PBF Logistics LP (PBFX): نموذج الأعمال التجارية

في عالم الخدمات اللوجستية الديناميكي، تتميز شركة PBF Logistics LP (PBFX) بنهجها الاستراتيجي في قطاع نقل النفط. هذا قماش نموذج الأعمال يكشف كيف تستفيد PBFX الشراكات الرئيسية مع مصافي النفط وشركات النقل، مما يضمن كليهما نقل نفط موثوق و حلول تخزين آمنة. من خلال إدارتها بكفاءة البنية التحتية لخطوط الأنابيب والمحافظة عليها معايير عالية الجودة، تضع PBFX نفسها كلاعب حاسم في تلبية احتياجات المتنوعة شرائح العملاء. تعمق أكثر لاستكشاف أساس نجاحهم أدناه.

PBF Logistics LP (PBFX) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

مصافي النفط

تتعاون شركة PBF Logistics LP مع العديد من مصافي النفط لتأمين إمدادات موثوقة من النفط الخام والمنتجات المكررة. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:

• شركة PBF Energy Inc. - باعتبارها الشركة الأم، تمتلك PBF Energy وتدير العديد من المصافي.
• شركة فاليرو للطاقة - تدير شركة فاليرو مصافي التكرير التي توفر النفط الخام للنقل.
• فيليبس 66 - تعمل بالتعاون مع شركة PBF Logistics لتوزيع المنتجات المكررة.

شريك المصفاة	موقع	القدرة اليومية (برميل)
طاقة بي بي إف	مدينة ديلاوير، DE	190,000
طاقة بي بي إف	بولسبورو، نيوجيرسي	167,000
فاليرو	بورت آرثر، تكساس	415,000
فيليبس 66	سويني، تكساس	247,000

شركات النقل

تعتمد شركة PBF Logistics LP بشكل كبير على شراكات النقل من أجل التسليم الفعال للمنتجات. يقوم شركاء النقل الرئيسيون بتسهيل الخدمات اللوجستية من خلال وسائل مختلفة:

• شركات النقل بالشاحنات - تقوم الشراكات مع شركات النقل بالشاحنات الكبرى بمراقبة لوجستيات النقل.
• النقل بالسكك الحديدية - يعمل التعاون مع مشغلي السكك الحديدية على تسريع الحركات السائبة.
• خدمات البارجة - تُستخدم للنقل النهري والساحلي للسوائل.

وضع النقل	شركة شريكة	نطاق الخدمة
النقل بالشاحنات	النقل السريع	التسليم على الصعيد الوطني
السكك الحديدية	سكة حديد بي إن إس إف	النقل بالسكك الحديدية عبر الولايات
بارجة	شركة انجرام بارج	النقل المائي

مقدمي خدمات الصيانة

ولضمان الكفاءة التشغيلية لأصولها، تتعاون PBF Logistics مع مقدمي خدمات الصيانة. تساعد هذه الشراكات في التخفيف من مخاطر فشل المعدات:

• صيانة خطوط الأنابيب
• خدمات التفتيش
• الإصلاح المجدول والإصلاح الشامل للمعدات اللوجستية

نوع الخدمة	مزود	قيمة العقد السنوي (بالدولار الأمريكي)
صيانة خطوط الأنابيب	شركة OII	4,500,000
تقتيش	جنرال إلكتريك لتقنيات الفحص	2,300,000
خدمات الإصلاح	خدمات كوانتا	3,800,000

الهيئات التنظيمية

يجب أن تمتثل شركة PBF Logistics للمتطلبات التنظيمية المختلفة، مما يستلزم المشاركة المنتظمة مع الهيئات التنظيمية:

• إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة (PHMSA) - تشرف على معايير السلامة.
• وكالة حماية البيئة (EPA) - تضمن الامتثال البيئي.
• اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC) - تراقب عمليات سوق الطاقة.

