Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
Un Overview de Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Résumé général de Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) a été fondée en 2013 et a son siège à Fort Worth, au Texas. La société est principalement engagée dans l'acquisition et la gestion des intérêts minéraux et de redevances dans les propriétés pétrolières et gazières à travers les États-Unis. KRP se concentre sur la génération de revenus grâce à des paiements de redevances à partir de la vente de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN).
En 2024, Kimbell Royalty Partners a environ 80,97 millions d'unités communes et 14,52 millions d'unités de classe B en cours. L'entreprise a connu une croissance significative, tirée par les acquisitions stratégiques et une base de production en expansion. En 2024, les revenus totaux de KRP ont atteint 242,59 millions de dollars, contre 194,87 millions de dollars en 2023.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Dans le dernier rapport financier pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Kimbell Royalty Partners a déclaré des revenus totaux de 83,79 millions de dollars, une augmentation de 67,20 millions de dollars au cours de la même période de 2023. L'augmentation des revenus a été principalement motivée par une augmentation du pétrole, Le gaz naturel et les volumes de production de LNG, qui ont totalisé 2 193 876 BOE pour le trimestre, contre 1 819 457 BOE l'année précédente.
Les principales mesures financières pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
Métrique financière | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Revenus totaux | $83,785,439 | $67,204,273 |
Revenu opérationnel | $34,204,320 | $25,290,058 |
Revenu net | $25,805,447 | $18,481,038 |
Revenu net attribuable aux unités communes | $17,375,301 | $13,580,211 |
EBITDA ajusté | $53,521,976 | $43,495,476 |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, KRP a déclaré une trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 194,34 millions de dollars, une augmentation substantielle contre 114,96 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les intérêts de la société pour les neuf mois étaient de 20,74 millions de dollars, une augmentation à partir de 18,49 millions de dollars en 2023.
Introduction à Kimbell Royalty Partners en tant que leader dans l'industrie
Kimbell Royalty Partners, LP est reconnu comme un chef de file du secteur des redevances pétrolières et gazières, tirant parti de ses vastes intérêts minéraux et redevances pour générer des sources de revenus substantielles. La société exploite un portefeuille diversifié dans divers bassins productifs aux États-Unis, y compris le bassin du Permien, qui reste un point focal pour la production de pétrole.
Au 30 septembre 2024, KRP possède 90 plates-formes actives opérant sur sa superficie, bien qu'il s'agisse d'une diminution de 99 plates-formes l'année précédente. Malgré les fluctuations du nombre de plates-formes actives, le KRP continue de bénéficier de ses acquisitions stratégiques, telles que les minéraux MB et les acquisitions de points longs, qui ont renforcé ses capacités de production et sa présence sur le marché.
Pour les investisseurs qui cherchent à comprendre la trajectoire de croissance de Kimbell Royalty Partners et le succès opérationnel dans l'industrie du pétrole et du gaz concurrentiel, une exploration plus approfondie de leurs stratégies financières et de leur positionnement sur le marché est recommandée.
Énoncé de mission de Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Énoncé de mission de Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) s'engage à maximiser la valeur de ses intérêts minéraux et de redevances grâce aux acquisitions stratégiques, à l'excellence opérationnelle et aux pratiques durables. L'énoncé de mission sert de cadre directeur pour les objectifs à long terme de l'entreprise et reflète son dévouement aux parties prenantes.
Composant central 1: valeur maximisée
Le premier composant central met l'accent sur l'engagement de KRP à maximiser la valeur de ses parholdeurs. Cela est évident dans les performances financières solides de l'entreprise. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, KRP a rapporté des revenus totaux de 242,6 millions de dollars, une augmentation de 194,9 millions de dollars dans la même période en 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période était 75,7 millions de dollars, par rapport à 83,3 millions de dollars l'année précédente. Cela reflète l'accent stratégique de KRP sur l'amélioration de son portefeuille d'actifs et l'optimisation de l'efficacité de la production.
