Viper Energy Partners LP (VNOM): مخطط نموذج الأعمال [تم تحديثه في 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Viper Energy Partners LP (VNOM) Bundle
تعمل Viper Energy Partners LP (VNOM) عند تقاطع الابتكار والفرص في قطاع النفط والغاز. مع قوية نموذج العمل التي تؤكد على الشراكات الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية، فإن VNOM في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على موارد الطاقة. يتعمق منشور المدونة هذا في المكونات الرئيسية لـ VNOM قماش نموذج الأعمال، واستكشاف كيف تخلق الشركة قيمة للمستثمرين وأصحاب المصلحة أثناء التعامل مع تعقيدات سوق الطاقة. اكتشف تعقيدات نهجهم، من اكتساب الحقوق المعدنية ل توليد الإيراداتوتعرف على ما يجعل هذه الشركة لاعبًا مقنعًا في الصناعة.
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركة Diamondback Energy
تحتفظ Viper Energy Partners LP بشراكة مهمة مع Diamondback Energy، والتي تدوم تقريبًا 45% من إجمالي الأسهم العادية لشركة Viper القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتيح هذا التعاون لشركة Viper الاستفادة من خبرات Diamondback التشغيلية ومواردها في حوض Permian، مما يعزز قدراتها في إدارة فوائد المعادن وحقوق الملكية.
في عام 2024، أعلنت شركة Viper Energy عن توزيعات أرباح لشركة Diamondback بلغت 191.83 مليون دولار.
الشراكات مع مقدمي خدمات النفط والغاز
تعتمد Viper على مختلف مقدمي خدمات النفط والغاز لدعم عملياتها. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لأنشطة الحفر والإكمال والإنتاج. أبرمت الشركة عقودًا مع مقدمي الخدمات لضمان كفاءة العمليات التشغيلية. الإنتاج والضرائب القيمة تم الإبلاغ عن الربع الثالث من عام 2024 عند 15.11 مليون دولار، مما يدل على النطاق التشغيلي ومشاركة الخدمة المطلوبة لإدارة هذه التكاليف.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة إجمالي دخل تشغيلي قدره 631.69 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
العلاقات مع ملاك الأراضي لحقوق التعدين
أقامت Viper Energy علاقات مع ملاك الأراضي لتأمين حقوق التعدين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Viper مملوكة تقريبًا 35,634 فدانًا صافي حقوق الملكية في الحوض البرمي، مع حوالي 54% من هذه الأفدنة تديرها شركة Diamondback.
أكملت الشركة أيضًا عمليات استحواذ مهمة، بما في ذلك عملية الاستحواذ Q، والتي تتكون من 406 فدان صافي حقوق الملكية لسعر الشراء 113.6 مليون دولار، والاستحواذ M مع 267 فدان صافي حقوق الملكية ل 75.8 مليون دولار.
المشاريع المشتركة لاستخراج الموارد
تشارك Viper Energy في مشاريع مشتركة لتحسين استخراج الموارد. تسمح هذه المشاريع بالمخاطر والتكاليف المشتركة المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج. وتواصل الشركة تقييم الفرص المتاحة لمزيد من المشاريع المشتركة لتعزيز بصمتها التشغيلية في قطاع النفط والغاز. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن صافي الدخل التراكمي العائد إلى Viper Energy عند 149.18 مليون دولار.
ويعكس الهيكل المالي أيضًا الأهمية الإستراتيجية لهذه المشاريع المشتركة، حيث يبلغ إجمالي الأصول 4.206 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
- اكتساب وإدارة المصالح المعدنية
تركز شركة Viper Energy Partners LP على الحصول على المصالح المعدنية وحقوق الملكية وإدارتها في المقام الأول في حوض بيرميان. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت Viper ما يقرب من 35,634 فدانًا من صافي حقوق الملكية، مع حوالي 54٪ تديرها شركة Diamondback Energy, Inc. وأكملت الشركة عمليات استحواذ مهمة في عام 2024، بما في ذلك:
| اكتساب | صافي حقوق الملكية فدان | سعر الشراء (مليون دولار) |
|---|---|---|
| س الاستحواذ | 406 | 113.6 |
| م الاستحواذ | 267 | 75.8 |
| اقتناء TWR | لا يوجد | 458.9 |
إجراء التقييمات الجيولوجية والهندسية
تستخدم Viper التقييمات الجيولوجية والهندسية لتقييم إمكانات مصالحها المعدنية. توجه هذه التقييمات استراتيجية الشركة للاستكشاف والإنتاج، مما يضمن توجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات العائدات الأعلى المحتملة. ويتم دعم الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال شراكتها مع Diamondback، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرة المتقدمة في هذا المجال.
