ServiceNow, Inc. (الآن): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
ServiceNow, Inc. (NOW) Bundle
بينما نتعمق في أداء شركة ServiceNow, Inc. (NOW) في عام 2024، توفر مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية عدسة واضحة لتقييم قطاعات أعمالها. مع لافتة للنظر نمو الإيرادات بنسبة 23% على أساس سنوي وقوية معدل التجديد 98% بالنسبة للاشتراكات، يتألق نجوم ServiceNow بشكل مشرق. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في خدماتها المهنية، التي تساهم فقط 3% من إجمالي الإيرادات ومواجهة المنافسة المتزايدة. انضم إلينا ونحن نستكشف ديناميكيات محفظة ServiceNow، ونصنف نقاط القوة والضعف فيها إلى نجوم وأبقار نقدية وكلاب وعلامات استفهام.
خلفية شركة ServiceNow, Inc. (NOW)
تأسست شركة ServiceNow, Inc. بهدف تحسين تدفق العمل، وتقديم حل قائم على السحابة يعرف باسم الآن منصة. تدمج هذه المنصة قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمساعدة مختلف القطاعات - بما في ذلك المؤسسات والجامعات والمنظمات الحكومية - على توحيد سير العمل ورقمنته. تعمل منصة Now Platform على أتمتة سير العمل عبر المؤسسات بأكملها من خلال ربط الأقسام والأنظمة والصوامع المتباينة، وبالتالي تعزيز الإنتاجية وتحسين الخبرات لكل من الموظفين والعملاء.
يتم تصنيف تطبيقات سير العمل الخاصة بـ ServiceNow إلى أربعة مجالات أساسية: تكنولوجيا, العملاء والصناعة, موظف، و الخالق. يتميز كل مجال من هذه المجالات بمنتجات مصممة لتوصيل العمل وأتمتته وتمكينه عبر الأنظمة لتحقيق النتائج المثلى للشركات وتجارب استثنائية للمستخدمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ServiceNow عن التزام الأداء المتبقي (RPO) بقيمة 19.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 36% عن العام السابق. وقد أظهرت الشركة مرونة في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك الصراعات الجيوسياسية والشكوك المتعلقة بالاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على قاعدة عملاء قوية وتدفق نقدي قوي من العمليات، والذي بلغ إجماليه 2.6 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ركزت ServiceNow أيضًا على تعزيز تقنيتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك شراء G2K Group GmbH لشركة 465 مليون دولار في يوليو 2023، بهدف تعزيز قدراتها في مجال إنترنت الأشياء. تواصل الشركة الاستثمار في توسيع قدرات القوى العاملة ومركز البيانات لديها لدعم مسار النمو واحتياجات العملاء.
وبشكل عام، فإن التزام ServiceNow بالابتكار ورضا العملاء يضعها كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي، مع التركيز بشكل كبير على تحسين الكفاءة التشغيلية عبر مختلف القطاعات.
ServiceNow, Inc. (الآن) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات بنسبة 23٪ على أساس سنوي
أعلنت ServiceNow عن إيرادات إجمالية قدرها 8.027 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس 23% مقارنة بـ 6.534 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
تمثل إيرادات الاشتراكات 97% من إجمالي الإيرادات
تشكلت إيرادات الاشتراك 97% من إجمالي إيرادات ServiceNow البالغة 7.780 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
معدلات تجديد عالية تصل إلى 98% لعقود الاشتراك
حققت الشركة أ 98% معدل تجديد عقود الاشتراك الخاصة بها، مما يدل على ولاء العملاء ورضاهم القوي.
تؤدي منتجات سير العمل الرقمية إلى زيادة مشاركة العملاء بشكل كبير
ارتفعت الإيرادات من منتجات سير العمل الرقمية بنسبة 23% على أساس سنوي، بإجمالي 6.877 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وارتفعت التزامات الأداء المتبقية (RPO) بنسبة 36% لتصل إلى 19.5 مليار دولار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت التزامات الأداء المتبقية (RPO) الخاصة بـ ServiceNow إلى 19.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 36% زيادة عن العام السابق.
الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.875 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.562 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
قاعدة عملاء قوية تضم أكثر من 2020 عميلًا لديهم قيمة ACV تزيد عن مليون دولار
تتضمن قاعدة عملاء ServiceNow أكثر من 2,020 العملاء الذين تتجاوز قيمة العقود السنوية (ACV) مليون دولار أمريكي، بزيادة عن 1,772 عميلًا في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.027 مليار دولار | 6.534 مليار دولار | 23% |
| إيرادات الاشتراكات | 7.780 مليار دولار | 6.315 مليار دولار | 23% |
| معدل التجديد | 98% | لا يوجد | لا يوجد |
| إيرادات سير العمل الرقمي | 6.877 مليار دولار | 5.587 مليار دولار | 23% |
| التزامات الأداء المتبقية (RPO) | 19.5 مليار دولار | 14.3 مليار دولار | 36% |
| نفقات البحث والتطوير | 1.875 مليار دولار | 1.562 مليار دولار | 20% |
| العملاء الذين لديهم ACV> 1 مليون دولار | 2,020 | 1,772 | 14% |
ServiceNow, Inc. (الآن) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
هامش الربح الإجمالي للاشتراكات مستقر عند 82%
ظل هامش الربح الإجمالي للاشتراك في ServiceNow, Inc. مستقرًا عند 82% لكل من الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا الرقم إلى مكانة قوية في السوق، مما يسمح بربحية جيدة على الرغم من بيئة النمو المنخفضة.
تدفق نقدي تشغيلي إيجابي ثابت يتجاوز 2.6 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
أبلغت ServiceNow عن التدفق النقدي التشغيلي لـ 2.632 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.793 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة تحسن التحصيلات مدفوعة بنمو الإيرادات.
تدابير فعالة للتحكم في التكاليف تؤدي إلى نفقات تشغيل ثابتة كنسبة مئوية من الإيرادات
ظلت نفقات التشغيل ثابتة كنسبة مئوية من الإيرادات، مع سيطرة الشركة على التكاليف بشكل فعال. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 35% من الإيرادات، بانخفاض عن 38% في نفس الفترة من عام 2023.
وجود راسخ في السوق في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مع الاعتراف القوي بالعلامة التجارية
أنشأت ServiceNow حضورًا كبيرًا في السوق في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، مع قاعدة عملاء مُعلن عنها تبلغ 2,020 العملاء الذين لديهم قيمة عقد سنوية (ACV) تزيد عن مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذه زيادة من 1,772 العملاء في العام السابق.
توليد تدفق نقدي حر قوي يدعم برامج إعادة شراء الأسهم
أنتجت ServiceNow تدفقًا نقديًا حرًا قويًا، مما مكن الشركة من دعم برنامج إعادة شراء أسهمها. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 0.5 مليون سهم من أسهمها العادية 400 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 562 مليون دولار ظلت متاحة لعمليات إعادة الشراء المستقبلية بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي تمت الموافقة عليه لمدة تصل إلى 1.5 مليار دولار في مايو 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي للاشتراك | 82% | 81% | +1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.632 مليار دولار | 1.793 مليار دولار | +47% |
| مصاريف التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات | 35% | 38% | -3% |
| العملاء الذين لديهم ACV> 1 مليون دولار | 2,020 | 1,772 | +248 |
| إعادة شراء الأسهم | 0.5 مليون | 0.5 مليون | لا تغيير |
| المبلغ الذي تم إنفاقه على عمليات إعادة الشراء | 400 مليون دولار | 282 مليون دولار | +42% |
ServiceNow, Inc. (الآن) - مصفوفة BCG: الكلاب
ولا تزال إيرادات الخدمات المهنية منخفضة عند 3% من إجمالي الإيرادات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكلت الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى فقط 3% من إجمالي الإيرادات والتي بلغت 2.797 مليار دولار للربع، مما يعكس زيادة متواضعة قدرها 14% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
ارتفعت نسبة الخسارة الإجمالية للخدمات المهنية إلى 7%.
وارتفعت نسبة إجمالي الخسارة للخدمات المهنية إلى 7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 6% في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحسنت نسبة إجمالي الخسارة إلى 1% من 11% في نفس الفترة من العام السابق.
الاعتماد على إيرادات الاشتراك يحد من التنويع.
يفضل هيكل إيرادات ServiceNow بشكل كبير النماذج القائمة على الاشتراك، حيث تشتمل إيرادات الاشتراك على: 97% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وهذا الاعتماد على إيرادات الاشتراكات يحد من قدرة الشركة على تنويع مصادر دخلها.
نمو محدود في الخدمات المهنية بسبب التحول الاستراتيجي نحو شراكات الطرف الثالث.
لقد قامت الشركة بتحول استراتيجي نحو الاستفادة من شراكات الطرف الثالث للخدمات المهنية، والتي كان لها نمو محدود في هذا القطاع. ارتفعت إيرادات الخدمات المهنية بنسبة 10 ملايين دولار و 28 مليون دولار للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على التوالي.