Core Composant 2: Acquisitions stratégiques
La stratégie de croissance de KRP implique des acquisitions ciblées d'intérêts minéraux et de redevances. La Société a effectué des acquisitions importantes, notamment l'acquisition de points longs en septembre 2023, évaluée à approximativement 455 millions de dollars. De plus, il a acquis des actifs de MB Minerals, L.P. 48,8 millions de dollars en espèces et en capitaux propres. Ces mouvements stratégiques visent à élargir l'empreinte opérationnelle de KRP et à améliorer ses capacités génératrices de revenus.
Composant de base 3: durabilité et excellence opérationnelle
KRP priorise la durabilité et l'excellence opérationnelle dans sa mission. L'entreprise se concentre sur le maintien d'opérations efficaces, comme en témoigne son EBITDA ajusté de 167,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 111,8 millions de dollars l'année précédente. En outre, la Société a mis en œuvre des mesures pour gérer efficacement les coûts, les dépenses générales et administratives augmentant à 29,2 millions de dollars depuis 26,6 millions de dollars d'une année à l'autre, indiquant un engagement à contrôler les coûts opérationnels tout en poursuivant la croissance.
Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
---|---|---|
Revenus totaux | 242,6 millions de dollars | 194,9 millions de dollars |
Revenu opérationnel | 75,7 millions de dollars | 83,3 millions de dollars |
EBITDA ajusté | 167,3 millions de dollars | 111,8 millions de dollars |
Frais généraux et administratifs | 29,2 millions de dollars | 26,6 millions de dollars |
Valeur d'acquisition de points longs | 455 millions de dollars | N / A |
Valeur d'acquisition de minéraux MB | 48,8 millions de dollars | N / A |
Énoncé de vision de Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Énoncé de vision de Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
L'énoncé de vision de Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) exprime l'engagement de l'entreprise à être un acteur de premier plan dans l'espace d'acquisition minérale et de redevances, en se concentrant sur la croissance durable, les partenariats stratégiques et la maximisation de la valeur de ses parts. La vision met l'accent sur l'innovation et l'excellence opérationnelle dans le secteur du pétrole et du gaz.
Croissance stratégique et expansionKimbell Royalty Partners vise à étendre son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques d'intérêts minéraux et de redevances. En 2024, la Société a achevé des acquisitions importantes, notamment:
- Acquisition de Cherry Creek Minerals LLC pour environ 455 millions de dollars.
- Acquisition d'actifs minéraux de MB Minerals, L.P., évalué à 48,8 millions de dollars en espèces et en capitaux propres supplémentaires.
Ces acquisitions sont essentielles dans l'amélioration de l'empreinte opérationnelle de KRP et l'augmentation de ses volumes de production. Au 30 septembre 2024, KRP a signalé une production de pétrole de 660 789 barils et une production de gaz naturel de 6 793 748 MCF.
Engagement à la durabilitéKRP reconnaît l'importance des pratiques durables dans l'industrie pétrolière et gazière. L'entreprise se concentre sur la minimisation de l'impact environnemental tout en maximisant l'efficacité d'extraction des ressources. En 2024, les stratégies opérationnelles de KRP ont été guidées par:
- Investissement dans la technologie pour améliorer la récupération du pétrole.
- Mise en œuvre des meilleures pratiques en gestion environnementale.
Ces initiatives contribuent non seulement à l'efficacité opérationnelle, mais s'alignent également sur les attentes des investisseurs concernant la responsabilité des entreprises et la durabilité.
Maximiser la valeur de l'UnitholderKimbell Royalty Partners se consacre à maximiser les rendements pour ses parholdeurs. La société a toujours maintenu une politique de distribution en espèces robuste, distribuant tous les espèces disponibles chaque trimestre. Pour le troisième trimestre de 2024, KRP a alloué 25% de son espèce disponible pour la distribution vers le remboursement de la dette, renforçant la stabilité financière à long terme.
Les faits saillants financiers du troisième trimestre de 2024 incluent:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Revenus totaux | 83,79 millions de dollars | 67,20 millions de dollars |
Revenu net | 25,81 millions de dollars | 18,48 millions de dollars |
EBITDA ajusté | 63,12 millions de dollars | 55,77 millions de dollars |
KRP s'engage à tirer parti de l'innovation et de la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et optimiser la gestion des ressources. La société a investi dans des systèmes avancés d'analyse et de surveillance des données pour suivre efficacement les mesures de production et gérer efficacement les actifs. Ces technologies devraient stimuler l'efficacité et réduire les coûts à long terme.
