Toast, Inc. (TOST): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Toast, Inc. (TOST) Bundle
في عام 2024، تعرض شركة Toast, Inc. (TOST) مشهدًا تجاريًا ديناميكيًا من خلال عدسة Boston Consulting Group Matrix، مما يكشف عن مكانتها عبر أربع فئات متميزة: النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. بفضل النمو القوي للإيرادات من خدمات الاشتراك والتوسع الكبير في قاعدة العملاء، تعمل Toast على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا المطاعم. ومع ذلك، فإن التحديات في الأنظمة القديمة والمنافسة الشرسة تسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام. تعمق أكثر لاستكشاف كيف ستشكل استراتيجيات Toast مستقبلها وتؤثر على وجودها في السوق.
خلفية شركة Toast, Inc. (TOST)
توست، Inc. عبارة عن منصة تكنولوجية رقمية متكاملة قائمة على السحابة ومصممة خصيصًا لصناعة المطاعم. تأسست الشركة في عام 2012، وقد طورت مجموعة شاملة من منتجات البرمجيات كخدمة (SaaS) وحلول التكنولوجيا المالية، والتي تشمل معالجة الدفع المتكاملة، وأجهزة المطاعم، ونظام بيئي واسع من الشركاء الخارجيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سيتم تقديم الخبز المحمص تقريبًا 127,000 موقع، بمناسبة أ 28% زيادة على أساس سنويوالعمليات تقريبًا 151 مليار دولار في إجمالي حجم الدفعات خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة.
تربط منصة Toast بين العمليات الداخلية والخارجية عبر نماذج الخدمة المختلفة، بما في ذلك تناول الطعام في المطعم، والطلبات الخارجية، والتوصيل، وتقديم الطعام، وتجارة التجزئة. تم تصميم عروض الشركة لتحسين العمليات وزيادة المبيعات وإشراك الضيوف وضمان رضا الموظفين داخل مجتمع المطاعم.
ماليًا، شهد Toast نموًا كبيرًا. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1.305 مليار دولار، أ زيادة 26% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بخدمات الاشتراك وحلول التكنولوجيا المالية، والتي شكلت 189 مليون دولار و 1.067 مليار دولار في الإيرادات على التوالي. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3.622 مليار دولار، من 2.829 مليار دولار في عام 2023.
على الرغم من النمو المذهل في الإيرادات، واجهت Toast تحديات، بما في ذلك خسارة صافية قدرها 13 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 210 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. اتخذت الشركة خطوات استراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما في ذلك خطة إعادة الهيكلة التي تم الإعلان عنها في فبراير 2024، والتي تضمنت تخفيض القوى العاملة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول توست 2.227 مليار دولار، مع حقوق المساهمين في 1.420 مليار دولارمما يعكس مركزًا ماليًا قويًا وسط الاستثمارات المستمرة في النمو.
Toast, Inc. (TOST) - مصفوفة BCG: النجوم
زيادة الإيرادات من خدمات الاشتراك
أبلغت شركة Toast, Inc. عن أ 44% زيادة على أساس سنوي في الإيرادات من خدمات الاشتراك، مما يعكس الطلب القوي على منصتها بين مشغلي المطاعم. ويشير هذا النمو إلى قدرة الشركة على جذب العملاء والاحتفاظ بهم في سوق تنافسي.
إيرادات حلول التكنولوجيا المالية
ارتفعت الإيرادات من حلول التكنولوجيا المالية بنسبة 25%، مدفوعة في المقام الأول بزيادة إجمالي حجم المدفوعات (GPV). يسلط هذا الأداء الضوء على فعالية Toast في الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بها لتعزيز معالجة الدفع لعملائها.
توسيع قاعدة العملاء
نجحت شركة Toast في توسيع قاعدة عملائها، وهي الآن تخدم تقريبًا 127.000 موقع مطعم على منصتها. يشير هذا النمو في المواقع إلى اختراق الشركة المتزايد في صناعة المطاعم.
