Datadog, Inc. (DDOG) Bundle
Uma breve história do Datadog, Inc.
A Datadog, Inc. foi fundada em 2010 por Olivier Pomel e Alexis Lê-Quôn. A empresa é especializada em monitoramento e análise para aplicativos em escala de nuvem, fornecendo uma plataforma que integra e analisa dados de várias fontes.
Oferta pública inicial (IPO)
A Datadog foi pública em 19 de setembro de 2019, listando suas ações no NASDAQ sob o símbolo do ticker "DDOG". O IPO custou US $ 27 por ação e a empresa arrecadou aproximadamente US $ 648 milhões, dando -lhe uma capitalização de mercado de cerca de US $ 8,5 bilhões na época.
Crescimento e desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Datadog relatou um crescimento financeiro significativo em comparação com o ano anterior:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $690,016,000 | $547,536,000 | $142,480,000 | 26% |
| Custo da receita | $137,756,000 | $103,319,000 | $34,437,000 | 33% |
| Lucro bruto | $552,260,000 | $444,217,000 | $108,043,000 | 24% |
| Resultado líquido | $51,697,000 | $22,630,000 | $29,067,000 | 128% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Datadog informou:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $1,946,548,000 | $1,538,710,000 | $407,838,000 | 27% |
| Custo da receita | $371,353,000 | $305,079,000 | $66,274,000 | 22% |
| Lucro bruto | $1,575,195,000 | $1,233,631,000 | $341,564,000 | 28% |
| Resultado líquido | $138,152,000 | ($5,425,000) | $143,577,000 | — |
Posição e estratégia de mercado
A Datadog estabeleceu uma forte presença no mercado, atendendo a mais de 20.000 clientes em todo o mundo, incluindo marcas notáveis como Samsung, Citigroup e Airbnb. A empresa se concentrou na inovação contínua em suas ofertas de produtos, expandindo suas capacidades em observabilidade, segurança e gerenciamento de incidentes.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Datadog introduziu vários novos recursos para aprimorar sua plataforma, incluindo recursos avançados de aprendizado de máquina e integrações com outros serviços líderes em nuvem. A empresa continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, representando aproximadamente 42% de sua receita no terceiro trimestre de 2024.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $291,802,000 | $240,225,000 | $51,577,000 | 21% |
| Vendas e marketing | $187,772,000 | $156,870,000 | $30,902,000 | 20% |
| Geral e Administrativo | $52,408,000 | $51,352,000 | $1,056,000 | 2% |
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Datadog foram de aproximadamente US $ 4,63 bilhões, com passivos totais de cerca de US $ 2 bilhões, refletindo um forte balanço e eficiência operacional.
Um dono da Datadog, Inc. (DDOG)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Datadog, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, insiders individuais e acionistas públicos. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 34,560,000 | 10.2% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 32,780,000 | 9.7% |
| Investidor institucional | Fidelity Investments | 29,840,000 | 8.7% |
| Insider individual | Olivier Pomel (CEO) | 4,500,000 | 1.3% |
| Insider individual | Alexis lê-quôn (CTO) | 3,250,000 | 0.9% |
| Outro | Flutuação pública | 229,630,000 | 67.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Datadog, Inc. A tabela a seguir descreve a propriedade de ações dos principais executivos a partir de 2024:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Olivier Pomel | CEO | 4,500,000 | 1.3% |
| Alexis lê-quôn | CTO | 3,250,000 | 0.9% |
| David Obstler | Diretor Financeiro | 1,750,000 | 0.5% |
| Outros executivos | Vários | 2,000,000 | 0.6% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional do Datadog sofreu um crescimento constante, refletindo a crescente confiança no desempenho da empresa. A tabela a seguir ilustra a porcentagem de ações detidas por investidores institucionais nos últimos anos:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2021 | 60% |
| 2022 | 65% |
| 2023 | 68% |
| 2024 | 69% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Datadog mostrou resiliência, com uma capitalização de mercado significativa. A tabela a seguir fornece as principais métricas de desempenho do estoque:
| Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (US $ bilhões) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 90.00 | 30.6 |
| 30 de junho de 2024 | 85.00 | 28.8 |
| 31 de março de 2024 | 78.00 | 26.6 |
Estrutura geral de compartilhamento
