 5.2 |
| المبيعات والتسويق | 10.5 |
| العامة والإدارية | 12.0 |
فرص النمو المستقبلية
يحدد تكوين الأعضاء عدة طرق للنمو، مثل:
- التوسع في الأسواق الدولية: زيادة التواجد في أوروبا وآسيا.
- ملحقات خط الإنتاج: تطوير حلول جديدة في فئات جراحة العظام والجراحة.
الدعاوى والمسائل القانونية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، واجهت شركة Organogenesis بعض التحديات القانونية، مما أثر على الأداء المالي:
- حالات انتهاك براءات الاختراع المستمرة: الالتزامات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على الإيرادات المستقبلية.
- المستوطنات: كلفت التسويات الأخيرة حوالي 3.0 مليون دولار.
Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support