Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
ان Overview من Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
ملخص عام لشركة Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
تأسست شركة Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) في عام 2013 ويقع مقرها الرئيسي في فورت وورث، تكساس. تعمل الشركة في المقام الأول في شراء وإدارة المصالح المعدنية وحقوق الملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تركز KRP على توليد الإيرادات من خلال مدفوعات حقوق الملكية من بيع النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs).
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك Kimbell Royalty Partners ما يقرب من 80.97 مليون وحدة مشتركة و14.52 مليون وحدة معلقة من الفئة ب. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا، مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وقاعدة الإنتاج الآخذة في الاتساع. في عام 2024، وصل إجمالي إيرادات KRP إلى 242.59 مليون دولار، ارتفاعًا من 194.87 مليون دولار في عام 2023.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث تقرير مالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kimbell Royalty Partners عن إيرادات إجمالية قدرها 83.79 مليون دولار، بزيادة من 67.20 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط، وبلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي 2,193,876 برميل نفط مكافئ خلال الربع، مقارنة بـ 1,819,457 برميل نفط مكافئ في العام السابق.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $83,785,439 | $67,204,273 |
| الدخل التشغيلي | $34,204,320 | $25,290,058 |
| صافي الدخل | $25,805,447 | $18,481,038 |
| صافي الدخل العائد إلى الوحدات المشتركة | $17,375,301 | $13,580,211 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $53,521,976 | $43,495,476 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KRP عن صافي نقدي ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 194.34 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 114.96 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت مصاريف فوائد الشركة للأشهر التسعة 20.74 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 18.49 مليون دولار في عام 2023.
مقدمة إلى Kimbell Royalty Partners كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة Kimbell Royalty Partners, LP بأنها شركة رائدة في قطاع حقوق ملكية النفط والغاز، حيث تستفيد من مصالحها الواسعة في مجال المعادن وحقوق الملكية لتوليد تدفقات إيرادات كبيرة. تدير الشركة محفظة متنوعة عبر أحواض إنتاجية مختلفة في الولايات المتحدة، بما في ذلك حوض بيرميان، الذي يظل نقطة محورية لإنتاج النفط.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة KRP 90 منصة نشطة تعمل على مساحتها، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا عن 99 منصة في العام السابق. على الرغم من التقلبات في عدد منصات الحفر النشطة، تواصل شركة KRP الاستفادة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مثل عمليات الاستحواذ على MB Minerals وLongPoint، والتي عززت قدراتها الإنتاجية وحضورها في السوق.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى فهم مسار نمو Kimbell Royalty Partners ونجاحها التشغيلي في صناعة النفط والغاز التنافسية، يوصى بإجراء مزيد من الاستكشاف لاستراتيجياتهم المالية ووضعهم في السوق.
بيان مهمة Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
بيان مهمة Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
تلتزم Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) بتعظيم قيمة مصالحها في مجال المعادن وحقوق الملكية من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتميز التشغيلي والممارسات المستدامة. يعد بيان المهمة بمثابة إطار توجيهي لأهداف الشركة طويلة المدى ويعكس تفانيها تجاه أصحاب المصلحة.
المكون الأساسي 1: تعظيم القيمة
يؤكد المكون الأساسي الأول على التزام شركة KRP بتعظيم القيمة لحاملي وحداتها. ويتجلى ذلك في الأداء المالي القوي للشركة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KRP عن إجمالي إيرادات قدرها 242.6 مليون دولار، زيادة من 194.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 . وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 75.7 مليون دولار، مقارنة ب 83.3 مليون دولار في العام السابق . ويعكس هذا التركيز الاستراتيجي لشركة KRP على تعزيز محفظة أصولها وتحسين كفاءة الإنتاج.
المكون الأساسي 2: الاستحواذات الاستراتيجية
تتضمن استراتيجية النمو لشركة KRP عمليات الاستحواذ المستهدفة للمصالح المعدنية وحقوق الملكية. أكملت الشركة عمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك عملية الاستحواذ على LongPoint في سبتمبر 2023، بقيمة تقريبية 455 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت على أصول من شركة MB Minerals, L.P 48.8 مليون دولار نقدا وحقوق الملكية. تهدف هذه التحركات الإستراتيجية إلى توسيع البصمة التشغيلية لشركة KRP وتعزيز قدراتها على توليد الإيرادات.