A estrutura de ações da Datadog consiste nas ações ordinárias de Classe A e Classe B. A tabela a seguir resume o total de ações em circulação e suas classificações:
| Aula | Ações totais em circulação | Direitos de voto |
|---|---|---|
| Classe A. | 339,270,410 | 1 voto por ação |
| Classe B. | 13,000,000 | 10 votos por ação |
Declaração de missão Datadog, Inc. (DDOG)
A partir de 2024, a Datadog, Inc. enfatiza seu compromisso em fornecer soluções de observabilidade e segurança para aplicativos em nuvem por meio de uma plataforma unificada. A empresa pretende melhorar a produtividade de desenvolvedores, equipes de operações e partes interessadas de negócios, oferecendo serviços abrangentes de monitoramento e análise. Essa missão se reflete em seu foco estratégico na inovação, satisfação do cliente e excelência operacional.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Datadog registrou uma receita de US $ 690,0 milhões, representando um 26% Aumentar em comparação com US $ 547,5 milhões para o mesmo período em 2023. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente pelos clientes existentes, representando aproximadamente 75% do aumento, enquanto novos clientes contribuíram 25%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $690,016 | $547,536 | $142,480 | 26% |
| Custo da receita | $137,756 | $103,319 | $34,437 | 33% |
| Lucro bruto | $552,260 | $444,217 | $108,043 | 24% |
| Resultado líquido | $51,697 | $22,630 | $29,067 | 128% |
Estrutura de custos e despesas operacionais
As despesas operacionais da Datadog nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 531,98 milhões, acima dos US $ 448,45 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento reflete o investimento da empresa em pesquisa e desenvolvimento, vendas e esforços de marketing para impulsionar o crescimento.
| Despesas operacionais | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $291,802 | $240,225 | $51,577 | 21% |
| Vendas e marketing | $187,772 | $156,870 | $30,902 | 20% |
| Geral e Administrativo | $52,408 | $51,352 | $1,056 | 2% |
| Despesas operacionais totais | $531,982 | $448,447 | $83,535 | 19% |
Posição de mercado e base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, Datadog serviu aproximadamente 29,200 clientes, um crescimento de 26,800 clientes no ano anterior. A empresa relatou que 3,490 desses clientes, teve uma receita anual de taxa de execução (ARR) de US $ 100.000 ou mais, representando 88% do seu ARR total.
A taxa de retenção líquida baseada em dólares nos 12 meses à direita foi na faixa de meio de 110%, indicando uma forte retenção e expansão de clientes.
Recutação geográfica da receita
A receita da Datadog é geograficamente diversa, com contribuições significativas dos mercados da América do Norte e da Internacional.
| Área geográfica | Q3 2024 Receita ($) | Q3 2023 Receita ($) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $484,533 | $381,194 | $103,339 | 27% |
| Internacional | $205,483 | $166,342 | $39,141 | 24% |
| Receita total | $690,016 | $547,536 | $142,480 | 26% |
Iniciativas estratégicas
A Datadog continua investindo fortemente na infraestrutura de tecnologia e desenvolvimento de produtos para manter sua vantagem competitiva. A empresa está focada em aprimorar seus recursos de plataforma, expandir -se para novos mercados e melhorar o envolvimento do cliente por meio de soluções inovadoras.
Com uma sólida posição em dinheiro, incluindo equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 337,4 milhões e títulos comercializáveis de US $ 2,9 bilhões em 30 de setembro de 2024, o Datadog está bem posicionado para apoiar seus objetivos de crescimento e necessidades operacionais.
Como funciona a Datadog, Inc. (DDOG)
Modelo de negócios
O Datadog opera como uma plataforma de software como um serviço (SaaS) que integra vários recursos de monitoramento e segurança para aplicativos em nuvem. A principal fonte de receita são as vendas de assinaturas, que podem ser mensais ou anualmente. A empresa utiliza um terra e excesso Modelo de negócios, permitindo que os clientes comecem com um serviço básico e expandam seu uso ao longo do tempo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Datadog informou:
- Receita: US $ 1.946,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 27% de US $ 1.538,7 milhões no mesmo período de 2023.
- Receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 690,0 milhões, um aumento de 26%, de US $ 547,5 milhões ano a ano.
- Custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 371,4 milhões, em comparação com US $ 305,1 milhões em 2023.