الهيئة التنظيمية	الولاية القضائية	اللوائح الرئيسية
PHMSA	الفيدرالية	قواعد سلامة خطوط الأنابيب
وكالة حماية البيئة	الفيدرالية	قانون الهواء النظيف، قانون المياه النظيفة
FERC	الفيدرالية	قانون الغاز الطبيعي، قانون الطاقة الفيدرالي

PBF Logistics LP (PBFX) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

النقل عبر خطوط الأنابيب

تدير شركة PBF Logistics LP شبكة واسعة من خطوط الأنابيب التي تعد جزءًا لا يتجزأ من قدرات النقل الخاصة بها. اعتبارًا من عام 2022، أفادت الشركة تقريبًا 1200 ميل البنية التحتية لخطوط الأنابيب. ينقل نظام خطوط الأنابيب هذا المنتجات البترولية المكررة، مما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية اليومية لأكثر من ذلك 200.000 برميل. تربط طرق النقل الرئيسية مراكز التكرير الرئيسية بالأسواق الرئيسية على طول الساحل الشرقي وساحل الخليج.

إدارة مرافق التخزين

تدير الشركة العديد من مرافق التخزين ذات الموقع الاستراتيجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أبلغت PBF Logistics عن سعة تخزين إجمالية تتجاوز 6 ملايين برميل. ويشمل ذلك مرافق التخزين الطرفية والتخزين الوسيط، مما يضمن توفر المنتجات النفطية لتلبية الطلب المتقلب. ويبلغ معدل الاستفادة من هذه المرافق حوالي 85%.

موقع المنشأة	سعة التخزين (برميل)	الاستخدام الحالي (٪)
محطة الساحل الشرقي	2,500,000	80
محطة ساحل الخليج	3,000,000	90
منشأة الغرب الأوسط	500,000	75
محطة الساحل الغربي	1,000,000	85

عمليات مراقبة الجودة

تطبق PBF Logistics عمليات مراقبة الجودة الصارمة في جميع أنحاء خطوط الأنابيب وعمليات التخزين الخاصة بها. وفي عام 2022 استثمرت الشركة 5 ملايين دولار في تحديث تكنولوجيا ضمان الجودة. يركز إطار إدارة الجودة على الجوانب الرئيسية التالية:

• التفتيش المنتظم والصيانة لسلامة خطوط الأنابيب
• اختبار المنتجات البترولية للتأكد من مطابقتها لمعايير الصناعة
• تنفيذ نقاط تفتيش لمراقبة الجودة في مرافق التخزين

من خلال هذه التدابير، تهدف PBF Logistics إلى الحفاظ على جودة المنتج والالتزام بالامتثال التنظيمي، مما يساهم في معدل إجمالي للحوادث يقل عن 0.5% في عام 2022.

الامتثال للسلامة

تعد السلامة عنصرًا حاسمًا في عمليات PBF Logistics. تتبع الشركة برنامجًا شاملاً للامتثال للسلامة وفقًا للوائح وزارة النقل الأمريكية. في عام 2022، حققت شركة PBF Logistics أ آر آر (إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل) من 1.7 مقارنة بمتوسط ​​الصناعة 3.3. تشمل الأنشطة الرئيسية للامتثال للسلامة ما يلي:

• عمليات تدقيق السلامة الروتينية وتدريبات الاستجابة لحالات الطوارئ
• برامج التدريب المستمر للموظفين على بروتوكولات السلامة
• الاستثمار في أنظمة المراقبة المتطورة للكشف عن التسربات وضمان السلامة البيئية

خصصت PBF Logistics تقريبًا 2 مليون دولار كل عام لتعزيز تدابير السلامة وتحسينات الامتثال للبنية التحتية.

PBF Logistics LP (PBFX) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

البنية التحتية لخطوط الأنابيب

تدير PBF Logistics LP شبكة خطوط أنابيب واسعة تمتد على مساحة تقريبية 900 ميل. هذه البنية التحتية ضرورية لنقل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة. تشمل خطوط الأنابيب الأساسية ما يلي:

• نظام خط أنابيب الغرب الأوسط: 700 ميل ربط مصافي متعددة.
• نظام خط الأنابيب الجنوبي الغربي: 200 ميل خدمة الأسواق الرئيسية.

