بروكتر & شركة غامبل (PG): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
The Procter & Gamble Company (PG) Bundle
بروكتر & تمتلك شركة Gamble (PG) محفظة ديناميكية تعكس موقعها الاستراتيجي عبر قطاعات المنتجات المختلفة. في عام 2024، يمكن تحليل أعمال بروكتر آند جامبل من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) Matrix، مما يكشف عن رؤى رئيسية حول أعمالها. النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. تعرض الشركة مزيجًا من فرص النمو والتحديات، بدءًا من الأداء القوي في مجال الرعاية الصحية والنسيج & الرعاية المنزلية إلى انخفاض المبيعات في قطاع التجميل. تعمق أكثر لتكتشف كيف تشكل هذه القطاعات مستقبل P&G والتحركات الإستراتيجية المطلوبة لتحقيق النجاح المستدام.
خلفية شركة بروكتر & شركة غامبل (PG)
بروكتر & تعد شركة Gamble (P&G) شركة رائدة عالميًا في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG)، المعروفة بمحفظتها المتنوعة من المنتجات الاستهلاكية ذات العلامات التجارية. تأسست شركة بروكتر آند جامبل في عام 1837 على يد ويليام بروكتر وجيمس غامبل في سينسيناتي بولاية أوهايو، ونمت لتعمل في ما يقرب من 180 دولة وإقليمًا، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات في فئات مثل الجمال والعناية الشخصية والرعاية الصحية والعناية بالأقمشة والرعاية المنزلية ومستلزمات الأطفال. الرعاية، والرعاية الأنثوية، والرعاية الأسرية.
تشمل عروض منتجات P&G علامات تجارية مشهورة مثل Tide، وPampers، وGillette، وCrest، والتي تم تصميمها لتقديم جودة وقيمة فائقة للمستهلكين. تركز الشركة على الابتكار والاستدامة، بهدف تلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين مع مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بروكتر آند جامبل عن صافي مبيعات بلغت حوالي 21.7 مليار دولار أمريكي لهذا الربع، بانخفاض قدره 1٪ مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي أرباح الشركة لنفس الفترة 4.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 12% عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع رسوم إعادة الهيكلة المرتبطة بجهود إعادة هيكلة محفظة السوق المحدودة في البيئات الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك تصفية العمليات في الأرجنتين.
ينقسم الهيكل التنظيمي لشركة P&G إلى وحدات أعمال مختلفة، مع قطاعات رئيسية تشمل النسيج & الرعاية المنزلية، الجمال، الرعاية الصحية، العناية بالطفل، المؤنث & رعاية الأسرة. وفي السنوات الأخيرة، ركزت الشركة أيضًا على توسيع تواجدها في الأسواق الناشئة مع الحفاظ على موطئ قدم قوي في الأسواق القائمة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا.
تتمتع الشركة بحضور قوي في السوق، حيث يتم تحقيق أكثر من نصف مبيعاتها خارج الولايات المتحدة. تشمل الأسواق الدولية الرئيسية الصين الكبرى والمملكة المتحدة وكندا واليابان وألمانيا، حيث تساهم مجتمعة بحوالي 20% من صافي مبيعات بروكتر آند جامبل. إن التزام P&G بالابتكار والجودة ورضا المستهلك قد عزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة.
بروكتر & شركة غامبل (PG) - مصفوفة BCG: النجوم
قطاع الرعاية الصحية
قطاع الرعاية الصحية في شركة بروكتر & أعلنت شركة غامبل عن صافي مبيعات 3.147 مليار دولار، مما يعكس نموا 2% مقارنة بالعام السابق.
وارتفع صافي أرباح هذا القطاع بنسبة 8%، الوصول 741 مليون دولار. وكان هذا النمو مدفوعًا بمزيج المنتجات المناسب الذي ساهم 4% وارتفاع الأسعار المضافة 1%، على الرغم من وجود أ 1% انخفاض في حجم الوحدة و 1% تأثير النقد الأجنبي غير المواتية.
قماش & الرعاية المنزلية
في القماش & قطاع الرعاية المنزلية، ارتفع صافي المبيعات إلى 7.710 مليار دولار، وهو أ 1% زيادة مدفوعة أ 1% ارتفاع في حجم الوحدة ومزيج منتج مناسب من 1%. وشهد المقطع أ 1% التأثير السلبي من النقد الأجنبي غير المواتية.
ارتفعت حصة السوق العالمية في هذا القطاع بنسبة 0.1 نقطة.
العناية الشخصية
أظهر قطاع العناية الشخصية أداء قويا، مع زيادة صافي المبيعات بنسبة أرقام مفردة عالية. وقد تم تعزيز هذا النمو في المقام الأول من خلال الابتكار وزيادة حجم الوحدة.
كما ارتفعت حصة السوق العالمية في فئة العناية الشخصية بنسبة 0.4 نقطة.
