Coinbase Global, Inc. (COIN): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Coinbase Global, Inc. (COIN) Bundle
في عالم العملات المشفرة سريع التطور، Coinbase Global, Inc. (COIN) تبرز كلاعب رئيسي، حيث تقدم منصة شاملة للتداول وإدارة الأصول الرقمية. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال Coinbase، مع تسليط الضوء على شراكاتها الإستراتيجية وأنشطتها الأساسية ومصادر إيراداتها المتنوعة. اكتشف كيف لا تقدم Coinbase خدماتها للمستثمرين الأفراد فحسب، بل تخدم أيضًا العملاء المؤسسيين بحلول مخصصة، مما يضمن النمو القوي والابتكار في مجال العملات المشفرة.
Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
أنشأت Coinbase شراكات مختلفة مع المؤسسات المالية لتعزيز خدماتها وعروض منتجاتها. والجدير بالذكر أن Coinbase دخلت في شراكة مع جولدمان ساكس لتسهيل تداول العملات المشفرة للعملاء من المؤسسات. وفي عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المتولدة من العملاء المؤسسيين ما يقرب من 204.3 مليون دولاربزيادة 282% عن عام 2023.
الشراكات مع شبكات blockchain
تتعاون Coinbase مع العديد من شبكات blockchain لدعم عملياتها وتوسيع نظامها البيئي. على سبيل المثال، تم دمجها مع ايثريوم و سولانا، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة هذه الأصول. زادت الإيرادات من مكافآت blockchain بشكل ملحوظ، حيث وصلت 490.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 108% عن العام السابق.
التحالفات مع الهيئات التنظيمية
يعد التعامل مع الهيئات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات Coinbase. في عام 2024، واصلت Coinbase تعاونها مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) لضمان الامتثال للوائح المتطورة. تعتبر هذه الشراكة حيوية للحفاظ على التراخيص التشغيلية وتعزيز الثقة مع المستخدمين. تم الإبلاغ عن المصاريف القانونية ومصاريف الامتثال في 330.4 مليون دولار للسنة.
العلاقات مع معالجات الدفع
أنشأت Coinbase علاقات رئيسية مع معالجات الدفع مثل شريط و باي بال. تسهل هذه الشراكات المعاملات السلسة من العملات الورقية إلى العملات المشفرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Coinbase عن إجمالي 1.2 مليار دولار في إيرادات المعاملات، حيث تمثل رسوم معالجة الدفع جزءًا كبيرًا من هذا الدخل.
التعامل مع مطوري الأصول المشفرة
تعمل Coinbase بنشاط مع مطوري الأصول المشفرة لتعزيز الابتكار على منصتها. إطلاق قاعدة اجتذبت الشبكة في عام 2023 العديد من المطورين، مما ساهم في زيادة رسوم المعاملات. وصلت الإيرادات من مصادر المعاملات الأخرى 142.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الشراكة | شريك | تأثير الإيرادات (2024) | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| المؤسسات المالية | جولدمان ساكس | 204.3 مليون دولار | 282% |
| شبكات البلوكشين | ايثريوم، سولانا | 490.9 مليون دولار | 108% |
| الهيئات التنظيمية | هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية | 330.4 مليون دولار | لا يوجد |
| معالجات الدفع | شريط، باي بال | 1.2 مليار دولار | لا يوجد |
| مطورو الأصول المشفرة | الشبكة الأساسية | 142.6 مليون دولار | لا يوجد |
Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
خدمات تداول وتبادل العملات المشفرة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء Coinbase 572.5 مليون دولار في إيرادات المعاملات، ارتفاعا ملحوظا من 288.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي حجم التداول لهذا الربع 185 مليار دولار، مقارنة ب 76 مليار دولار قبل عام. يعكس هذا النمو زيادة في حصة السوق ونشاط التداول الإجمالي في سوق العملات المشفرة.
إدارة المحفظة وخدمات الحراسة
ذكرت كوين بيز 31.7 مليون دولار في إيرادات رسوم الحراسة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بلغ متوسط أصول العملات المشفرة المحتفظ بها تحت الحراسة 62.4 مليار دولار خلال هذه الفترة. ويعزى النمو في خدمات الحفظ إلى ارتفاع أسعار الأصول، وخاصة بيتكوين وإيثريوم.