Position du marché solideKimbell Royalty Partners se positionne comme un acteur compétitif sur le marché du pétrole et du gaz, en mettant l'accent sur l'acquisition et la gestion des actifs de qualité. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de KRP se sont élevés à 1,21 milliard de dollars, ce qui démontrait sa présence substantielle sur le marché.
La vision de KRP pour 2024 résume sa focalisation stratégique sur la croissance, la durabilité et la maximisation de la valeur des parholuses, tout en tirant la technologie et en maintenant une position de marché forte dans le secteur pétrolier et gazier.
Valeurs fondamentales de Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Intégrité
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) met l'accent sur l'intégrité en tant que valeur fondamentale fondamentale, garantissant que toutes les transactions commerciales sont effectuées de manière éthique et transparente. Cet engagement envers l'intégrité se reflète dans leur adhésion aux normes réglementaires et à la communication proactive avec les parties prenantes.
En 2024, KRP a démontré son intégrité grâce à ses divulgations financières, fournissant des rapports de bénéfices complets qui mettaient en évidence un bénéfice net de 50,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette transparence renforce la fiducie avec les investisseurs et les parties prenantes.
Excellence
KRP vise l'excellence dans tous les aspects opérationnels, de la gestion des actifs au service client. Cette valeur fondamentale pousse l'entreprise à optimiser efficacement ses intérêts minéraux et de redevances.
En 2024, la société a signalé une augmentation de 23% des volumes de production, atteignant un total de 6 886 189 BOE pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette efficacité opérationnelle souligne l'engagement de KRP envers l'excellence et sa capacité à maximiser les rendements pour ses parts.
Innovation
L'innovation est au cœur de la stratégie de KRP, permettant à l'entreprise de s'adapter aux changements de marché et d'améliorer ses capacités opérationnelles. KRP investit dans la technologie et les processus qui améliorent la productivité et réduisent les coûts.
En 2024, l'acquisition par KRP de Cherry Creek Minerals LLC pour environ 455 millions de dollars illustre son approche innovante pour étendre sa base d'actifs. Cette stratégie d'acquisition vise à améliorer l'efficacité des ressources et à positionner KRP pour une croissance future.
Collaboration
KRP valorise la collaboration, à la fois en interne entre ses équipes et à l'extérieur avec des partenaires et des parties prenantes. Cette valeur favorise une culture de travail d'équipe et de succès partagé.
En 2024, KRP s'est engagé dans des partenariats stratégiques, notamment la collaboration avec Longpoint Minerals, qui a facilité l'acquisition de Long Point, permettant à KRP d'étendre son empreinte opérationnelle. De tels efforts de collaboration sont cruciaux pour atteindre la durabilité et la croissance à long terme.
Responsabilité
La responsabilité est une valeur fondamentale que KRP adopte, mettant l'accent sur son devoir d'opérer durablement et éthiquement. Cet engagement se reflète dans les initiatives de l'intendance environnementale et de l'engagement communautaire de l'entreprise.
En 2024, KRP a déclaré des revenus totaux de 242,6 millions de dollars, indiquant sa solide performance financière tout en conservant des pratiques responsables. L'accent mis par la Société sur la gestion responsable des ressources s'aligne sur son engagement à minimiser l'impact environnemental et à soutenir le développement communautaire.
Valeur fondamentale | Description | 2024 Exemple |
---|---|---|
Intégrité | Engagement envers les pratiques commerciales éthiques et transparentes. | Un bénéfice net de 50,3 millions de dollars déclaré pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. |
Excellence | Effrayer l'efficacité opérationnelle et les normes élevées. | Les volumes de production sont passés à 6 886 189 BOE pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. |
Innovation | S'adapter aux changements de marché grâce aux progrès technologiques. | Acquisition de Cherry Creek Minerals LLC pour 455 millions de dollars. |
Collaboration | Favoriser le travail d'équipe en interne et en externe. | Partenariat stratégique avec Longpoint Minerals for Expansion. |
Responsabilité | Engagement envers les opérations durables et éthiques. | Revenus totaux de 242,6 millions de dollars tout en conservant des pratiques responsables. |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.