نظام خطوط الأنابيب لديه القدرة على النقل 500 ألف برميل يوميا في المتوسط، مما يضمن كفاءة الخدمات اللوجستية ويقلل من الاختناقات التشغيلية.

صهاريج التخزين

تحتفظ PBF Logistics بقدرة تخزينية كبيرة من خلال شبكتها من صهاريج التخزين، والتي تحتوي على إجمالي ما يقرب من 7 مليون برميل القدرات عبر مواقع مختلفة. يشمل تقسيم سعة التخزين ما يلي:

موقع	سعة التخزين (برميل)
مدينة ديلاوير	2 مليون
توليدو	3 مليون
شيكاغو	2 مليون

تتيح قدرة التخزين المتنوعة هذه لشركة PBF Logistics إدارة الإمدادات بشكل فعال والاستجابة السريعة لمتطلبات السوق.

القوى العاملة الماهرة

يتم تعزيز كفاءة وفعالية PBF Logistics من خلال القوى العاملة ذات المهارة العالية. توظف الشركة ما يقرب من 1200 موظف الذين تم تدريبهم في مختلف التخصصات بما في ذلك:

• عمليات خطوط الأنابيب
• الصيانة والهندسة
• الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد
• الصحة والسلامة والامتثال البيئي

تستثمر PBF بشكل كبير في برامج تدريب القوى العاملة وإصدار الشهادات لتعزيز مهارات الموظفين ومعايير السلامة.

التراخيص التنظيمية

تمتلك PBF Logistics العديد من التراخيص والتصاريح التنظيمية الأساسية التي تسمح بالعمليات القانونية عبر مناطق خدمتها. التراخيص تشمل:

• موافقات اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC).
• التصاريح البيئية على مستوى الدولة
• شهادات أنظمة إدارة السلامة

وتضمن هذه التراخيص الامتثال للوائح الصناعة، مما يتيح استمرارية التشغيل بسلاسة وتقليل المخاطر القانونية.

PBF Logistics LP (PBFX) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

نقل نفط موثوق

توفر شركة PBF Logistics LP خدمات نقل النفط والمنتجات البترولية المكررة من خلال شبكة واسعة من خطوط الأنابيب. تدير الشركة أكثر من 700 ميل من خطوط الأنابيب عبر مناطق الساحل الشرقي والغرب الأوسط وساحل الخليج. وفي الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط ​​الإنتاجية اليومية حوالي 300 ألف برميل يوميًا، مما يعكس قدرتها على ضمان سلاسل توريد موثوقة.

متري	الربع الثاني 2023	الربع الأول 2023	الربع الرابع 2022
الإنتاجية اليومية (برميل يوميا)	300,000	280,000	290,000
إجمالي أميال خطوط الأنابيب	700	700	700
الحجم المنقول (مليون برميل)	27.3	25.5	26.5

حلول تخزين آمنة

تمتلك PBF Logistics مرافق تخزين صهاريج استراتيجية تستوعب درجات مختلفة من النفط الخام والمنتجات المكررة. وتتمتع الشركة بقدرة تخزينية إجمالية تتجاوز 12 مليون برميل. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط ​​معدل الاستخدام لمرافق التخزين الخاصة بهم 85%، مما يؤكد فعالية حلول التخزين الخاصة بهم.

متري	الربع الثاني 2023	الربع الأول 2023	الربع الرابع 2022
السعة التخزينية (مليون برميل)	12	12	12
متوسط ​​معدل الاستخدام (%)	85	80	82
إجمالي مرافق الخزان	15	15	15

معايير عالية الجودة

تلتزم PBF Logistics بالحفاظ على جودة عالية المعايير في جميع العمليات. تتبع الشركة بروتوكولات صارمة للسلامة والجودة وحققت معدل إصابة قابل للتسجيل قدره 0.6 في عام 2022، وهو أقل بكثير من متوسط ​​الصناعة البالغ 1.4. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتنفيذ تدابير مراقبة الجودة التي تتوافق مع مقاييس أداء الشركة والمعايير التنظيمية.