خدمات الرهن العقاري والإقراض
ساهمت خدمات التوقيع المساحي والإقراض في Coinbase 154.8 مليون دولار في إيرادات مكافآت blockchain للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 74.5 مليون دولار في عام 2023. هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أنشطة التحوط وارتفاع متوسط أسعار الأصول المرهونة.
أعلنت الشركة عن إجمالي القروض المستحقة القبض بمبلغ 398.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والذي يتضمن 366.1 مليون دولار في القروض الورقية و 31.9 مليون دولار في قروض الأصول المشفرة.
الامتثال والتقارير التنظيمية
وقد زادت تكاليف الامتثال، مع ارتفاع النفقات العامة والإدارية إلى 330.4 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 252.6 مليون دولار في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة التركيز المتزايد على تلبية المتطلبات التنظيمية والتكاليف المرتبطة بمبادرات الامتثال.
تطوير التكنولوجيا وصيانة المنصات
بلغت مصاريف التكنولوجيا والتطوير لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 377.4 مليون دولار، زيادة من 322.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. تعتبر هذه النفقات ضرورية لصيانة وتعزيز منصة التداول الخاصة بـ Coinbase، مما يضمن قدرتها على التعامل مع أحجام التداول المتزايدة وتحسين تجربة المستخدم.
| النشاط الرئيسي | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| إيرادات المعاملات | $572.5 | $288.6 | زيادة حجم التداول والحصة السوقية |
| إيرادات رسوم الحضانة | $31.7 | غير محدد | 62.4 مليار دولار في متوسط الأصول المحتفظ بها |
| إيرادات مكافآت Blockchain | $154.8 | $74.5 | زيادة أنشطة التوقيع المساحي |
| المصاريف العمومية والإدارية | $330.4 | $252.6 | زيادة تكاليف الامتثال |
| مصاريف التكنولوجيا والتطوير | $377.4 | $322.8 | صيانة المنصة وتحسيناتها |
Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
منصة التداول الخاصة
تدير Coinbase منصة تداول خاصة تسهل شراء وبيع وتداول العملات المشفرة المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت المنصة عن إجمالي حجم تداول يبلغ حوالي 2.43 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة. تدعم المنصة أكثر من 200 عملة مشفرة، مما يعزز وصولها إلى السوق ومشاركة المستخدمين.
البنية التحتية للأصول المشفرة
تتميز Coinbase ببنية تحتية قوية لحماية أصول العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة الإجمالية لأموال وصاية العملاء حوالي 4.04 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لحماية أصول العملات المشفرة للعملاء حوالي 272.67 مليار دولار أمريكي. تعتبر هذه البنية التحتية ضرورية لتوفير الأمان والثقة للمستخدمين في السوق المتقلبة.
الشراكات مع مزودي السيولة
لتعزيز قدراتها التجارية، أنشأت Coinbase شراكات مع مختلف مزودي السيولة. تضمن هذه الشراكات أن المستخدمين يمكنهم تنفيذ الصفقات بسرعة وكفاءة. وساهمت شراكات السيولة في تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات المعاملات، والتي بلغت حوالي 2.43 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 990 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق.
فرق التكنولوجيا والامتثال الماهرة
توظف Coinbase قوة عاملة ذات مهارات عالية، خاصة في مجال التكنولوجيا والامتثال. اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى الشركة أكثر من 4000 موظف، مع تخصيص جزء كبير منهم لتعزيز أمان النظام الأساسي والامتثال التنظيمي وتجربة المستخدم. وينعكس الاستثمار في الموارد البشرية في نفقات التكنولوجيا والتطوير للشركة، والتي بلغ إجماليها حوالي 1.10 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
سمعة العلامة التجارية القوية في سوق العملات المشفرة
اكتسبت Coinbase سمعة طيبة كعلامة تجارية، وتم الاعتراف بها كواحدة من بورصات العملات المشفرة الرائدة. يتم دعم هذه السمعة من خلال ثقة المستخدم والامتثال للمعايير التنظيمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Coinbase عن دخل صافي يبلغ حوالي 1.29 مليار دولار أمريكي، مما يوضح مكانتها القوية في السوق وولاء العملاء.