صافي الأرباح الأساسية لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي ربح السهم الأساسي بنسبة 5%، الوصول $1.93.
| شريحة | صافي المبيعات (بالمليارات) | صافي الأرباح (بالملايين) | معدل النمو | تغيير حصة السوق |
|---|---|---|---|---|
| الرعاية الصحية | $3.147 | $741 | 2% | 0.1 نقطة |
| قماش & الرعاية المنزلية | $7.710 | غير محدد | 1% | 0.1 نقطة |
| العناية الشخصية | غير محدد | غير محدد | أرقام مفردة عالية | 0.4 نقطة |
| صافي الأرباح الأساسية للسهم الواحد | لا ينطبق | $1.93 | 5% | لا ينطبق |
بروكتر & شركة غامبل (PG) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
قماش & الرعاية المنزلية
قماش & الرعاية المنزلية يظل مساهمًا رئيسيًا في الإيرادات مع 7.7 مليار دولار في المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ زيادة 1% من العام السابق. وكان الدخل التشغيلي للقطاع 2.1 مليار دولار، مع مساهمة صافية في الأرباح 1.6 مليار دولار.
الاستمالة
ال قسم العناية شهد أداءً مستقرًا مع عدم تغير صافي المبيعات 1.7 مليار دولار. وكان الدخل التشغيلي لهذا القطاع 522 مليون دولار، وبقي صافي الربح عند 426 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 1% في صافي الأرباح.
طفل، مؤنث & رعاية الأسرة
ال طفل، مؤنث & رعاية الأسرة حقق القطاع إيرادات ثابتة، بإجمالي 5.1 مليار دولار. وهذا يمثل أ انخفاض بنسبة 2% عن العام السابق، مع صافي أرباح بلغت 1.1 مليار دولار.
هامش التشغيل
تحسن هامش التشغيل الإجمالي إلى 26.7%، ودعم توليد النقد عبر القطاعات. ويعزى هذا الارتفاع إلى تعزيز وفورات الإنتاجية وانخفاض طفيف في المصاريف البيعية والعمومية والإدارية.
الولاء للعلامة التجارية والتواجد في السوق
بروكتر & تستفيد شركة Gamble من الولاء القوي للعلامة التجارية والحضور الكبير في السوق في الفئات القائمة. تواصل الشركة الاستفادة من قطاعات البقرة النقدية لتمويل تطوير المنتجات الجديدة والحفاظ على ميزتها التنافسية.
| شريحة | صافي المبيعات (بالمليارات) | الدخل التشغيلي (بالمليارات) | صافي الأرباح (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| قماش & الرعاية المنزلية | $7.7 | $2.1 | $1.6 | 1% |
| الاستمالة | $1.7 | $0.5 | $0.4 | 0% |
| طفل، مؤنث & رعاية الأسرة | $5.1 | $1.1 | $1.1 | -2% |
| شركة توتال | $21.7 | $5.8 | $4.0 | -1% |
بروكتر & شركة غامبل (PG) - مصفوفة BCG: الكلاب
قسم الجمال
قسم التجميل لشركة بروكتر & شهدت المقامرة أ انخفاض 5% في صافي المبيعاتبإجمالي 3.9 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى المشكلات المتعلقة ماركة اس كيه-II، والتي واجهت تأثيرات مزيج غير مواتية بنسبة 3٪، وانخفاض بنسبة 2٪ في حجم الوحدة، وتأثير سلبي بنسبة 1٪ من النقد الأجنبي. وباستثناء عمليات الاستحواذ والتصفية، انخفضت المبيعات العضوية بنسبة 2%.
رعاية الطفل
وفي فئة رعاية الأطفال، انخفض صافي المبيعات بنسبة أرقام مفردة عاليةبقيمة تقدر بحوالي 5.1 مليار دولار. وكان هذا الانخفاض مدفوعا ب انخفاض بنسبة 1% في حجم الوحدة وتأثيرات صرف العملات الأجنبية غير المواتية، والتي أدت معًا إلى انخفاض متوسط في المبيعات العضوية. ومن الجدير بالذكر أن حصة السوق العالمية لفئة رعاية الأطفال انخفضت 0.3 نقطة.
العناية الأنثوية
واجه قطاع الرعاية النسائية أيضًا تحديات، مع انخفاض حصته في السوق بمقدار 0.5 نقطة. وفي حين ظل صافي المبيعات دون تغيير، فإن انخفاض الحجم يرجع في المقام الأول إلى الضغوط التنافسية، لا سيما في الصين الكبرى وأوروبا. وزادت بيئة الصرف الأجنبي غير المواتية من تفاقم هذه التحديات.
خسارة قطاع الشركات
بروكتر & أعلن قطاع الشركات في شركة غامبل عن خسارة كبيرة بلغت 707 مليون دولار، بسبب رسوم إعادة الهيكلة. وكانت هذه الرسوم جزءًا من مبادرة أوسع لتبسيط العمليات، بما في ذلك تصفية بعض الأسواق، مما أدى إلى تكاليف إعادة هيكلة إجمالية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار بعد الضريبة.