صافي دخل إيجابي للربع الثالث من عام 2024
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغ توست عن أ صافي الدخل 56 مليون دولاربتحسن كبير مقارنة بالخسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي. يشير هذا التحول في الربحية إلى أداء تشغيلي قوي وإدارة فعالة للتكاليف.
نمو قوي في معدل التشغيل المتكرر السنوي (ARR)
تم الوصول إلى معدل التشغيل المتكرر السنوي (ARR). 1.554 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 28%. يؤكد هذا المقياس على استقرار تدفقات إيرادات Toast وإمكانية التنبؤ بها، مما يعزز مكانتها كنجمة في مصفوفة BCG.
| متري | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إيرادات خدمات الاشتراك | X مليون دولار | +44% |
| إيرادات حلول التكنولوجيا المالية | مليون دولار | +25% |
| مواقع المطاعم على المنصة | 127,000 | لا يوجد |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 56 مليون دولار | لا يوجد |
| معدل التشغيل المتكرر السنوي (ARR) | 1.554 مليار دولار | +28% |
Toast, Inc. (TOST) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إنشاء مصادر إيرادات قوية من خدمات الاشتراك وحلول التكنولوجيا المالية.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Toast, Inc. عن إيرادات من خدمات الاشتراك 506 مليون دولار، من 358 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 41%. بالإضافة إلى ذلك، وصلت الإيرادات من حلول التكنولوجيا المالية 2.963 مليار دولار، أ 27% زيادة من 2.338 مليار دولار في العام السابق.
تدفق نقدي ثابت من الأنشطة التشغيلية، حيث تم تحقيق 213 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 213 مليون دولار، مقارنة ب 43 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
هوامش ربح إجمالية عالية، خاصة في خدمات الاشتراك والتكنولوجيا المالية، مما يساهم في الربحية الإجمالية.
بلغ إجمالي الربح من خدمات الاشتراك وحلول التكنولوجيا المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 365 مليون دولار، مقارنة ب 270 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، مما يدل على زيادة كبيرة. ويشير هامش الربح الإجمالي لهذه القطاعات إلى كفاءة تشغيلية وربحية قوية.
إدارة فعالة للتكاليف، مع خفض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 18% على أساس سنوي.
بلغت المصاريف العمومية والإدارية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 80 مليون دولار، أسفل من 98 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بمناسبة 18% تخفيض. لمدة تسعة أشهر، انخفضت هذه النفقات من 276 مليون دولار ل 229 مليون دولار، تخفيض 17%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات خدمات الاشتراك | 189 مليون دولار | 131 مليون دولار | 44% |
| إيرادات حلول التكنولوجيا المالية | 1.067 مليار دولار | 856 مليون دولار | 25% |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 213 مليون دولار | 43 مليون دولار | لا يوجد |
| المصاريف العمومية والإدارية | 80 مليون دولار | 98 مليون دولار | -18% |
Toast, Inc. (TOST) - مصفوفة BCG: الكلاب
قسم الأجهزة والخدمات المهنية
أظهر قطاع الأجهزة والخدمات المهنية في شركة Toast, Inc. حدًا أدنى من النمو، حيث بلغ معدل النمو فقط 3% زيادة في الإيرادات لعام 2024. وبلغ إجمالي الإيرادات في هذا القطاع 49 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 45 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات 153 مليون دولار، زيادة من 133 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $49 | 3% |
| الربع الثالث 2023 | $45 | لا يوجد |
| 9شهر 2024 | $153 | 15% |
| 9 أشهر 2023 | $133 | لا يوجد |
تحديات الاحتفاظ بالعملاء
واجهت Toast تحديات كبيرة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالعملاء، لا سيما فيما يتعلق بأنظمتها القديمة. لقد أثرت هذه المشكلة سلبًا على رضا العملاء بشكل عام، مما أدى إلى حدوث اضطراب محتمل في السوق التنافسية.