المكون الأساسي 3: الاستدامة والتميز التشغيلي
تعطي KRP الأولوية للاستدامة والتميز التشغيلي في مهمتها. وتركز الشركة على الحفاظ على كفاءة العمليات، كما يتضح من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة ل 167.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 111.8 مليون دولار في العام السابق. علاوة على ذلك، قامت الشركة بتنفيذ إجراءات لإدارة التكاليف بشكل فعال، حيث ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 29.2 مليون دولار من 26.6 مليون دولار على أساس سنوي، مما يشير إلى الالتزام بالتحكم في التكاليف التشغيلية مع مواصلة النمو.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 242.6 مليون دولار | 194.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 75.7 مليون دولار | 83.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 167.3 مليون دولار | 111.8 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 29.2 مليون دولار | 26.6 مليون دولار |
| قيمة الاستحواذ LongPoint | 455 مليون دولار | لا يوجد |
| قيمة اقتناء المعادن MB | 48.8 مليون دولار | لا يوجد |
بيان رؤية Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
بيان رؤية Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
يوضح بيان رؤية Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) التزام الشركة بأن تكون لاعبًا رائدًا في مجال اقتناء المعادن وحقوق الملكية، مع التركيز على النمو المستدام والشراكات الإستراتيجية وتعظيم القيمة لحاملي الوحدات. وتؤكد الرؤية على الابتكار والتميز التشغيلي في قطاع النفط والغاز.
النمو الاستراتيجي والتوسعتهدف Kimbell Royalty Partners إلى توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية على المصالح المعدنية وحقوق الملكية. وفي عام 2024، أكملت الشركة عمليات استحواذ مهمة، بما في ذلك:
- الاستحواذ على شركة Cherry Creek Minerals LLC مقابل 455 مليون دولار تقريبًا.
- الاستحواذ على أصول معدنية من شركة MB Minerals, L.P بقيمة 48.8 مليون دولار نقدًا وأسهم إضافية.
تعتبر عمليات الاستحواذ هذه محورية في تعزيز البصمة التشغيلية لشركة KRP وزيادة أحجام إنتاجها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة KRP عن إنتاج النفط بمقدار 660,789 برميلًا وإنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 6,793,748 قدم مكعب.
الالتزام بالاستدامةتدرك KRP أهمية الممارسات المستدامة في صناعة النفط والغاز. تركز الشركة على تقليل التأثير البيئي مع زيادة كفاءة استخراج الموارد إلى الحد الأقصى. في عام 2024، استرشدت الاستراتيجيات التشغيلية لـ KRP بما يلي:
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز استخراج النفط.
- تطبيق أفضل الممارسات في الإدارة البيئية.
ولا تساهم هذه المبادرات في تعزيز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تتماشى أيضًا مع توقعات المستثمرين فيما يتعلق بمسؤولية الشركات واستدامتها.
تعظيم قيمة مالك الوحداتتلتزم Kimbell Royalty Partners بتحقيق أقصى قدر من العائدات لمالكي الوحدات. حافظت الشركة باستمرار على سياسة قوية لتوزيع النقد، حيث قامت بتوزيع جميع المبالغ النقدية المتاحة كل ربع سنة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، خصصت شركة KRP 25٪ من أموالها النقدية المتاحة للتوزيع لسداد الديون، مما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
تشمل أبرز الإنجازات المالية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 83.79 مليون دولار | 67.20 مليون دولار |
| صافي الدخل | 25.81 مليون دولار | 18.48 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 63.12 مليون دولار | 55.77 مليون دولار |
تلتزم شركة KRP بالاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة الموارد. استثمرت الشركة في تحليلات البيانات المتقدمة وأنظمة المراقبة لتتبع مقاييس الإنتاج وإدارة الأصول بشكل فعال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التقنيات إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف على المدى الطويل.
موقف قوي في السوقتضع Kimbell Royalty Partners نفسها كلاعب تنافسي في سوق النفط والغاز، مع التركيز على حيازة الأصول عالية الجودة وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة KRP 1.21 مليار دولار، مما يدل على وجودها الكبير في السوق.