متري	2022	2021	متوسط ​​الصناعة
معدل الإصابة القابل للتسجيل	0.6	0.7	1.4
تم اجتياز عمليات تدقيق الامتثال (%)	98	97	95
درجة رضا العملاء (1-10)	9.2	9.0	لا يوجد

الامتثال للوائح

تلتزم شركة PBF Logistics بالامتثال للأطر التنظيمية الحكومية والفدرالية، لا سيما في قطاع النفط والغاز. وينعكس الالتزام المستمر باللوائح في 0 غرامات أو العقوبات المتكبدة خلال السنوات التقويمية الثلاث الماضية، مما يشير إلى استراتيجيات امتثال قوية. وصلت برامج التدريب على الامتثال للشركة إلى أكثر من 500 موظف في عام 2022.

متري	2022	2021	2020
إجمالي الغرامات/الجزاءات المستحقة	0	0	0
تدريب الموظفين على الامتثال	500	450	400
عمليات تدقيق الامتثال التنظيمي	12	10	9

PBF Logistics LP (PBFX) - نموذج العمل: علاقات العملاء

عقود طويلة الأجل

تركز شركة PBF Logistics LP (PBFX) على التأسيس عقود طويلة الأجل مع عملائها لضمان تدفقات إيرادات مستقرة ويمكن التنبؤ بها. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أفادت شركة PBFX تقريبًا 187 مليون دولار في الإيرادات من عملائها المتعاقدين على المدى الطويل، وهو ما يمثل حوالي 85% من إجمالي الإيرادات. تتراوح هذه العقود عادة من من 3 إلى 15 سنةمما يوفر الاستقرار التشغيلي والتدفق النقدي المضمون.

مدراء حسابات مخصصين

يتم تعيين كل حساب رئيسي في PBFX مدير حساب مخصص مكلف بالحفاظ على التواصل الوثيق ومعالجة احتياجات العملاء المحددة. يعزز هذا النهج الشخصي رضا العملاء والاحتفاظ بهم. توظف PBFX حولها 15 مدير حسابات الذين يتعاملون تقريبا 40 عميلاً رئيسياً، مما يضمن حصول العملاء على خدمات ودعم مخصص.

مراجعات الأداء المنتظمة

لتعزيز العلاقات القوية مع العملاء، تجري PBFX مراجعات الأداء الفصلية مع عملائها. تم تصميم هذه المراجعات لتقييم مستويات الخدمة ومعالجة أي مشكلات وتحديد فرص التحسين. في عام 2022، أشارت التعليقات الواردة من هذه المراجعات إلى أ نسبة الرضا 92% بين العملاء، الأمر الذي أدى إلى زيادة بنسبة 15% في فرص البيع خلال نفس الفترة.

خدمة دعم العملاء

توفر PBF Logistics LP خدمة شاملة خدمة دعم العملاء تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمعالجة استفسارات العملاء والقضايا التشغيلية. استثمرت الشركة ما يقرب من 2 مليون دولار سنويًا لتعزيز البنية التحتية لدعم العملاء. في عام 2023، حققت PBFX متوسط ​​وقت استجابة قدره أقل من دقيقتين للقضايا الحرجة، مما يؤدي إلى تحسين ثقة العملاء وولائهم بشكل ملحوظ.

جانب العلاقة مع العملاء	تفاصيل	المقاييس الحالية
عقود طويلة الأجل	مدة العقد وضمان الإيرادات	187 مليون دولار إيرادات من العقود، 85% إجمالاً
مدراء حسابات مخصصين	مشاركة العملاء الشخصية	15 مديرًا لـ 40 عميلًا رئيسيًا
مراجعات الأداء	التقييم والملاحظات ربع السنوية	92% رضا العملاء
خدمة دعم العملاء	التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وحل المشكلات	متوسط ​​زمن الاستجابة: أقل من دقيقتين

PBF Logistics LP (PBFX) - نموذج الأعمال: القنوات

فريق المبيعات المباشرة

يركز فريق المبيعات المباشرة لشركة PBF Logistics LP على بناء العلاقات مع العملاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة في قطاع الخدمات اللوجستية. يساهم نهج البيع المباشر بشكل كبير في توليد إيرادات الشركة. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة PBF Logistics عن إيرادات تبلغ حوالي 208 مليون دولار أمريكي، يأتي جزء كبير منها من جهود المبيعات المباشرة.