إجمالي صافي الأرباح
بشكل عام، صافي أرباح شركة بروكتر & سقطت المقامرة 12% إلى 3.987 مليار دولار، مما يعكس الآثار المركبة لانخفاض المبيعات عبر العديد من خطوط الإنتاج وتكاليف إعادة الهيكلة الكبيرة المتكبدة خلال هذا الربع.
| شريحة | صافي المبيعات (مليار دولار) | صافي الأرباح (مليون دولار) | تغيير حصة السوق |
|---|---|---|---|
| جمال | 3.9 | 840 | -0.3 نقطة |
| رعاية الطفل | 5.1 | 1,066 | -0.3 نقطة |
| العناية الأنثوية | دون تغيير | 1,066 | -0.5 نقطة |
| شركة كبرى | 0.163 | -707 | لا يوجد |
| المجموع | 21.737 | 3,987 | لا يوجد |
بروكتر & شركة غامبل (PG) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
هناك حاجة إلى إعادة هيكلة قطاع التجميل لمعالجة تراجع الأداء.
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل قطاع التجميل مبيعات صافية قدرها 3.892 مليار دولار، يعكس أ انخفاض بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى أ انخفاض بنسبة 2% في حجم الوحدة والآثار السلبية لصرف العملات الأجنبية 1%. وعلى الرغم من هذه التحديات، زادت حصة السوق العالمية لقطاع التجميل بنسبة 0.3 نقطة.
واجهت العناية بالفم انخفاضًا بنسبة 1% في حجم الوحدة، مما يتطلب تركيزًا استراتيجيًا.
شهدت فئة العناية بالفم أ انخفاض بنسبة 1% في حجم الوحدة، مما ساهم في زيادة منخفضة من رقم واحد في صافي المبيعات. بلغ إجمالي صافي مبيعات العناية بالفم تقريبًا 3.147 مليار دولار للربع مع أ زيادة 0.5 نقطة في حصة السوق العالمية. وكان النمو مدفوعًا إلى حد كبير بالمنتجات المتميزة، على الرغم من أن هذا النمو تم تعويضه من خلال الانخفاضات في الصين الكبرى بسبب انكماش السوق.
يعتمد نمو الرعاية الصحية على الابتكار المستمر والتوسع في السوق.
ارتفاع صافي مبيعات الرعاية الصحية بنسبة 2% ل 3.147 مليار دولار. وكان النمو مدعومًا بمزيج المنتجات المواتية التي ساهمت 4% وارتفاع أسعار 1%، على الرغم من أ انخفاض بنسبة 1% في حجم الوحدة والعملات الأجنبية غير المواتية. ارتفعت حصة السوق العالمية لهذا القطاع بنسبة 0.1 نقطة.
طفل، مؤنث & يحتاج قطاع رعاية الأسرة إلى التنشيط لاستعادة حصته في السوق.
الطفل، المؤنث & شهد قطاع رعاية الأسرة انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 2% ل 5.102 مليار دولار. وقد تأثر هذا الانخفاض بـ أ انخفاض بنسبة 1% في حجم الوحدة والآثار السلبية لصرف العملات الأجنبية 1%. انخفضت حصة السوق العالمية لهذا القطاع بنسبة 0.3 نقطة.
إمكانية تحسين الأداء في الأسواق الناشئة، ولكنها تتطلب الاستثمار.
بروكتر & تركز شركة Gamble على الأسواق الناشئة لتحقيق النمو المحتمل. بدأت الشركة في إعادة هيكلة محفظة السوق، خاصة في مناطق مثل الأرجنتين ونيجيريا. أدت إعادة الهيكلة في الأرجنتين وحدها إلى ما يقرب من 0.8 مليار دولار في رسوم ما بعد الضريبة.
| شريحة | صافي المبيعات (بالمليارات) | التغير في صافي المبيعات | تغيير حجم الوحدة | تغيير حصة السوق |
|---|---|---|---|---|
| جمال | $3.892 | -5% | -2% | +0.3 نقطة |
| العناية بالفم | $3.147 | +2% | -1% | +0.5 نقطة |
| الرعاية الصحية | $3.147 | +2% | -1% | +0.1 نقطة |
| طفل، مؤنث & رعاية الأسرة | $5.102 | -2% | -1% | -0.3 نقطة |
| شركة توتال | $21.737 | -1% | لا يوجد | لا يوجد |
باختصار، بروكتر & تُظهر شركة Gamble (PG) محفظة ديناميكية كما هو موضح في مصفوفة BCG. ال الرعاية الصحية و قماش & الرعاية المنزلية قطاعات تبرز كما النجوم مع نمو قوي ومكاسب في حصتها في السوق، في حين الأبقار النقدية يحب الاستمالة و طفل، مؤنث & رعاية الأسرة الاستمرار في توليد إيرادات كبيرة. ومع ذلك، جمال يواجه القطاع تحديات مثل أ كلب بسبب انخفاض المبيعات، مما يستلزم إعادة الهيكلة الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه، علامات استفهام تسليط الضوء على مجالات مثل العناية بالفم و رعاية الطفل، حيث يعد الابتكار والتنشيط المركزان ضروريين للنمو المستقبلي. بشكل عام، ستكون قدرة بروكتر آند جامبل على التنقل في هذه القطاعات أمرًا حاسمًا للحفاظ على ريادتها في السوق.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Procter & Gamble Company (PG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Procter & Gamble Company (PG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Procter & Gamble Company (PG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.