مراقبة عمليات الحفر والإنتاج
وتشرف الشركة على عمليات الحفر والإنتاج لتعظيم الإنتاج من مصالحها المعدنية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت فايبر:
| بيانات الإنتاج | النفط (ميجا برميل) | الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | سوائل الغاز الطبيعي (MBbls) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 2,482 | 6,150 | 1,035 |
| الربع الثاني 2024 | 2,398 | 5,631 | 983 |
بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي للربع الثالث من عام 2024 26,978 برميلًا يوميًا، بمتوسط إنتاج يومي مشترك يبلغ 49,370 برميلًا يوميًا.
تسويق وبيع النفط والغاز الطبيعي
تعمل Viper Energy Partners LP بنشاط على تسويق وبيع إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي. كان متوسط أسعار المبيعات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منتج | متوسط سعر البيع |
|---|---|
| النفط (دولار/برميل) | 75.24 |
| الغاز الطبيعي (دولار/مكف) | 0.13 |
| سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | 19.89 |
| مجتمعة (دولار/بنك إنجلترا) | 45.83 |
ويرتبط دخل حقوق الامتياز للشركة ارتباطًا وثيقًا بحجم إنتاجها وأسعار السوق، حيث وصل إجمالي دخل حقوق الامتياز للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 628.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 514.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 27٪ في أحجام الإنتاج.
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة واسعة من الحقوق المعدنية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Viper Energy Partners LP ما يقرب من 35,634 فدانًا صافي حقوق الملكية، مع حوالي 54% من هذه الأفدنة تديرها شركة Diamondback Energy. وهذا يمثل زيادة كبيرة من 32.567 فدان صافي حقوق الملكية ذكرت سابقا.
| سنة | صافي حقوق الملكية فدان | يتم تشغيله بواسطة Diamondback (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 32,567 | 54% |
| 2024 | 35,634 | 54% |
فريق إدارة ذو خبرة
تم تجهيز فريق الإدارة في Viper Energy بخبرة وخبرة صناعية واسعة النطاق. ويشمل ذلك القيادة الإستراتيجية من المديرين التنفيذيين الرئيسيين الذين لديهم خلفيات في العمليات والتمويل والجيولوجيا، مما يساهم في اتخاذ القرارات الفعالة والنجاح التشغيلي. يلعب الفريق دورًا محوريًا في التعامل مع تعقيدات قطاع الطاقة وتحسين إدارة الأصول.
تكنولوجيا الحفر والإنتاج المتقدمة
تستخدم Viper Energy تقنيات الحفر والإنتاج المتطورة لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى الشركة إجمالي 60 منصة تعمل عبر مساحاتها المعدنية والملوكية، مع سبع منصات تديرها Diamondback. يدعم هذا المقياس التشغيلي مستويات الإنتاج العالية واستخراج الموارد بكفاءة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي تشغيل الحفارات | 60 |
| الحفارات التي يتم تشغيلها بواسطة Diamondback | 7 |
الموارد المالية لعمليات الاستحواذ والعمليات
أظهرت شركة Viper Energy أداءً ماليًا قويًا، حيث سجلت دخلاً صافيًا قدره 330.846 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 375.410 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. كما أكملت الشركة طرحًا عامًا في سبتمبر 2024، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 475.9 مليون دولاروالتي سيتم استخدامها لتمويل عمليات الاستحواذ والأنشطة التشغيلية.
| المقياس المالي | القيمة (2024) |
|---|---|
| صافي الدخل (تسعة أشهر) | 330.846 مليون دولار |
| عائدات الطرح العام | 475.9 مليون دولار |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إنتاج النفط والغاز عالي الجودة ومنخفض المخاطر
تركز شركة Viper Energy Partners LP على الاستحواذ على مصالح المعادن وحقوق الملكية في المقام الأول في حوض بيرميان، المعروف بإنتاجه من النفط والغاز الطبيعي عالي الجودة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج يومي للنفط يبلغ 26,248 برميلًا وإنتاجًا يوميًا مجمعًا يبلغ 47,661 برميلًا من المكافئ النفطي.