تتضمن استراتيجية البيع المباشر ما يلي:

• تحديد العملاء ذوي القيمة العالية في صناعات التكرير والخدمات اللوجستية.
• تقديم حلول مخصصة بناءً على احتياجات العملاء.
• الحفاظ على الدعم المستمر والمشاركة بعد البيع.

بوابة العملاء عبر الإنترنت

تستفيد شركة PBF Logistics LP من بوابة العملاء عبر الإنترنت المصممة لتحقيق الكفاءة وإشراك العملاء. تتيح البوابة للعملاء إدارة احتياجاتهم اللوجستية والنقل عبر الإنترنت، مما يسهل التواصل والمعاملات.

تشمل الوظائف الرئيسية ما يلي:

• تتبع الشحنات والخدمات اللوجستية في الوقت الحقيقي.
• الوصول إلى البيانات التاريخية وأدوات إعداد التقارير.
• ميزات دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي عام 2023، ساهمت البوابة الإلكترونية في زيادة درجات رضا العملاء بنسبة 15%، حيث أعرب العملاء عن تقديرهم للراحة التي توفرها المنصة الرقمية.

المعارض التجارية الصناعية

تشارك PBF Logistics بنشاط في العديد من المعارض والمؤتمرات التجارية الصناعية، والتي تعمل كأماكن مهمة للتواصل وعرض الخدمات. وفي عام 2022، حضرت الشركة أكثر من 10 معارض تجارية مهمة بما في ذلك مؤتمر الجمعية الأمريكية للنقل والخدمات اللوجستية.

تشمل الفوائد المكتسبة من المعارض التجارية ما يلي:

• المشاركة المباشرة مع العملاء والشركاء المحتملين.
• رؤى حول اتجاهات الصناعة واستراتيجيات المنافسين.
• فرص للمشاريع التعاونية والشراكات.

ومن حيث التأثير، ارتبطت المشاركة في المعارض التجارية بزيادة قدرها 20% في توليد العملاء المحتملين خلال الأرباع اللاحقة.

الشراكات الاستراتيجية

قامت شركة PBF Logistics LP بتطوير العديد من الشراكات الإستراتيجية التي تعزز عروض السوق وتدفقات الإيرادات. إن الشراكات مع شركات التكرير وشركات النقل الكبرى تمكن PBF من تقديم حلول متكاملة. على سبيل المثال، في عام 2022، دخلت شركة PBF Logistics في شراكة مع مصفاة رائدة، مما أدى إلى زيادة متوقعة في الإيرادات قدرها 30 مليون دولار على مدى عامين.

وتشمل العلاقات الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:

• التعاون مع شركات الطاقة لخدمات النقل.
• تحالفات مع شركات التكنولوجيا لابتكار الحلول اللوجستية.
• المشاريع المشتركة التي تعمل على توسيع النطاق الجغرافي وقدرات الخدمة.

نوع القناة	وصف	التأثير على الإيرادات
فريق المبيعات المباشرة	التركيز على بناء العلاقات مع العملاء وتحقيق الإيرادات.	208 مليون دولار (2022)
بوابة العملاء عبر الإنترنت	يسهل التفاعل مع العملاء، وتعزيز الرضا.	زيادة بنسبة 15% في درجات الرضا (2023)
صناعة المعارض التجارية	التواصل وعرض الخدمات للعملاء المحتملين.	زيادة بنسبة 20% في توليد الرصاص
الشراكات الاستراتيجية	التعاون الذي يعمل على توسيع عروض الخدمات والوصول إلى السوق.	30 مليون دولار متوقعة على مدى عامين

PBF Logistics LP (PBFX) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

شركات تكرير النفط

تخدم شركة PBF Logistics LP في المقام الأول شركات تكرير النفط من خلال توفير الخدمات اللوجستية الأساسية التي تدعم نقل وتخزين المنتجات المكررة. اعتبارًا من عام 2023، تدير شركة PBF Energy Inc. العديد من المصافي في الولايات المتحدة الأمريكية، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 1.1 مليون برميل يوميا. تشمل الشركات المحددة ذات الصلة بهذا القطاع ما يلي:

• شركة ماراثون للبترول
• شركة فاليرو للطاقة
• فيليبس 66
• شركة شيفرون

تعمل شركة PBF Logistics على تسهيل الاتصالات بين هذه المصافي والأسواق النهائية، وتلعب دورًا حاسمًا في سلسلة التوريد.

