Datadog, Inc. (DDOG) Bundle
Una breve historia de Datadog, Inc.
Datadog, Inc. fue fundada en 2010 por Olivier Pomel y Alexis Lê-Quôc. La compañía se especializa en monitoreo y análisis para aplicaciones a escala de la nube, proporcionando una plataforma que integra y analiza datos de varias fuentes.
Oferta pública inicial (IPO)
Datadog se hizo público el 19 de septiembre de 2019, enumerando sus acciones en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker "DDOG". La OPI tenía un precio de $ 27 por acción, y la compañía recaudó aproximadamente $ 648 millones, lo que le dio una capitalización de mercado de alrededor de $ 8.5 mil millones en ese momento.
Crecimiento financiero y rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Datadog informó un crecimiento financiero significativo en comparación con el año anterior:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $690,016,000 | $547,536,000 | $142,480,000 | 26% |
| Costo de ingresos | $137,756,000 | $103,319,000 | $34,437,000 | 33% |
| Beneficio bruto | $552,260,000 | $444,217,000 | $108,043,000 | 24% |
| Lngresos netos | $51,697,000 | $22,630,000 | $29,067,000 | 128% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Datadog informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $1,946,548,000 | $1,538,710,000 | $407,838,000 | 27% |
| Costo de ingresos | $371,353,000 | $305,079,000 | $66,274,000 | 22% |
| Beneficio bruto | $1,575,195,000 | $1,233,631,000 | $341,564,000 | 28% |
| Lngresos netos | $138,152,000 | ($5,425,000) | $143,577,000 | — |
Posición y estrategia del mercado
Datadog ha establecido una fuerte presencia del mercado, que sirve a más de 20,000 clientes en todo el mundo, incluidas marcas notables como Samsung, Citigroup y Airbnb. La compañía se ha centrado en la innovación continua en sus ofertas de productos, ampliando sus capacidades en observabilidad, seguridad y gestión de incidentes.
Desarrollos recientes
En 2024, Datadog introdujo varias características nuevas para mejorar su plataforma, incluidas las capacidades avanzadas de aprendizaje automático e integraciones con otros servicios en la nube líderes. La compañía continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, representando aproximadamente el 42% de sus ingresos en el tercer trimestre de 2024.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $291,802,000 | $240,225,000 | $51,577,000 | 21% |
| Ventas y marketing | $187,772,000 | $156,870,000 | $30,902,000 | 20% |
| General y administrativo | $52,408,000 | $51,352,000 | $1,056,000 | 2% |
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Datadog eran de aproximadamente $ 4.63 mil millones, con pasivos totales de alrededor de $ 2 mil millones, lo que refleja un balance sólido y una eficiencia operativa.
A Who posee Datadog, Inc. (DDOG)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Datadog, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, expertos individuales y accionistas públicos. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 34,560,000 | 10.2% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 32,780,000 | 9.7% |
| Inversor institucional | Inversiones de fidelidad | 29,840,000 | 8.7% |
| Intermediario individual | Olivier Pomel (CEO) | 4,500,000 | 1.3% |
| Intermediario individual | Alexis Lê-Quôc (CTO) | 3,250,000 | 0.9% |
| Otro | Flotador público | 229,630,000 | 67.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Datadog, Inc. La siguiente tabla describe la propiedad de acciones de los ejecutivos clave a partir de 2024:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Olivier Pomel | CEO | 4,500,000 | 1.3% |
| Alexis Lê-Quôc | CTO | 3,250,000 | 0.9% |
| Obstáculo de David | director de Finanzas | 1,750,000 | 0.5% |
| Otros ejecutivos | Varios | 2,000,000 | 0.6% |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de Datadog ha visto un crecimiento constante, lo que refleja una creciente confianza en el desempeño de la compañía. La siguiente tabla ilustra el porcentaje de acciones en poder de inversores institucionales en los últimos años:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2021 | 60% |
| 2022 | 65% |
| 2023 | 68% |
| 2024 | 69% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Datadog ha mostrado resiliencia, con una capitalización de mercado significativa. La siguiente tabla proporciona métricas clave de rendimiento de stock:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (USD mil millones) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 90.00 | 30.6 |
| 30 de junio de 2024 | 85.00 | 28.8 |
| 31 de marzo de 2024 | 78.00 | 26.6 |
Estructura general de acciones
