Intapp, Inc. (INTA): مصفوفة BCG [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Intapp, Inc. (INTA) Bundle
بينما نتعمق في الموقع الاستراتيجي لشركة Intapp, Inc. (INTA) في عام 2024، تكشف مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية عن رؤى مهمة حول قطاعات أعمالها. مع نمو بنسبة 30% على أساس سنوي في إيرادات SaaS وقوية معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات 114%، نجوم Intapp تتألق بشكل مشرق. ومع ذلك، فإن التحديات تلوح في الأفق في شكل انخفاض إيرادات الخدمات المهنية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعديلات استراتيجية. انضم إلينا ونحن نستكشف ديناميكيات Intapp النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام للكشف عن مسار الشركة إلى الأمام.
خلفية شركة Intapp, Inc. (INTA)
تعد شركة Intapp, Inc. ('Intapp' أو 'الشركة') شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا للمهنيين في مجال الاستشارات وأسواق رأس المال والشركات القانونية. تم إنشاء Intapp لتمكين شركات المحاسبة والاستشارات والخدمات المصرفية الاستثمارية والقانونية ورأس المال الخاص والأصول العقارية الرائدة في العالم، حيث تقدم Intapp التكنولوجيا التي تعزز العمليات التنافسية وتوفر رؤى في الوقت المناسب وتلبي المتطلبات المتطورة للعملاء والمستثمرين والهيئات التنظيمية.
تستفيد عروض Intapp من قوة الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتسهيل تدفق المعلومات عبر المؤسسات، وتفعيل الخبرات، وتمكين الفرق، وتعزيز العلاقات مع العملاء أثناء إدارة المخاطر في نظام بيئي معقد. تخدم الشركة في المقام الأول العملاء في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، أبلغت Intapp عن إجمالي إيرادات قدرها 118.8 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلاً أ زيادة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكان هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة تقريبا 73%.
تحقق Intapp إيراداتها بشكل أساسي من خلال اشتراكات البرامج، والتي تتضمن عادةً عقودًا مدتها عام واحد أو عدة سنوات. تقوم الشركة بالاعتراف بالإيرادات من اشتراكات SaaS بشكل معقول على مدى مدة العقد، في حين يتم الاعتراف بإيرادات الترخيص مقدمًا، مع احتساب مكونات الدعم بشكل معقول. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التزامات الأداء المتبقية لشركة Intapp، والتي تمثل الإيرادات المستقبلية بموجب العقد التي لم يتم الاعتراف بها بعد، ما يعادل 549.4 مليون دولار.
وقد أظهرت الشركة نمواً ملحوظاً في أعمالها سحابة ARR، والذي زاد بنسبة 27% ل 309.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 74% من إجمالي ARR. ويعكس هذا الهجرة المستمرة للعملاء من الحلول المحلية إلى العروض المستندة إلى السحابة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انتهى Intapp 2600 عميل، مع عدم وجود عميل واحد يساهم بأكثر من 10% من إجمالي الإيرادات. تواصل الشركة توسيع تواجدها في قطاع الخدمات المهنية، مع التركيز على تعزيز منصة SaaS الخاصة بها لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائها.
Intapp, Inc. (INTA) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو إيرادات SaaS
لقد أظهرت شركة Intapp, Inc. نموًا مذهلاً في قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث حققت رقمًا قياسيًا 30% زيادة في الإيرادات على أساس سنوي. يشير معدل النمو هذا إلى الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها في سوق تنافسي.
إجمالي الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات شركة Intapp, Inc 118.8 مليون دولار، بمناسبة ملحوظة 17% زيادة مقارنة بالعام السابق. يعد نمو الإيرادات هذا مؤشرًا قويًا لأداء الشركة في السوق المتنامي.
الإيرادات السنوية المتكررة للسحابة (ARR)
زادت الإيرادات السنوية المتكررة السحابية (ARR) لـ Intapp بنسبة 27%، يقف الآن في 309.1 مليون دولار. يؤكد هذا النمو على انتقال الشركة الناجح إلى الحلول المستندة إلى السحابة ونموذج الإيرادات المتكررة.
صافي الاحتفاظ بالإيرادات (NRR)
تفتخر Intapp بمعدل قوي لصافي الاحتفاظ بالإيرادات (NRR) قدره 114%. ويعكس هذا الرقم قدرة الشركة على الاحتفاظ بالعملاء وتوسيع الإيرادات من العملاء الحاليين، مما يشير إلى رضا العملاء القوي وولائهم.