| الموارد الرئيسية | القيمة/المقياس | تفاصيل |
|---|---|---|
| منصة التداول الخاصة | 2.43 مليار دولار | إجمالي حجم التداول للربع الثالث من عام 2024. |
| البنية التحتية الاحتجازية | 4.04 مليار دولار | القيمة الإجمالية لأموال وصاية العملاء. |
| حماية الأصول المشفرة للعملاء | 272.67 مليار دولار | القيمة الإجمالية لحماية الأصول المشفرة للعملاء. |
| إيرادات المعاملات | 2.43 مليار دولار | إجمالي إيرادات المعاملات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| مصاريف التكنولوجيا والتطوير | 1.10 مليار دولار | إجمالي مصروفات التكنولوجيا والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| صافي الدخل | 1.29 مليار دولار | صافي الدخل للربع الثالث 2024. |
Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
منصة سهلة الاستخدام لتداول العملات المشفرة
تقدم Coinbase واجهة سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية شراء وبيع وإدارة العملات المشفرة. اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان لدى المنصة ما يقرب من 110 مليون مستخدم تم التحقق منهم. يساهم هذا التصميم الذي يركز على المستخدم في زيادة كبيرة في أحجام التداول، والتي ارتفعت بنسبة 209% على أساس سنوي.
إجراءات أمنية مشددة لحفظ الأصول
يعد الأمان حجر الزاوية في عرض القيمة الخاص بـ Coinbase. تستخدم الشركة إجراءات أمنية متقدمة، بما في ذلك المحافظ متعددة التوقيع والتأمين على الأصول الرقمية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، احتفظت Coinbase 62.4 مليار دولار في متوسط الأصول المشفرة تحت الحراسة. وقد أدى التزام المنصة بالأمن إلى زيادة 98% في إيرادات رسوم الحراسة، والوصول إلى 98.6 مليون دولار.
الوصول إلى أصول التشفير المتنوعة
توفر Coinbase الوصول إلى أكثر من 200 عملة مشفرةمما يسمح للمستخدمين بتداول مجموعة واسعة من الأصول الرقمية. يجذب هذا الاختيار الواسع المستثمرين الأفراد والمؤسسات. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Coinbase عن إجمالي إيرادات المعاملات بقيمة 572.5 مليون دولار، مع 55.3 مليون دولار قادمة من المستثمرين المؤسسيين.
الموارد التعليمية للمستخدمين
لتمكين المستخدمين، تقدم Coinbase موارد تعليمية واسعة النطاق، بما في ذلك المقالات ومقاطع الفيديو والبرامج التعليمية حول العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain. وقد أدت هذه المبادرة إلى زيادة مشاركة المستخدمين، مما ساهم في نمو 141% في إيرادات المعاملات الاستهلاكية. تتضمن الجهود التعليمية أيضًا برامج مثل "Earn" التي تكافئ المستخدمين مقابل التعرف على العملات المشفرة الجديدة.
خدمات على المستوى المؤسسي لكبار العملاء
تلبي الخدمات المؤسسية التي تقدمها Coinbase احتياجات كبار العملاء، وتوفر أدوات تداول متقدمة ودعمًا مخصصًا. وأفادت الشركة أ زيادة 293% في إيرادات المعاملات المؤسسية، بإجمالي 55.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، أدى إطلاق منتج Prime Brokerage إلى تعزيز عروض الخدمات، وجذب المزيد من رأس المال المؤسسي.