La estructura de acciones de Datadog consiste en acciones ordinarias de Clase A y Clase B. La siguiente tabla resume el total de acciones en circulación y sus clasificaciones:
| Clase | Total de acciones en circulación | Derechos de voto |
|---|---|---|
| Clase A | 339,270,410 | 1 voto por acción |
| Clase B | 13,000,000 | 10 votos por acción |
Declaración de misión de Datadog, Inc. (DDOG)
A partir de 2024, Datadog, Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones de observabilidad y seguridad para aplicaciones en la nube a través de una plataforma unificada. La Compañía tiene como objetivo mejorar la productividad de los desarrolladores, los equipos de operaciones y las partes interesadas comerciales al ofrecer servicios integrales de monitoreo y análisis. Esta misión se refleja en su enfoque estratégico en la innovación, la satisfacción del cliente y la excelencia operativa.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Datadog reportó un ingreso de $ 690.0 millones, que representa un 26% aumento en comparación con $ 547.5 millones para el mismo período en 2023. El crecimiento de los ingresos fue impulsado principalmente por los clientes existentes, lo que representa aproximadamente 75% del aumento, mientras que los nuevos clientes contribuyeron 25%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $690,016 | $547,536 | $142,480 | 26% |
| Costo de ingresos | $137,756 | $103,319 | $34,437 | 33% |
| Beneficio bruto | $552,260 | $444,217 | $108,043 | 24% |
| Lngresos netos | $51,697 | $22,630 | $29,067 | 128% |
Estructura de costos y gastos operativos
Los gastos operativos de Datadog para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 531.98 millones, frente a $ 448.45 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento refleja la inversión de la compañía en investigación y desarrollo, ventas y esfuerzos de marketing para impulsar el crecimiento.
| Gastos operativos | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $291,802 | $240,225 | $51,577 | 21% |
| Ventas y marketing | $187,772 | $156,870 | $30,902 | 20% |
| General y administrativo | $52,408 | $51,352 | $1,056 | 2% |
| Gastos operativos totales | $531,982 | $448,447 | $83,535 | 19% |
Posición de mercado y base de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Datadog sirvió aproximadamente 29,200 clientes, un crecimiento de 26,800 clientes en el año anterior. La compañía informó que 3,490 de estos clientes tenían un ingreso anual de tasa de ejecución (ARR) de $ 100,000 o más, representando 88% de su total arr.
La tasa de retención neta basada en dólares para los últimos 12 meses estuvo en el rango de mediados del 11%, lo que indica una fuerte retención y expansión del cliente.
Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos de Datadog son geográficamente diversos, con contribuciones significativas de América del Norte y los mercados internacionales.
| Área geográfica | P3 2024 Ingresos ($) | T3 2023 Ingresos ($) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $484,533 | $381,194 | $103,339 | 27% |
| Internacional | $205,483 | $166,342 | $39,141 | 24% |
| Ingresos totales | $690,016 | $547,536 | $142,480 | 26% |
Iniciativas estratégicas
Datadog continúa invirtiendo mucho en infraestructura tecnológica y desarrollo de productos para mantener su ventaja competitiva. La compañía se centra en mejorar sus capacidades de plataforma, expandirse a nuevos mercados y mejorar la participación del cliente a través de soluciones innovadoras.
Con una posición sólida en efectivo, que incluye efectivo y equivalentes de efectivo de $ 337.4 millones y valores comercializables de $ 2.9 mil millones al 30 de septiembre de 2024, Datadog está bien posicionado para apoyar sus objetivos de crecimiento y necesidades operativas.
Cómo funciona Datadog, Inc. (DDOG)
Modelo de negocio
Datadog opera como una plataforma de software como servicio (SaaS) que integra diversas capacidades de monitoreo y seguridad para aplicaciones en la nube. La fuente principal de ingresos son las ventas de suscripción, que pueden ser mensuales o anuales. La compañía utiliza un tierras y expandiones Modelo de negocio, que permite a los clientes comenzar con un servicio básico y ampliar su uso con el tiempo.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Datadog informó:
- Ingresos: $ 1,946.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 27% de $ 1,538.7 millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos para los tres meses terminaron el 30 de septiembre de 2024: $ 690.0 millones, un 26% más que $ 547.5 millones año tras año.
- Costo de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 371.4 millones, en comparación con $ 305.1 millones en 2023.