تتضمن رؤية شركة KRP لعام 2024 تركيزها الاستراتيجي على النمو والاستدامة وتعظيم قيمة مالكي الوحدات، مع الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على مكانة قوية في السوق في قطاع النفط والغاز.
القيم الأساسية لشركة Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
نزاهة
تؤكد Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) على النزاهة كقيمة أساسية أساسية، مما يضمن إجراء جميع التعاملات التجارية بشكل أخلاقي وشفاف. وينعكس هذا الالتزام بالنزاهة في التزامهم بالمعايير التنظيمية والتواصل الاستباقي مع أصحاب المصلحة.
في عام 2024، أثبتت شركة KRP نزاهتها من خلال إفصاحاتها المالية، حيث قدمت تقارير أرباح شاملة سلطت الضوء على صافي دخل قدره 50.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعزز هذه الشفافية الثقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة.
التميز
تسعى شركة KRP جاهدة لتحقيق التميز في جميع الجوانب التشغيلية، بدءًا من إدارة الأصول وحتى خدمة العملاء. هذه القيمة الأساسية تدفع الشركة إلى تحسين مصالحها المعدنية وحقوق الملكية بكفاءة.
في عام 2024، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 23% في أحجام الإنتاج، محققة إجمالي 6,886,189 برميل نفط مكافئ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتؤكد هذه الكفاءة التشغيلية التزام شركة كيه آر بي بالتميز وقدرتها على تعظيم العائدات لحاملي الوحدات.
ابتكار
يعد الابتكار عنصرًا أساسيًا في استراتيجية شركة KRP، مما يمكّن الشركة من التكيف مع تغيرات السوق وتعزيز قدراتها التشغيلية. تستثمر شركة KRP في التكنولوجيا والعمليات التي تعمل على تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف.
في عام 2024، يمثل استحواذ شركة KRP على شركة Cherry Creek Minerals LLC مقابل ما يقرب من 455 مليون دولار أمريكي نموذجًا لنهجها المبتكر لتوسيع قاعدة أصولها. تهدف استراتيجية الاستحواذ هذه إلى تعزيز كفاءة الموارد وتحديد موقع KRP للنمو المستقبلي.
تعاون
تقدر KRP التعاون، سواء داخليًا بين فرقها أو خارجيًا مع الشركاء وأصحاب المصلحة. تعزز هذه القيمة ثقافة العمل الجماعي والنجاح المشترك.
في عام 2024، انخرطت شركة KRP في شراكات استراتيجية، بما في ذلك التعاون مع LongPoint Minerals، مما سهل عملية الاستحواذ على LongPoint، مما سمح لشركة KRP بتوسيع بصمتها التشغيلية. ومثل هذه الجهود التعاونية ضرورية لتحقيق الاستدامة والنمو على المدى الطويل.
مسؤولية
المسؤولية هي القيمة الأساسية التي تتبناها شركة KRP، مع التركيز على واجبها في العمل بشكل مستدام وأخلاقي. وينعكس هذا الالتزام في مبادرات الشركة المتعلقة بالرعاية البيئية والمشاركة المجتمعية.
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة KRP عن إجمالي إيرادات قدرها 242.6 مليون دولار، مما يشير إلى أدائها المالي القوي مع الحفاظ على الممارسات المسؤولة. ويتوافق تركيز الشركة على الإدارة المسؤولة للموارد مع التزامها بتقليل الأثر البيئي ودعم تنمية المجتمع.
| القيمة الأساسية | وصف | 2024 مثال |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية والشفافة. | تم الإبلاغ عن صافي دخل قدره 50.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| التميز | السعي لتحقيق الكفاءة التشغيلية والمعايير العالية. | وارتفعت أحجام الإنتاج إلى 6,886,189 برميل نفط مكافئ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| ابتكار | التكيف مع تغيرات السوق من خلال التقدم التكنولوجي. | الاستحواذ على شركة Cherry Creek Minerals LLC مقابل 455 مليون دولار. |
| تعاون | تعزيز العمل الجماعي داخليا وخارجيا. | شراكة استراتيجية مع LongPoint Minerals للتوسع. |
| مسؤولية | الالتزام بالعمليات المستدامة والأخلاقية. | إجمالي الإيرادات 242.6 مليون دولار مع الحفاظ على الممارسات المسؤولة. |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.