| عرض القيمة | المقاييس الرئيسية | معدل النمو |
|---|---|---|
| منصة سهلة الاستخدام لتداول العملات المشفرة | 110 مليون مستخدم تم التحقق منهم | زيادة بنسبة 209% في أحجام التداول |
| إجراءات أمنية مشددة لحفظ الأصول | 62.4 مليار دولار من الأصول المشفرة تحت الحراسة | زيادة بنسبة 98% في إيرادات رسوم الحراسة (98.6 مليون دولار) |
| الوصول إلى أصول التشفير المتنوعة | أكثر من 200 عملة مشفرة متاحة | زيادة بنسبة 145% في إجمالي إيرادات المعاملات (572.5 مليون دولار) |
| الموارد التعليمية للمستخدمين | نمو بنسبة 141% في إيرادات المعاملات الاستهلاكية | — |
| خدمات على المستوى المؤسسي لكبار العملاء | 55.3 مليون دولار من إيرادات المعاملات المؤسسية | زيادة 293% |
Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج العمل: علاقات العملاء
دعم العملاء المباشر عبر قنوات متعددة
توفر Coinbase دعمًا مباشرًا للعملاء من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ومركز المساعدة الشامل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Coinbase عن وقت استجابة لدعم العملاء يبلغ حوالي 24 ساعة للاستفسارات عبر البريد الإلكتروني والدعم في الوقت الفعلي من خلال الدردشة المباشرة للعملاء المميزين. قامت المنصة أيضًا بنشر روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الاستعلامات الشائعة، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الانتظار للمستخدمين.
الندوات والموارد التعليمية عبر الإنترنت
لتعزيز معرفة المستخدم ومشاركته، تستضيف Coinbase ندوات تعليمية عبر الإنترنت بشكل منتظم. في عام 2024، أبلغت Coinbase عن إجراء أكثر من 50 ندوة عبر الإنترنت، بمتوسط حضور 1200 مستخدم لكل جلسة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الموارد التعليمية لـ Coinbase المقالات والبرامج التعليمية ومحتوى الفيديو، والتي وصلت مجتمعة إلى أكثر من 10 ملايين مشاهدة في العام الماضي. خصصت الشركة ما يقرب من 4 ملايين دولار في عام 2024 لتطوير المواد التعليمية التي تستهدف المتداولين الجدد وذوي الخبرة.
المشاركة المجتمعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
تتفاعل Coinbase بنشاط مع مجتمعها من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter وFacebook وReddit. اعتبارًا من أكتوبر 2024، أصبح لدى Coinbase أكثر من 3 ملايين متابع على Twitter و1.5 مليون على Facebook. أطلقت الشركة العديد من المبادرات المجتمعية، بما في ذلك برنامج "Coinbase Earn"، الذي يحفز المستخدمين على التعرف على العملات المشفرة الجديدة. وقد اجتذبت هذه المبادرة أكثر من 500000 مشارك منذ بدايتها، مما أدى إلى تعزيز ولاء المستخدمين ومشاركتهم.
خدمات شخصية للعملاء من المؤسسات
تقدم Coinbase خدمات مخصصة للعملاء من المؤسسات، بما في ذلك مديري الحسابات المخصصين وحلول التداول المخصصة. اعتبارًا من سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 30٪ في حجم التداول المؤسسي على أساس سنوي، بما يصل إلى 150 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 وحده. بالإضافة إلى ذلك، تعمل خدمة Prime من Coinbase على تسهيل قروض الأصول المشفرة والتداول للعملاء من المؤسسات، حيث تدير ما يقرب من 10 مليارات دولار من الأصول تحت الحراسة اعتبارًا من نفس التاريخ.
برامج الولاء للمتداولين المتكررين
أطلقت Coinbase برنامج ولاء يستهدف المتداولين الدائمين، ويوفر مزايا مثل رسوم التداول المخفضة والوصول الحصري إلى الميزات الجديدة. اعتبارًا من سبتمبر 2024، تم تسجيل أكثر من 200000 مستخدم في البرنامج، مما ساهم في زيادة حجم التداول بين المشاركين بنسبة 20%. وذكرت الشركة أن المستخدمين في برنامج الولاء تداولوا بمعدل 75000 دولار شهريًا، مقارنة بـ 25000 دولار لغير المشاركين.