عوائد أرباح جذابة للمستثمرين
نفذت Viper Energy سياسة توزيع الأرباح التي تعكس التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين. وافق مجلس الإدارة على زيادة الأرباح الأساسية السنوية إلى 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بدءًا من الربع الثاني من عام 2024. وتم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية مجمعة بقيمة 0.61 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للربع الرابع من عام 2024.
إمكانات نمو قوية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
في عام 2024، أكملت شركة Viper Energy عمليات استحواذ كبيرة، مما عزز مصالحها في مجال المعادن وحقوق الملكية. والجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ على TWR في 1 أكتوبر 2024، تضمنت ما يقرب من 458.9 مليون دولار نقدًا و10.09 مليون وحدة تابعة للشركة العاملة، مما يضيف 3067 فدانًا صافي حقوق الملكية. يبلغ إجمالي بصمة الشركة من حقوق الملكية وحقوق الملكية حوالي 35,634 فدانًا من صافي حقوق الملكية.
الكفاءة التشغيلية تؤدي إلى مزايا التكلفة
تحافظ شركة Viper Energy على الكفاءة التشغيلية، والتي تترجم إلى مزايا من حيث التكلفة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات التشغيل بمبلغ 74.02 مليون دولار، في حين بلغت نفقات الاستنفاد 54.53 دولارًا لكل بنك إنجلترا. تستفيد الشركة أيضًا من النفقات العامة والإدارية النقدية المنخفضة، والتي تراوحت بين 0.80 دولارًا أمريكيًا إلى 1.00 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | إرشادات 2024 (عام كامل) |
|---|---|---|---|
| متوسط إنتاج النفط اليومي (BO/d) | 26,248 | 21,139 | 27,000 - 27,250 |
| متوسط الإنتاج اليومي المجمع (بنك إنجلترا/اليوم) | 47,661 | 37,718 | 48,750 - 49,250 |
| الأرباح الأساسية السنوية | 1.20 دولار للسهم الواحد | لا يوجد | لا يوجد |
| المصروفات العامة والإدارية النقدية (دولار/بنك إنجلترا) | $0.80 - $1.00 | لا يوجد | لا يوجد |
| مصاريف الاستنفاد (دولار/بنك إنجلترا) | $12.01 | $11.19 | $11.50 - $12.00 |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التركيز على مشاركة المستثمرين والتواصل معهم
تتعاون Viper Energy Partners LP بشكل نشط مع مستثمريها من خلال قنوات الاتصال المنتظمة. تعقد الشركة مكالمات ربع سنوية للأرباح وتنشر تقارير مالية مفصلة لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Viper عن دخل صافي قدره 109.045 مليون دولار، وعائد للسهم (EPS) قدره 0.52 دولار. وهذه الشفافية في الأداء المالي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين.
بناء الثقة من خلال الشفافية في العمليات
تؤكد Viper على الشفافية من خلال توفير تحديثات شاملة عن الأنشطة التشغيلية والنتائج المالية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل تشغيلي قدره 631.688 مليون دولار أمريكي، حيث ساهم دخل النفط بمبلغ 558.203 مليون دولار أمريكي. وتساعد مثل هذه الإفصاحات على تعزيز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة.
توفير التحديثات في الوقت المناسب عن الإنتاج والأرباح
ينعكس التزام Viper بالتحديثات في الوقت المناسب في بيانات الإنتاج الخاصة بها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت فايبر 7,192 مليون برميل من النفط، و17,370 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و2,972 مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي. وبلغ متوسط أحجام النفط اليومية 26,248 برميلًا يوميًا، مما يسلط الضوء على الكفاءة التشغيلية للشركة واستجابتها لظروف السوق.