- Margen bruto: 81% para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
- Ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 138.2 millones, en comparación con una pérdida de $ 5.4 millones en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para Datadog para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Categoría | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $836,389 | $709,197 | $127,192 | 18% |
| Ventas y marketing | $548,658 | $449,296 | $99,362 | 22% |
| General y administrativo | $145,256 | $136,344 | $8,912 | 7% |
Flujo de caja y liquidez
Los detalles del flujo de efectivo de Datadog para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $605,375 | $439,728 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($627,476) | ($557,328) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $27,659 | $37,390 |
Base de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Datadog tenía aproximadamente 29,200 clientes, un aumento de aproximadamente 26,800 clientes en 2023. Notablemente:
- 3,490 clientes tenían un ingreso anual de tasa de ejecución (ARR) de $ 100,000 o más, lo que representa el 88% del total de ARR.
- La compañía informó una tasa de retención neta basada en dólares en el rango de mediados del 11% al 30 de septiembre de 2024.
Condiciones de mercado
Datadog opera en un entorno económico desafiante caracterizado por una elevada inflación e tasas de interés, lo que puede afectar el gasto de los clientes en las soluciones de TI. La compañía ha experimentado un rápido crecimiento, pero las tasas de crecimiento futuras pueden disminuir debido a la maduración del mercado y las incertidumbres económicas.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Datadog tenía:
- Acciones comunes de Clase A: 312,921,519 acciones
- Acciones comunes de Clase B: 26,348,891 acciones
- Equidad total de los accionistas: $ 2,629,145,000
Cómo Datadog, Inc. (DDOG) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
Datadog genera principalmente ingresos a través de las ventas de suscripción de su plataforma de seguridad y observabilidad basada en la nube. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Datadog informó ingresos de $ 690.0 millones, un aumento del 26% de $ 547.5 millones En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron $ 1.946 mil millones, arriba de $ 1.539 mil millones, reflejando un crecimiento año tras año del 27%. Aproximadamente el 75% de este crecimiento de los ingresos fue atribuible a los clientes existentes, mientras que el 25% restante provino de nuevos clientes.
Estructura de suscripción
Los acuerdos de suscripción de Datadog generalmente se estructuran mensualmente o anual, y la mayoría de los ingresos derivados de suscripciones anuales. Los clientes pueden elegir entre:
- Suscripciones para el uso comprometido facturado mensualmente.
- Usage-based subscriptions charged based on actual consumption.
- Multi-year contracts with upfront payments.
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 137.8 millones, en comparación con $ 103.3 millones para el mismo período en 2023, lo que indica un aumento del 33%. Este aumento fue impulsado en gran medida por:
- $ 28.6 millones en alojamiento de nube de terceros y costos de software.
- $ 4.8 millones en costos relacionados con el personal debido al aumento del personal.
El margen bruto para el mismo período fue 80%, abajo de 81% en 2023.
Gastos operativos
Datadog incurre en gastos operativos significativos, principalmente en las áreas de investigación y desarrollo (I + D), ventas y marketing, y costos generales y administrativos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose fue el siguiente:
| Categoría | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $291,802 | $240,225 | 21% |
| Ventas y marketing | $187,772 | $156,870 | 20% |
| General y administrativo | $52,408 | $51,352 | 2% |
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 532.0 millones, arriba de $ 448.4 millones en el tercer trimestre 2023.
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Datadog informó un ingreso neto de $ 51.7 millones, en comparación con $ 22.6 millones en el mismo período en 2023. Esto dio como resultado un ingreso neto diluido por acción de $0.14 para el tercer trimestre 2024.
Base de clientes y métricas de crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Datadog tenía aproximadamente 29,200 clientes, un aumento de 26,800 clientes en septiembre de 2023. En particular, había sobre 3.490 clientes con un ingreso anual de tasa de ejecución (ARR) de $ 100,000 o más, lo que representa el 88% del total de ARR.
Distribución de ingresos geográficos
Desglose de ingresos por región geográfica para el tercer trimestre de 2024 muestra:
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| América del norte | $484,533 | $381,194 |
| Internacional | $205,483 | $166,342 |
Esto refleja un fuerte desempeño en los mercados nacionales e internacionales.
Perspectiva futura
El crecimiento de los ingresos futuros de Datadog dependerá de factores como la adquisición de clientes, los precios del producto y la expansión en nuevos mercados. La compañía se compromete a invertir en infraestructura tecnológica, ventas, marketing y desarrollo de productos para respaldar su crecimiento.
Datadog, Inc. (DDOG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Datadog, Inc. (DDOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Datadog, Inc. (DDOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Datadog, Inc. (DDOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.