قاعدة العملاء
أنشأت Intapp قاعدة عملاء قوية لأكثر من 2600 عميل، مع 707 عميلاً عقد العقود التي تتجاوز $100,000 في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR). وهذا يسلط الضوء على قدرة الشركة على جذب العملاء ذوي القيمة العالية والحفاظ عليهم.
الهامش الإجمالي
تحتفظ الشركة بهامش إجمالي مرتفع قدره 73%مما يدل على كفاءة العمليات وقوة التسعير القوية في قطاعات السوق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نمو إيرادات SaaS | 30% على أساس سنوي |
| إجمالي الإيرادات | 118.8 مليون دولار |
| معدل نمو الإيرادات | 17% |
| سحابة ARR | 309.1 مليون دولار |
| نمو سحابة ARR | 27% |
| صافي الاحتفاظ بالإيرادات (NRR) | 114% |
| إجمالي العملاء | 2,600+ |
| العملاء الذين لديهم عقود > 100,000 دولار أمريكي | 707 |
| الهامش الإجمالي | 73% |
Intapp, Inc. (INTA) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إيرادات الترخيص مستقرة مع زيادة بنسبة 2%
أبلغت شركة Intapp، Inc. عن إيرادات ترخيص قدرها 28.5 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعكس أ زيادة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 والتي كانت 28.1 مليون دولار.
لا تزال إيرادات الخدمات المهنية كبيرة على الرغم من انخفاضها بنسبة 8%
وكانت إيرادات الخدمات المهنية لنفس الفترة 13.4 مليون دولار، أسفل من 14.6 مليون دولار، بمناسبة تراجع 8%.
مساهمات إجمالية متسقة في الربح من SaaS وعملاء الترخيص الحاليين
بلغ إجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 86.9 مليون دولار، مقارنة ب 70.0 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى أ زيادة 24%. كان إجمالي الربح من SaaS 61.6 مليون دولاربينما بلغ إجمالي ربح الترخيص 26.7 مليون دولار.
وضع نقدي قوي بقيمة 253.8 مليون دولار نقدًا وما يعادله
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت Intapp على مركز نقدي قوي مع 253.8 مليون دولار في النقد وما في حكمه.
استمرار الطلب على الخدمات المهنية على الرغم من تقلبات السوق
على الرغم من الانخفاض الملحوظ في إيرادات الخدمات المهنية، تواصل Intapp رؤية الطلب على هذه الخدمات، والتي تعتبر ضرورية لتطبيقات العملاء وتكامل حلول SaaS الخاصة بهم.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الترخيص | 28.5 مليون دولار | 28.1 مليون دولار | +2% |
| إيرادات الخدمات المهنية | 13.4 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | -8% |
| إجمالي الربح | 86.9 مليون دولار | 70.0 مليون دولار | +24% |
| النقد والنقد المعادل | 253.8 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
Intapp, Inc. (INTA) - مصفوفة BCG: الكلاب
يشير انخفاض إيرادات الخدمات المهنية إلى أوجه القصور المحتملة
اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات الخدمات المهنية بنسبة 1.2 مليون دولار، أو 8%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بإجمالي 13.4 مليون دولار. ويشير هذا الانخفاض إلى عدم الكفاءة داخل قطاع الخدمات المهنية، والذي قد لا يعالج احتياجات العملاء بشكل كاف أو يتكيف مع متطلبات السوق.
ارتفاع مصاريف التشغيل، مع خسارة صافية قدرها 4.5 مليون دولار
سجلت Intapp خسارة صافية قدرها 4.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للفترة 94.1 مليون دولار، والذي زاد بنسبة 12% من 84.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
ضعف الأداء في تقديم الخدمات المهنية مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات
ويتجلى ضعف الأداء في قطاع الخدمات المهنية في هامش الربح الإجمالي، الذي كان بالنسبة للخدمات المهنية سلبي 1.4 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بإجمالي ربح سلبي قدره 2.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا إلى استمرار الاتجاه لضعف الأداء مما يؤثر على الربحية الإجمالية.