المشاركة مع المجتمعات المحلية للحصول على الدعم
تتعاون Viper Energy Partners LP مع المجتمعات المحلية، مدركة أهمية المسؤولية الاجتماعية. وتمتد البصمة التشغيلية للشركة في حوض بيرميان على ما يقرب من 35,634 فدانًا صافي حقوق الملكية، مع تشغيل شركة Diamondback Energy حوالي 54% منها. لا تساعد هذه المشاركة في بناء الدعم المحلي فحسب، بل تساهم أيضًا في استدامة أعمالها بشكل عام.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 109.045 مليون دولار | 207.213 مليون دولار | -47.4% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.52 | $1.11 | -53.2% |
| إنتاج النفط (مليون برميل) | 7,192 | 5,771 | 24.6% |
| إنتاج الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 17,370 | 13,809 | 25.3% |
| إنتاج سوائل الغاز الطبيعي (MBbls) | 2,972 | 2,224 | 33.6% |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: القنوات
الأسواق المالية لتمويل الأسهم والديون
شاركت Viper Energy Partners LP بنشاط في الأسواق المالية لتأمين تمويل الأسهم والديون. في سبتمبر 2024، أكملت الشركة طرحًا عامًا لحوالي 11.50 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة "أ" بسعر 42.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما حقق إجمالي صافي عائدات يبلغ حوالي 475.9 مليون دولار أمريكي بعد تكاليف المعاملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون فايبر طويلة الأجل 821.5 مليون دولار، وتتكون من:
| أداة الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 5.375% سندات ممتازة غير مضمونة تستحق في 2027 | $430,350 |
| 7.375% سندات ممتازة غير مضمونة تستحق في 2031 | $400,000 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | $0 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $821,505 |
البيع المباشر للمصافي وشركات الطاقة
تحقق Viper Energy إيراداتها في المقام الأول من خلال المبيعات المباشرة للنفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي لمصافي التكرير وشركات الطاقة. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| منتج | الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| زيت | $558,203 |
| الغاز الطبيعي | $8,763 |
| سوائل الغاز الطبيعي | $61,745 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $631,688 |
علاقات المستثمرين من خلال المواقع الإلكترونية والتقارير الخاصة بالشركات
تلعب علاقات المستثمرين دورًا حاسمًا في استراتيجية Viper Energy للتواصل مع أصحاب المصلحة. تحتفظ الشركة بموقع ويب خاص بالشركة حيث تنشر تقارير مالية مفصلة وبيانات صحفية وتحديثات عن الأداء التشغيلي. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Viper Energy عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.61 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية من الفئة "أ"، وتتكون من أرباح أساسية قدرها 0.30 دولار أمريكي وتوزيعات أرباح متغيرة قدرها 0.31 دولار أمريكي.
مؤتمرات الصناعة للتواصل والتعرض
تشارك Viper Energy بنشاط في مؤتمرات الصناعة لتعزيز ظهورها وتعزيز العلاقات مع الشركاء والمستثمرين المحتملين. تعتبر هذه المشاركة محورية للتواصل واستكشاف فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز.
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون الذين يبحثون عن الدخل والنمو
تجتذب Viper Energy Partners LP المستثمرين المؤسسيين الذين يعطون الأولوية لتوليد الدخل وإمكانات النمو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Viper عن صافي دخل يعود إلى Viper Energy, Inc. قدره 149.178 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 143.116 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. يتم دعم هذا الأداء المالي من خلال سياسة توزيع أرباح قوية، مع توزيع أرباح أساسية سنوية بقيمة 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، إلى جانب توزيعات أرباح متغيرة تعكس عوائد رأس المال. وتعزز استراتيجية الشركة المتمثلة في الحصول على حقوق الملكية وحقوق الملكية جاذبيتها للمستثمرين المؤسسيين، بهدف تحقيق النمو المستدام من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مثل عملية الاستحواذ الأخيرة على TWR.