- Margem bruta: 81% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Lucro líquido pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 138,2 milhões, contra uma perda de US $ 5,4 milhões em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Datadog nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Categoria | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $836,389 | $709,197 | $127,192 | 18% |
| Vendas e marketing | $548,658 | $449,296 | $99,362 | 22% |
| Geral e Administrativo | $145,256 | $136,344 | $8,912 | 7% |
Fluxo de caixa e liquidez
Os detalhes do fluxo de caixa da Datadog para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $605,375 | $439,728 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($627,476) | ($557,328) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $27,659 | $37,390 |
Base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a Datadog tinha aproximadamente 29.200 clientes, um aumento de aproximadamente 26.800 clientes em 2023. Notavelmente:
- 3.490 clientes tiveram uma receita anual de taxa de execução (ARR) de US $ 100.000 ou mais, representando 88% do total de ARR.
- A empresa relatou uma taxa de retenção líquida baseada em dólares na faixa de meio-110% em 30 de setembro de 2024.
Condições de mercado
A Datadog opera em um ambiente econômico desafiador, caracterizado por inflação elevada e taxas de juros, o que pode afetar os gastos com os clientes nas soluções de TI. A empresa experimentou um rápido crescimento, mas as taxas de crescimento futuras podem diminuir devido à maturação do mercado e às incertezas econômicas.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, Datadog tinha:
- Ações ordinárias de classe A: 312.921.519 ações
- Ações ordinárias de classe B: 26.348.891 ações
- Total do patrimônio líquido: US $ 2.629.145.000
Como Datadog, Inc. (DDOG) ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
A Datadog gera principalmente receita por meio de vendas de assinatura de sua plataforma de observabilidade e segurança baseada em nuvem. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Datadog reportou receita de US $ 690,0 milhões, um aumento de 26% de US $ 547,5 milhões No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita chegou US $ 1,946 bilhão, de cima de US $ 1,539 bilhão, refletindo um crescimento de 27% ano a ano. Aproximadamente 75% desse crescimento de receita foi atribuído aos clientes existentes, enquanto os 25% restantes vieram de novos clientes.
Estrutura de assinatura
Os contratos de assinatura da Datadog são normalmente estruturados mensalmente ou anuais, com a maioria das receitas derivadas de assinaturas anuais. Os clientes podem escolher entre:
- Assinaturas para uso comprometido cobrado mensalmente.
- Assinaturas baseadas em uso cobradas com base no consumo real.
- Contratos de vários anos com pagamentos iniciais.
Custo da receita
O custo da receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 137,8 milhões, comparado com US $ 103,3 milhões Para o mesmo período em 2023, indicando um aumento de 33%. Este aumento foi amplamente impulsionado por:
- US $ 28,6 milhões em custos de hospedagem em nuvem de terceiros e software.
- US $ 4,8 milhões em custos relacionados ao pessoal devido ao aumento do número de funcionários.
A margem bruta para o mesmo período foi 80%, de baixo de 81% em 2023.
Despesas operacionais
O Datadog incorre em despesas operacionais significativas, principalmente nas áreas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), vendas e marketing e custos gerais e administrativos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o colapso foi o seguinte:
| Categoria | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $291,802 | $240,225 | 21% |
| Vendas e marketing | $187,772 | $156,870 | 20% |
| Geral e Administrativo | $52,408 | $51,352 | 2% |
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 532,0 milhões, de cima de US $ 448,4 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Datadog relatou um lucro líquido de US $ 51,7 milhões, comparado com US $ 22,6 milhões no mesmo período em 2023. Isso resultou em um lucro líquido diluído por ação de $0.14 Para o terceiro trimestre de 2024.
Base de clientes e métricas de crescimento
Em 30 de setembro de 2024, Datadog tinha aproximadamente 29.200 clientes, um aumento de 26,800 clientes em setembro de 2023. Notavelmente, havia sobre 3.490 clientes Com uma receita anual de taxa de execução (ARR) de US $ 100.000 ou mais, representando 88% do Total ARR.
Distribuição geográfica da receita
A quebra de receita pela região geográfica para o terceiro trimestre de 2024 mostra:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| América do Norte | $484,533 | $381,194 |
| Internacional | $205,483 | $166,342 |
Isso reflete um forte desempenho nos mercados nacional e internacional.
Perspectivas futuras
O crescimento futuro da receita da Datadog dependerá de fatores como aquisição de clientes, preços de produtos e expansão para novos mercados. A empresa está comprometida em investir em infraestrutura de tecnologia, vendas, marketing e desenvolvimento de produtos para apoiar seu crescimento.
Datadog, Inc. (DDOG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Datadog, Inc. (DDOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Datadog, Inc. (DDOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Datadog, Inc. (DDOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.