قابلية التوسع المحدودة في قطاع الخدمات المهنية مقارنة بـ SaaS
يفتقر قطاع الخدمات المهنية إلى قابلية التوسع التي تظهر في عروض SaaS (البرمجيات كخدمة)، والتي ولدت إيرادات قدرها 76.9 مليون دولار لنفس الفترة، مما يعكس نموا قدره 30% سنة بعد سنة. وفي المقابل، فإن عدم قدرة قطاع الخدمات المهنية على التوسع يساهم بشكل فعال في تصنيفه على أنه "كلب" في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية، حيث أنه يعمل في سوق منخفض النمو مع انخفاض الإيرادات المحتملة.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات المهنية | 13.4 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | ↓ 1.2 مليون دولار (8%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 94.1 مليون دولار | 84.0 مليون دولار | ↑ 10.1 مليون دولار (12%) |
| صافي الخسارة | 4.5 مليون دولار | 15.3 مليون دولار | ↓ 10.8 مليون دولار |
| الخدمات المهنية إجمالي الربح | - 1.4 مليون دولار | - 2.5 مليون دولار | ↑ 1.1 مليون دولار |
| إيرادات SaaS | 76.9 مليون دولار | 58.9 مليون دولار | ↑ 18.0 مليون دولار (30%) |
Intapp, Inc. (INTA) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
الحاجة إلى تعزيز جهود المبيعات والتسويق لاختراق أسواق جديدة
أعلنت شركة Intapp، Inc. عن إجمالي إيرادات بلغت 118.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 101.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 17٪. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات في تعزيز استراتيجيتها التسويقية لزيادة الرؤية واعتماد حلولها السحابية، خاصة بين العملاء الجدد.
يعتمد النجاح المستقبلي على اعتماد العميل للحلول السحابية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات السنوية المتكررة السحابية (ARR) لشركة Intapp 309.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27% على أساس سنوي. يعد نجاح الحلول السحابية الخاصة بهم أمرًا بالغ الأهمية، حيث من المتوقع أن تقود غالبية نمو الإيرادات المستقبلية. يجب أن تستمر الشركة في إظهار قيمة عروضها السحابية لجذب العملاء والاحتفاظ بهم.
تتطلب إمكانية النمو في الخدمات المهنية تعديلات استراتيجية
انخفضت إيرادات الخدمات المهنية بمقدار 1.2 مليون دولار، أو 8%، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا الانخفاض إلى الحاجة إلى تعديلات استراتيجية في تقديم الخدمات وإشراك العملاء للاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المهنية المرتبطة بمنصتهم السحابية. .
إن الاعتماد على قاعدة العملاء الحالية لتحقيق النمو قد يشكل مخاطر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Intapp أكثر من 2600 عميل، مع 707 عملاء لديهم عقود تزيد قيمتها عن 100000 دولار أمريكي من ARR. تعتمد استراتيجية نمو الشركة بشكل كبير على التوسع ضمن قاعدة عملائها الحالية، الأمر الذي يشكل مخاطر إذا لم يستمر العملاء الحاليون في توسيع استخدامهم لخدمات Intapp.
تقييم فرص الاستحواذ لدفع التوسع في السوق والابتكار
أشارت إدارة Intapp إلى استعدادها لاستكشاف فرص الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق وابتكار عروضها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما يعادله بقيمة 253.8 مليون دولار، مما يوفر لها المرونة المالية لمتابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي يمكن أن تعزز قدرتها التنافسية في السوق سريعة التطور.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 118.8 مليون دولار | 101.6 مليون دولار | 17% |
| سحابة ARR | 309.1 مليون دولار | 242.5 مليون دولار | 27% |
| إيرادات الخدمات المهنية | 13.4 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | -8% |
| صافي الخسارة | (4.5 مليون دولار) | (15.3 مليون دولار) | 70% |
| النقد والنقد المعادل | 253.8 مليون دولار | 341.2 مليون دولار | -26% |
| العملاء الذين لديهم عقد> 100000 دولار أمريكي | 707 | 626 | 13% |
باختصار، تقدم شركة Intapp, Inc. (INTA) مشهدًا مختلطًا من خلال عدسة BCG Matrix. إنه النجوم مدفوعة بنمو SaaS المذهل ومشاركة العملاء، في حين أن الأبقار النقدية توفير إيرادات ثابتة على الرغم من بعض الانخفاضات في الخدمات المهنية. ومع ذلك، كلاب الكشف عن التحديات في الكفاءة التشغيلية والربحية، و علامات استفهام تسليط الضوء على الحاجة إلى اختراق السوق الاستراتيجي والابتكار. وبينما تتنقل Intapp في هذه الديناميكيات، فإن التركيز على تعزيز اعتماد السحابة وتحسين تقديم خدماتها سيكون أمرًا بالغ الأهمية للنمو المستقبلي.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Intapp, Inc. (INTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Intapp, Inc. (INTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intapp, Inc. (INTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.