مستثمرو التجزئة مهتمون باستثمارات قطاع الطاقة
ينجذب مستثمرو التجزئة إلى Viper Energy نظرًا لموقعها في قطاع الطاقة، لا سيما في حوض بيرميان. تمتلك الشركة ما يقرب من 35,634 فدانًا من صافي حقوق الملكية، مع تشغيل Diamondback بنسبة 54٪. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت فايبر عن دخل نفطي قدره 558.203 مليون دولار، مما يشير إلى الطلب القوي وإمكانية توليد الإيرادات. ويكتمل هذا الدخل بسياسة توزيع أرباح متسقة، مما يوفر لمستثمري التجزئة عوائد جذابة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن متوسط إنتاج النفط اليومي عند 26,248 برميلًا، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين الأفراد الذين يسعون للتعرض لسوق الطاقة.
تحتاج شركات الطاقة إلى إمدادات موثوقة من النفط والغاز
تشكل شركات الطاقة التي تبحث عن مصادر موثوقة لإمدادات النفط والغاز شريحة عملاء مهمة لشركة Viper Energy. وتعمل الشركة في شراكة استراتيجية مع شركة Diamondback Energy، التي تدير جزءًا كبيرًا من عمليات الإنتاج الخاصة بها. اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، كان هناك 60 منصة نشطة في مساحات المعادن وحقوق الملكية الخاصة بشركة Viper، مما يعزز قدرة الشركة على توفير إمدادات ثابتة. بلغ متوسط سعر مبيعات النفط 77.61 دولارًا للبرميل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى بيئة تسعير مستقرة تعود بالنفع على كل من فايبر وشركائها في مجال الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح هيكل دخل حقوق الملكية لشركة Viper لشركات الطاقة بالعمل بمخاطر مالية منخفضة، مما يجعلها شريكًا جذابًا في قطاع النفط والغاز.
المجتمعات المحلية المتأثرة بالعمليات
تلعب المجتمعات المحلية دورًا مهمًا في الإطار التشغيلي لشركة Viper Energy. تؤثر أنشطة الشركة، بما في ذلك مصالحها في مجال المعادن وحقوق الملكية، على الاقتصادات المحلية، وتوفر فرص العمل والفرص الاقتصادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت عمليات فايبر إيرادات كبيرة، حيث بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 631.688 مليون دولار. يعد هذا النشاط الاقتصادي أمرًا بالغ الأهمية للمجتمعات المحلية، لأنه يدعم الشركات المحلية وتطوير البنية التحتية. تلتزم Viper بالحفاظ على علاقات إيجابية مع هذه المجتمعات، مما يضمن أن عملياتها تساهم في النمو الاقتصادي المحلي مع الالتزام بالمعايير البيئية والتنظيمية.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | الأداء المالي | رؤى تشغيلية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | صافي الدخل: 149.178 مليون دولار (2024) | الأرباح السنوية: 1.20 دولار للسهم الواحد | الاستحواذات الاستراتيجية: اقتناء TWR |
| مستثمرو التجزئة | الدخل النفطي: 558.203 مليون دولار (2024) | متوسط الإنتاج اليومي: 26,248 برميلاً | صافي حقوق الملكية: 35,634 |
| شركات الطاقة | الحفارات النشطة: 60 على المساحات المعدنية | متوسط سعر النفط: 77.61 دولاراً للبرميل | هيكل الدخل الملوك |
| المجتمعات المحلية | إجمالي الدخل التشغيلي: 631.688 مليون دولار (2024) | المساهمات الاقتصادية: الوظائف ودعم الأعمال المحلية | الالتزام بالعلاقات المجتمعية |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية المتعلقة بالحفر والإنتاج
تتكون التكاليف التشغيلية لشركة Viper Energy Partners LP في المقام الأول من ضرائب الإنتاج والضرائب القيمة، والاستنفاد، والمصروفات الإدارية العامة. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإنتاج والضرائب القيمة 44.72 مليون دولار، في حين بلغت تكاليف الاستنزاف 149.82 مليون دولار.