المؤسسات الصناعية الكبيرة

يشمل هذا القطاع المؤسسات الصناعية الكبيرة التي تتطلب كميات كبيرة من المنتجات البترولية المكررة لعملياتها. على سبيل المثال، بلغ الاستهلاك الصناعي للمنتجات البترولية في الولايات المتحدة ما يقرب من 11.3 مليون برميل يوميا في عام 2022. وتشمل الصناعات الرئيسية التي يتم تقديمها ما يلي:

• بناء
• تصنيع
• مواصلات
• الفضاء الجوي

تقدم PBF Logistics حلولاً مخصصة لتلبية متطلبات هذه المؤسسات، مما يضمن إمدادات موثوقة وإدارة لوجستية فعالة من حيث التكلفة.

شركات قطاع الطاقة

تستهدف PBF Logistics أيضًا شركات قطاع الطاقة المشاركة في عمليات متنوعة مثل توليد الطاقة والطاقة المتجددة. في عام 2023، من المتوقع أن يصل قطاع الطاقة الأمريكي إلى حجم سوق يبلغ حوالي 1.03 تريليون دولار. وتشمل الشركات الرئيسية في هذا القطاع ما يلي:

• ديوك للطاقة
• العصر القادم للطاقة
• شركة اكسيلون
• شركة الجنوب

تعتمد هذه الشركات على PBF Logistics لنقل وتوزيع الوقود الأساسي بكفاءة.

شبكات التوزيع

تتعاون PBF Logistics مع شبكات التوزيع المختلفة التي تعمل كوسطاء بين المنتجين والمستهلكين. وفي عام 2023، تقدر قيمة سوق توزيع النفط العالمي بحوالي 1.2 تريليون دولار. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع ما يلي:

• توزيع ساحل الخليج
• شبكات الناقل المتوسطة
• موزعين بالجملة
• المستهلكين المباشرين

تدعم الخدمات اللوجستية المقدمة توزيع المنتجات عبر شبكة تغطي العديد من قنوات البيع بالتجزئة والتجارية.

شريحة العملاء	حجم السوق (2023)	اللاعبين الرئيسيين	الخدمات المقدمة
شركات تكرير النفط	170 مليار دولار	ماراثون بتروليوم، فاليرو، فيليبس 66	النقل والتخزين
المؤسسات الصناعية الكبيرة	747 مليار دولار	البناء والتصنيع والنقل	الإدارة اللوجستية
شركات قطاع الطاقة	1.03 تريليون دولار	ديوك إنيرجي، نيكست إيرا، إكسيلون	نقل الوقود
شبكات التوزيع	1.2 تريليون دولار	توزيع ساحل الخليج، موزعين بالجملة	توزيع المنتج

PBF Logistics LP (PBFX) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

صيانة البنية التحتية

تتكبد شركة PBF Logistics LP نفقات كبيرة على صيانة بنيتها التحتية اللوجستية. حسب آخر بياناتهم المالية النفقات الرأسمالية (النفقات الرأسمالية) المتعلقة بصيانة البنية التحتية لعام 2022 بلغت حوالي 45 مليون دولار. يتضمن ذلك الصيانة الدورية بالإضافة إلى ترقيات المرافق الحالية.

سنة	تكاليف صيانة البنية التحتية	النسبة المئوية لإجمالي النفقات
2022	45 مليون دولار	12%
2021	38 مليون دولار	10%
2020	30 مليون دولار	8%

رواتب القوى العاملة

تعد تكلفة رواتب القوى العاملة عنصرًا حاسمًا في هيكل التكلفة الإجمالي. في عام 2022، أبلغت شركة PBF Logistics LP عن نفقات رواتب تبلغ حوالي 50 مليون دولار. يغطي هذا الرقم الرواتب والمزايا والنفقات الأخرى المتعلقة بالتعويضات لأكثر من ذلك 400 موظف.