الضغط التنافسي في تكنولوجيا المطاعم
يتميز مجال تكنولوجيا المطاعم بالمنافسة العالية، مما يؤدي إلى ضغوط التسعير لشركة Toast, Inc. ومن المحتمل أن يؤدي هذا المشهد التنافسي إلى تآكل حصتها في السوق بشكل أكبر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت معالجة الخبز المحمص تقريبًا 151 مليار دولار في إجمالي حجم المدفوعات (GPV)، مما يعكس أ زيادة 24% على أساس سنوي، إلا أن الضغط الذي يمارسه المنافسون يظل مصدر قلق بالغ للحفاظ على الربحية في قطاع الكلاب.
| متري | قيمة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي حجم المدفوعات (GPV) | 151 مليار دولار | 24% | مواقع المطاعم على المنصة | 127,000 | 28% |
Toast, Inc. (TOST) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
إمكانية النمو في الأسواق الدولية، ولكن الربحية وقبول السوق غير مؤكدين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Toast, Inc. عن معدل تشغيل سنوي متكرر (ARR) قدره 1,554 مليون دولار أمريكي، بزيادة 28% من 1,218 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتمتلك الشركة القدرة على توسيع بصمتها في الأسواق الدولية، مما قد يؤدي إلى إلى نمو كبير في الإيرادات. ومع ذلك، فإن ربحية هذه المشاريع لا تزال غير مؤكدة لأنها لا تزال في المراحل الأولى من قبول السوق.
الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير، مع نفقات ثابتة للبحث والتطوير تشير إلى الحاجة إلى الابتكار.
بلغت نفقات البحث والتطوير في Toast للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 89 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2٪ من 87 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 258 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 2٪ من 264 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى الحاجة إلى استراتيجيات ابتكار متجددة لتحفيز النمو.
عدم اليقين المحيط بتأثير الظروف الاقتصادية على إنفاق العملاء في صناعة المطاعم.
شهدت شركة توست خسارة صافية قدرها 13 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 210 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويشير ذلك إلى التحديات المستمرة في صناعة المطاعم، والتي تفاقمت بسبب الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر على إنفاق العملاء. وبالتالي اعتماد خدمات توست.
الحاجة إلى تعزيز تمايز المنتجات لمكافحة المنافسة المتزايدة من مقدمي SaaS الآخرين في هذا القطاع.
ارتفعت إيرادات Toast من خدمات الاشتراك إلى 506 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة 41٪ من 358 مليون دولار أمريكي في عام 2023. على الرغم من هذا النمو، تواجه الشركة منافسة متزايدة من موفري البرامج كخدمة (SaaS) الآخرين، مما استلزم تعزيزها تمايز المنتجات للحفاظ على حصتها في السوق وتنميتها.
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| معدل التشغيل المتكرر السنوي (ARR) | 1,554 مليون دولار | 1,218 مليون دولار | 28% |
| نفقات البحث والتطوير | 89 مليون دولار | 87 مليون دولار | 2% |
| صافي الخسارة | (13) مليون دولار | (210) مليون دولار | -94% |
| إيرادات خدمات الاشتراك | 506 مليون دولار | 358 مليون دولار | 41% |
باختصار، تتنقل شركة Toast, Inc. (TOST) في مشهد ديناميكي كما هو موضح في مصفوفة BCG. الشركة النجوم تزدهر مع زيادة ملحوظة بنسبة 44% على أساس سنوي في إيرادات الاشتراكات، بينما الأبقار النقدية توفير تدفق نقدي ثابت، مدعومًا بالإدارة الفعالة للتكاليف. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في كلاب هذا القطاع، لا سيما مع الحد الأدنى من النمو في الأجهزة والخدمات المهنية، وسط منافسة شرسة. وأخيرا، علامات استفهام تسليط الضوء على النمو المحتمل في الأسواق الدولية، ولكن عدم اليقين يلوح في الأفق فيما يتعلق بالربحية وقبول العملاء. ومع استمرار Toast في الابتكار والتكيف، سيكون تركيزها الاستراتيجي حاسماً في تعظيم فرص النمو مع مواجهة التحديات المقبلة.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Toast, Inc. (TOST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Toast, Inc. (TOST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Toast, Inc. (TOST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.