ضعف الأداء في بعض الأسواق الدولية مقارنة بأمريكا الشمالية.
شهدت ServiceNow أداءً ضعيفًا في العديد من الأسواق الدولية مقارنةً بعملياتها في أمريكا الشمالية. ركزت الشركة على تأسيس حضور أقوى في أمريكا الشمالية، والذي كان المحرك الرئيسي لنمو إيراداتها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات المهنية (% من الإجمالي) | 3% | 3% | لا تغيير |
| نسبة إجمالي الخسارة (الخدمات المهنية) | 7% | 6% | +1% |
| إجمالي الإيرادات | 2.797 مليار دولار | 2.288 مليار دولار | +22% |
| إيرادات الاشتراك (% من إجمالي الإيرادات) | 97% | 97% | لا تغيير |
| زيادة إيرادات الخدمات المهنية (3 أشهر) | 10 ملايين دولار | - | - |
| زيادة إيرادات الخدمات المهنية (9 أشهر) | 28 مليون دولار | - | - |
ServiceNow, Inc. (الآن) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
الأسواق الناشئة تظهر إمكاناتها ولكنها تفتقر إلى تدفقات إيرادات متسقة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ServiceNow عن إجمالي إيرادات بقيمة 2,797 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 22% مقارنة بـ 2,288 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، لا تزال بعض القطاعات، خاصة في الأسواق الناشئة، تواجه صعوبة في إنشاء قاعدة إيرادات مستقرة. .
زيادة المنافسة من مقدمي الخدمات السحابية الآخرين.
تواجه ServiceNow منافسة شديدة في قطاع الخدمات السحابية، مما يدفع إلى الحاجة إلى استراتيجيات تسويق قوية. وصلت إيرادات الاشتراكات للشركة، والتي تمثل 97% من إجمالي الإيرادات، إلى 2,715 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 23% من 2,216 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى الرغم من هذا النمو، فإن المشهد التنافسي يفرض تحديات للحصول على حصة في السوق.
الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التسويق للحصول على حصة في السوق.
زادت نفقات المبيعات والتسويق بشكل كبير، لتصل إلى 944 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 18% من 799 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للترويج للمنتجات والخدمات الأحدث في سوق تنافسي، لا سيما في القطاعات المحددة كعلامات استفهام.
يتطلب قطاع الخدمات المهنية إصلاحًا استراتيجيًا لتحسين الربحية.
ارتفعت إيرادات الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى بمقدار 10 ملايين دولار فقط، ليبلغ إجماليها 82 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 72 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي الخسارة لقطاع الخدمات المهنية 7% في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى الحاجة إلى استراتيجية إصلاح شامل لتعزيز الربحية.
تأثير غير مؤكد لعوامل الاقتصاد الكلي على مسارات النمو المستقبلية.
وصلت التزامات الأداء المتبقية (RPO) الخاصة بـ ServiceNow إلى 19.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع توقع الاعتراف بحوالي 48٪ كإيرادات على مدار الـ 12 شهرًا القادمة. ومع ذلك، فإن عوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية وتغيير سلوكيات العملاء، قد تؤثر على مسارات النمو المستقبلية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,797 مليون دولار | 2,288 مليون دولار | 22% |
| إيرادات الاشتراكات | 2,715 مليون دولار | 2,216 مليون دولار | 23% |
| إيرادات الخدمات المهنية | 82 مليون دولار | 72 مليون دولار | 14% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 944 مليون دولار | 799 مليون دولار | 18% |
| التزامات الأداء المتبقية | 19.5 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
في الختام، تُظهر شركة ServiceNow, Inc. (NOW) موقعًا قويًا ضمن مصفوفة BCG، من خلال النجوم مما يعكس النمو القوي ومشاركة العملاء، في حين الأبقار النقدية عرض الربحية المستقرة والتدفق النقدي. ومع ذلك، كلاب يسلط هذا الجزء الضوء على التحديات في الخدمات المهنية، و علامات استفهام تكشف عن الحاجة إلى التركيز الاستراتيجي على الأسواق الناشئة والضغوط التنافسية. ومع استمرار ServiceNow في الابتكار والتكيف، فإن قدرتها على إدارة هذه الديناميكيات ستكون حاسمة للحفاظ على النجاح على المدى الطويل.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ServiceNow, Inc. (NOW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ServiceNow, Inc. (NOW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ServiceNow, Inc. (NOW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.