| مقاييس دعم العملاء | وقت الاستجابة | تم إجراء ندوات عبر الإنترنت | متوسط حضور الندوات عبر الإنترنت | متابعو وسائل التواصل الاجتماعي | حجم التداول المؤسسي (الربع الثالث 2024) | المشاركون في برنامج الولاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بريد إلكتروني | 24 ساعة | 50+ | 1,200 | 3 ملايين (تويتر) | 150 مليار دولار | 200,000 |
| الدردشة الحية | في الوقت الحقيقي للحصول على قسط | لا يوجد | لا يوجد | 1.5 مليون (فيسبوك) | لا يوجد | لا يوجد |
| روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي | فوري | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج الأعمال: القنوات
تطبيقات الهاتف المحمول والويب للتداول
تدير Coinbase تطبيقًا للهاتف المحمول ومنصة ويب سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين شراء وبيع وتداول العملات المشفرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى المنصة ما يقرب من 7.8 مليون مستخدم ذو معاملات شهرية (MTUs)، مما يعكس زيادة بنسبة 16٪ من 6.7 مليون MTUs في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في حجم التداول، الذي وصل إلى 185 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 76 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعزز تصميم المنصة مشاركة العملاء ويسهل المعاملات بشكل فعال، مما يضع Coinbase كلاعب رائد في سوق تبادل العملات المشفرة.
الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للعملاء المؤسسيين
توفر Coinbase إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تسمح للعملاء المؤسسيين بدمج وظائف التداول مباشرة في أنظمتهم الخاصة. وفي الربع الثالث من عام 2024، نمت إيرادات المعاملات المؤسسية إلى 55.3 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة كبيرة قدرها 293% مقارنة بـ 14.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس ذلك الطلب المتزايد على حلول التداول والاستثمار بين المستثمرين المؤسسيين، الذين ساهموا بشكل كبير في حجم التداول الإجمالي في السوق. منصة. تعد خدمة API الخاصة بـ Coinbase أمرًا حيويًا للمؤسسات التي تسعى إلى أتمتة عمليات التداول وإدارة أصول التشفير بكفاءة.
منصات التواصل الاجتماعي للمشاركة
تتفاعل Coinbase بنشاط مع عملائها من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مما يعزز رؤية العلامة التجارية ويعزز التفاعل المجتمعي. شهدت الشركة زيادة ملحوظة في مقاييس تفاعل المستخدم، مع زيادة بنسبة 45٪ في تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي على أساس سنوي. لا تساعد هذه الإستراتيجية في الاحتفاظ بالعملاء فحسب، بل تجذب أيضًا مستخدمين جدد من خلال عرض ميزات المنتج والمحتوى التعليمي ورؤى السوق، مما يساهم في نمو المستخدم بشكل عام.
النشرات الإخبارية والتحديثات عبر البريد الإلكتروني
تستخدم Coinbase الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني لإطلاع المستخدمين على اتجاهات السوق والميزات الجديدة والتحديثات على النظام الأساسي. اعتبارًا من سبتمبر 2024، أفادت الشركة أن معدل فتح اتصالات البريد الإلكتروني يبلغ 25%، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 15%. يوضح مستوى المشاركة العالي هذا فعالية البريد الإلكتروني كقناة للتواصل مع العملاء، مما يساعد في الحفاظ على اهتمام المستخدم وولائه.
الشراكة مع شركات الخدمات المالية
أنشأت Coinbase شراكات استراتيجية مع العديد من شركات الخدمات المالية لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز عروض الخدمات. على سبيل المثال، أتاحت الشراكات مع شركات مثل Visa وMastercard للمستخدمين شراء العملات المشفرة باستخدام طرق الدفع التقليدية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، ساهمت شراكات Coinbase في زيادة تقدر بنحو 20٪ في حجم المعاملات، وهو ما يترجم إلى 400 مليون دولار إضافية من إيرادات المعاملات. تعد عمليات التعاون هذه أساسية لدمج العملات المشفرة في الخدمات المالية السائدة، مما يعزز مكانة Coinbase في السوق.