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الإنتاج والضرائب القيمة | $44.72 |
| النضوب | $149.82 |
| إجمالي تكاليف التشغيل | $208.64 |
مصاريف تملك الأراضي وتأجيرها
تعد تكاليف الاستحواذ على الأراضي كبيرة بالنسبة لشركة Viper Energy، خاصة مع عمليات الاستحواذ الأخيرة على صافي فدان حقوق الملكية. في سبتمبر 2024، أكملت فايبر عمليتي استحواذ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 189.4 مليون دولار أمريكي لصافي حقوق الملكية في حوض بيرميان.
| اكتساب | صافي حقوق الملكية فدان | التكلفة (بالملايين) |
|---|---|---|
| س الاستحواذ | 406 | $113.60 |
| م الاستحواذ | 267 | $75.80 |
| المجموع | 673 | $189.40 |
النفقات الإدارية والشركات
تشمل النفقات الإدارية لشركة Viper Energy التكاليف العامة والإدارية التي بلغت 6.71 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا الرقم زيادة كبيرة من 3.88 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $6.71 |
| مصاريف الأطراف ذات العلاقة | $7.39 |
| إجمالي التكاليف الإدارية | $14.10 |
الصيانة والنفقات الرأسمالية على المعدات
تعتبر تكاليف الصيانة والنفقات الرأسمالية ضرورية لضمان الكفاءة التشغيلية لأنشطة الحفر والإنتاج الخاصة بشركة Viper Energy. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إنفاق رأسمالي قدره 271.05 مليون دولار أمريكي للاستحواذ على مصالح النفط والغاز الطبيعي.
| نوع الإنفاق | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية | $271.05 |
| تكاليف الصيانة | المدرجة في تكاليف التشغيل |
Viper Energy Partners LP (VNOM) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
بيع إنتاج النفط والغاز
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Viper Energy Partners LP عن الإيرادات التالية من إنتاج النفط والغاز:
| يكتب | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| دخل النفط | $186,750 | $194,335 | $168,008 |
| دخل الغاز الطبيعي | $823 | $1,143 | $8,893 |
| دخل سوائل الغاز الطبيعي | $20,585 | $20,008 | $18,713 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $209,588 | $216,708 | $293,240 |
وبلغ إجمالي الدخل النفطي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 558,203 ألف دولار أمريكي، مقابل 443,927 ألف دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
دخل الإتاوات من المصالح المعدنية
يعد دخل حقوق الملكية مصدرًا هامًا لإيرادات شركة Viper Energy. أعلنت الشركة عن دخل حقوق الملكية على النحو التالي:
| فترة | دخل حقوق الملكية (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $208,158 |
| الربع الثاني 2024 | $215,486 |
| الربع الثالث 2023 | $195,614 |
| إجمالي دخل حقوق الملكية (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $628,711 |
| إجمالي دخل حقوق الملكية (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | $514,896 |
ويعكس هذا زيادة في دخل حقوق الملكية مدفوعًا بنمو الإنتاج بنسبة 27%.
توزيعات الأرباح من الاستثمارات
في عام 2024، قامت Viper Energy Partners LP بتوزيع أرباح على المساهمين على النحو التالي:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.70 | $59,803 |
| الربع الثاني 2024 | $0.76 | $64,927 |
| إجمالي الأرباح (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $156,553 |
تشير مبالغ الأرباح إلى التزام قوي بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع الحفاظ على التدفق النقدي التشغيلي.
الإيرادات المحتملة من المشاريع المشتركة والشراكات
تتضمن المشاريع والشراكات المشتركة لشركة Viper Energy في المقام الأول التعاون مع Diamondback Energy. يمكن لهذه المشاريع أن تولد إيرادات إضافية من خلال العمليات المشتركة واستخراج الموارد. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى ما يقرب من 35,634 فدانًا من حقوق الملكية الصافية، حيث تدير شركة Diamondback حوالي 54٪ منها.
ومن المتوقع تحقيق إيرادات إضافية من المشاريع المشتركة، وخاصة من العقارات المكتسبة حديثاً، والتي تشمل:
- Q الاستحواذ: 406 فدانًا صافي حقوق الملكية مقابل 113.6 مليون دولار
- الاستحواذ M: 267 فدانًا صافي حقوق الملكية مقابل 75.8 مليون دولار
ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتدفقات الإيرادات في المستقبل.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viper Energy Partners LP (VNOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Viper Energy Partners LP (VNOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viper Energy Partners LP (VNOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.