سنة	رواتب القوى العاملة	متوسط ​​الراتب لكل موظف
2022	50 مليون دولار	$125,000
2021	45 مليون دولار	$112,500
2020	40 مليون دولار	$100,000

تكاليف الامتثال التنظيمي

الامتثال للوائح الصناعة ينطوي على تكاليف كبيرة. بالنسبة للسنة المالية 2022، تكبدت شركة PBF Logistics LP تكاليف امتثال تنظيمية تقدر بـ 10 ملايين دولار. ويشمل ذلك الامتثال البيئي، وعمليات فحص السلامة، والالتزام بمعايير الصناعة.

سنة	تكاليف الامتثال التنظيمي	نوع الإمتثال
2022	10 ملايين دولار	لوائح البيئة والسلامة
2021	8 ملايين دولار	اللوائح البيئية
2020	7 ملايين دولار	معايير السلامة

النفقات اللوجستية

تمثل النفقات اللوجستية جانبًا مهمًا آخر من هيكل تكاليف شركة PBF Logistics LP. بالنسبة للسنة المالية الأخيرة، بلغت التكاليف المتعلقة باللوجستيات حوالي 60 مليون دولار. تشمل هذه الفئة مصاريف النقل والتخزين وإدارة المخزون.

سنة	النفقات اللوجستية	عناصر
2022	60 مليون دولار	النقل والتخزين والمخزون
2021	55 مليون دولار	النقل والتخزين
2020	50 مليون دولار	النقل والمخزون

PBF Logistics LP (PBFX) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

رسوم النقل

تحقق شركة PBF Logistics LP إيرادات من خلال رسوم النقل، والتي يتم فرضها على حركة النفط الخام والمنتجات المكررة. بلغ إجمالي إيرادات قطاع النقل لعام 2022 حوالي 120 مليون دولار.

وكان متوسط ​​سعر البرميل المنقول حوالي 2.50 دولار، مما يعكس ديناميكيات السوق واتفاقيات العقود.

رسوم خدمة التخزين

تفرض الشركة رسوم خدمة التخزين على أساس سعة ومدة الخدمات المقدمة. وفي عام 2022، كسبت شركة PBF Logistics حوالي 90 مليون دولار من خدمات التخزين.

تبلغ سعة التخزين الحالية لشركة PBF Logistics حوالي 13 مليون برميل، بمعدلات يبلغ متوسطها 0.50 دولار للبرميل شهريًا. وهذا يولد إيرادات ثابتة على أساس شهري.

إيرادات العقود طويلة الأجل

حصلت شركة PBF Logistics على العديد من العقود طويلة الأجل التي تساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها. وفي العام المالي 2022، بلغت إيرادات العقود طويلة الأجل نحو 150 مليون دولار.

تغطي هذه العقود عادةً فترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات وتوفر تدفقًا ثابتًا للدخل، مما يقلل من تقلبات الإيرادات.

رسوم خدمات القيمة المضافة

بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الأساسية، توفر PBF أيضًا خدمات ذات قيمة مضافة تشمل خلط المنتجات وصيانتها وفحصها. وفي عام 2022، بلغت الإيرادات من خدمات القيمة المضافة حوالي 45 مليون دولار.

وقد شهد هذا القطاع معدل نمو بنسبة 15% على أساس سنوي مع زيادة الطلب على الخدمات الشخصية.

تدفق الإيرادات	إيرادات 2022 (مليون دولار)	متوسط ​​السعر/الوحدة	ملحوظات
رسوم النقل	120	2.50 دولار للبرميل	ديناميكية على أساس ظروف السوق
رسوم خدمة التخزين	90	0.50 دولار/برميل/شهر	القدرة 13 مليون برميل
إيرادات العقود طويلة الأجل	150	لا يوجد	تتراوح العقود عادة من 5 إلى 10 سنوات
رسوم خدمات القيمة المضافة	45	لا يوجد	يشمل المزج والصيانة