| قناة | المقاييس الرئيسية | التأثير على الإيرادات |
|---|---|---|
| تطبيقات الهاتف المحمول والويب | 7.8 مليون وحدة MTU، حجم تداول 185 مليار دولار | بلغت إيرادات المعاملات 572.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 |
| الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات | 55.3 مليون دولار أمريكي من إيرادات المعاملات المؤسسية | زيادة بنسبة 293% على أساس سنوي |
| منصات التواصل الاجتماعي | زيادة بنسبة 45% في التفاعلات | تعزيز رؤية العلامة التجارية واكتساب المستخدمين |
| النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني | معدل الفتح 25% | زيادة معدل الاحتفاظ بالمستخدمين ومشاركتهم |
| الشراكة مع الشركات المالية | زيادة بنسبة 20% في حجم المعاملات | 400 مليون دولار إيرادات المعاملات الإضافية |
Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستثمري التجزئة الأفراد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Coinbase عن زيادة كبيرة في عدد مستخدمي المعاملات الشهرية (MTUs)، حيث وصل عددهم إلى 7.8 مليون، مقارنة بـ 6.7 مليون في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة بين مستثمري التجزئة الأفراد. الذين ساهموا في حجم تداول قدره 185 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 76 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط
ارتفع حجم التداول المؤسسي بشكل كبير، مع ارتفاع صافي الإيرادات المؤسسية إلى 55.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 14.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويمثل هذا القطاع الآن حصة متزايدة من إجمالي إيرادات Coinbase، مما يعكس جهود الشركة لتلبية احتياجات العملاء من المؤسسات، بما في ذلك صناديق التحوط.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات المؤسسية | 55.3 مليون دولار | 14.1 مليون دولار |
| حجم التداول المؤسسي | 723 مليار دولار | 313 مليار دولار |
المطورين وعشاق التشفير
قطعت Coinbase خطوات كبيرة في جذب المطورين وعشاق العملات المشفرة من خلال عروض واجهة برمجة التطبيقات (API) وأدوات المطورين. زادت الإيرادات من منتجات المطورين بسبب ارتفاع متوسط أسعار الأصول المشفرة، مما أدى إلى زيادة المشاركة من هذا القطاع. بلغ إجمالي الإيرادات من الاشتراكات والخدمات للربع الثالث من عام 2024 556.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 334.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
الشركات التي تبحث عن حلول التشفير
أصبحت الشركات التي تبحث عن حلول التشفير أيضًا شريحة عملاء رئيسية لـ Coinbase. قامت الشركة بتوسيع خدماتها لتشمل حلول الحفظ ومعالجة الدفع، وحققت 31.7 مليون دولار من إيرادات رسوم الحفظ في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 15.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات رسوم الحضانة | 31.7 مليون دولار | 15.8 مليون دولار |
| إجمالي الاشتراكات وإيرادات الخدمات | 556.1 مليون دولار | 334.4 مليون دولار |
الهيئات التنظيمية وكيانات الامتثال
تتأثر عمليات Coinbase بشدة بالحاجة إلى الامتثال للهيئات التنظيمية. استثمرت الشركة في الامتثال والأطر القانونية للتوافق مع اللوائح. في عام 2024، ارتفعت النفقات القانونية ونفقات الامتثال لشركة Coinbase، مما يشير إلى أهمية شريحة العملاء هذه في نموذج أعمالها العام.
Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف تطوير التكنولوجيا وصيانتها
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت Coinbase عن أن تكاليف التكنولوجيا والتطوير يبلغ إجماليها 377.4 مليون دولار، بزيادة من 322.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 17٪. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه النفقات 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.0 مليار دولار في عام 2023، أي بزيادة قدرها 10%.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتعلقة بالموظفين | $271,272 | $240,929 | 13% | $790,475 | $714,518 | 11% |
| استضافة المواقع والبنية التحتية | $60,600 | $40,668 | 49% | $167,097 | $142,789 | 17% |
| الاستهلاك | $25,562 | $24,857 | 3% | $78,823 | $88,611 | (11%) |
| آخر | $20,006 | $16,302 | 23% | $63,166 | $55,536 | 14% |
دعم العملاء ونفقات الخدمة
في الربع الثالث من عام 2024، وصلت نفقات دعم عملاء Coinbase إلى 47.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة بـ 38.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 133.9 مليون دولار، ارتفاعًا من 102.9 مليون دولار في عام 2023. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30%.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دعم العملاء | $47,931 | $38,680 | 24% | $133,941 | $102,904 | 30% |
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
بلغت نفقات مبيعات وتسويق Coinbase للربع الثالث من عام 2024 164.8 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة بنسبة 111٪ من 78.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه التكاليف 428.6 مليون دولار مقارنة بـ 226.0 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 90%.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $164,770 | $78,178 | 111% | $428,617 | $226,007 | 90% |
الامتثال والنفقات القانونية
بلغت النفقات العامة والإدارية، التي تشمل تكاليف الامتثال والتكاليف القانونية، 330.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 31% من 252.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي هذه النفقات 937.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 760.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 23٪.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العامة والإدارية | $330,387 | $252,630 | 31% | $937,738 | $760,379 | 23% |
تكاليف معالجة المعاملات
بلغت نفقات المعاملات لـ Coinbase في الربع الثالث من عام 2024 171.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90٪ مقارنة بـ 90.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف المعاملات 580.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 295.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. لعام 2023 بنسبة زيادة قدرها 97%.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصاريف المعاملات | $171,781 | $90,577 | 90% | $580,665 | $295,146 | 97% |
Coinbase Global, Inc. (COIN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم التداول من المعاملات
تحقق Coinbase إيرادات كبيرة من خلال رسوم المعاملات. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات المعاملات 572,504,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 288,575,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 98٪ على أساس سنوي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات المعاملات 2,430,147,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 990,386,000 دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 145%.
توزيع إيرادات المعاملات على النحو التالي:
| مصدر | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المستهلك، صافي | 483,261 | 246,980 | 236,281 | 96% |
| المؤسسية، صافي | 55,293 | 14,070 | 41,223 | 293% |
| إيرادات المعاملات الأخرى | 33,950 | 27,525 | 6,425 | 23% |
| إجمالي إيرادات المعاملات | 572,504 | 288,575 | 283,929 | 98% |
رسوم الحضانة لإدارة الأصول
تحصل Coinbase على إيرادات رسوم الحضانة بناءً على القيمة اليومية لأصول العملة المشفرة المحتفظ بها تحت الحفظ. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات رسوم الحراسة 31,723,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 15,805,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 101%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات رسوم الحراسة 98,569,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 49,839,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 98%.
رسوم الاشتراك في الخدمات المتميزة
تشمل إيرادات الاشتراكات والخدمات عروضًا متنوعة، بما في ذلك الخدمات المتميزة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت هذه الإيرادات 556,093,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 66% من 334,429,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسوم الاشتراك 1,666,069,000 دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 1,031,516,000 دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من عام 2024. 2023 بنمو 62%
| نوع الاشتراك | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات العملات المستقرة | 246,856 | 172,357 | 74,499 | 43% |
| مكافآت البلوكشين | 154,815 | 74,461 | 80,354 | 108% |
| دخل الفوائد ورسوم التمويل | 63,987 | 42,517 | 21,470 | 50% |
| إيرادات رسوم الحضانة | 31,723 | 15,805 | 15,918 | 101% |
| إيرادات الاشتراك الأخرى | 58,712 | 29,289 | 29,423 | 100% |
| إجمالي إيرادات الاشتراك | 556,093 | 334,429 | 221,664 | 66% |
الفائدة من أنشطة الإقراض
بلغ دخل الرسوم المالية والفوائد لـ Coinbase للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 63.987.000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50٪ من 42.517.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، ارتفع دخل الفوائد إلى 200.050.000 دولار أمريكي من 137.762.000 دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 45٪ .
الإيرادات من خدمات التوقيع المساحي
وشهدت الإيرادات من خدمات التوقيع المساحي، التي تم الحصول عليها بموجب مكافآت بلوكتشين، نموًا كبيرًا أيضًا. بلغت إيرادات مكافآت بلوكتشين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 154,815,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 74,461,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 108٪. وبلغت الإيرادات للتسعة أشهر 490,883,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 235,824,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى نمو بنسبة 108%.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Coinbase Global, Inc. (COIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coinbase Global, Inc. (COIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coinbase Global, Inc. (COIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.