Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Bundle
Una breve historia de Endeavour Group Holdings, Inc.
Endeavovor Group Holdings, Inc. (EGH) se ha establecido como un jugador prominente en la industria del entretenimiento y el deporte. A partir de 2024, la compañía opera a través de varios segmentos, incluidas propiedades deportivas propias, eventos, experiencias y derechos y representación. Las siguientes secciones detallan el desempeño financiero y los hitos operativos de EGH.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, EGH reportó ingresos totales de $ 5.54 mil millones, un aumento de 38% de $ 4.02 mil millones En el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) |
|---|---|---|
| Propiedades deportivas propias | $ 2.31 mil millones | $ 1.17 mil millones |
| Eventos, experiencias y derechos | $ 2.12 mil millones | $ 1.76 mil millones |
| Representación | $ 1.19 mil millones | $ 1.12 mil millones |
| Eliminaciones | ($ 74.83 millones) | ($ 27.89 millones) |
EBITDA ajustado durante el mismo período aumentó a $ 297.5 millones, arriba de $ 287.7 millones en 2023, reflejando un crecimiento de 3.4%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 5.64 mil millones, en comparación con $ 3.70 mil millones en 2023. Los componentes clave incluyen:
- Costos operativos directos: $ 2.63 mil millones (2024) frente a $ 1.62 mil millones (2023)
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 2.60 mil millones (2024) frente a $ 1.88 mil millones (2023)
Ingresos y pérdidas netas
EGH informó una pérdida neta de $ 290.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 588.3 millones en 2023. Este cambio significativo fue influenciado por varios factores, incluidos el aumento de los gastos operativos y los cargos por deterioro.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de EGH ascendieron a $ 20.78 mil millones, abajo de $ 21.54 mil millones A finales de 2023. Los pasivos totales se mantuvieron en $ 10.29 mil millones, reflejando un aumento de $ 9.82 mil millones.
| Categoría de activos/responsabilidad | Cantidad (30 de septiembre de 2024) | Cantidad (31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 20.78 mil millones | $ 21.54 mil millones |
| Pasivos totales | $ 10.29 mil millones | $ 9.82 mil millones |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, EGH tenía una deuda pendiente de $ 2.90 mil millones, una reducción de $ 4.97 mil millones A finales de 2023. Esto incluye varias instalaciones de crédito y obligaciones relacionadas con las adquisiciones.
Posición del mercado y movimientos estratégicos
En 2024, EGH ha seguido fortaleciendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones, particularmente en los sectores deportivos y de entretenimiento. El enfoque de la compañía en diversificar sus flujos de ingresos ha sido fundamental en la navegación de los desafíos que enfrentan durante el año.
En general, Endeavor Group Holdings, Inc. sigue siendo un jugador clave en el panorama mundial de entretenimiento, aprovechando su cartera diversa e iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento y la rentabilidad.
A Who posee Endeavovor Group Holdings, Inc. (EDR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) tiene una estructura de propiedad compleja que comprende varias clases de acciones comunes. Las clases principales de acciones incluyen acciones comunes de Clase A, Clase X y Clase Y.
| Clase de stock | Acciones en circulación | Valor par | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 307,864,479 | $0.00001 | Aproximadamente 53.6% |
| Clase X stock común | 160,244,257 | $0.00001 | Aproximadamente 46.4% |
| Acciones comunes de Clase Y | 216,020,232 | $0.00001 | No negociado públicamente |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Endeavor incluyen inversores tanto institucionales como individuales. Lo siguiente destaca las apuestas significativas de propiedad a partir de 2024:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Silver Lake Partners | Aproximadamente 68 millones | 22.1% |
| Cofundador de WME, Ari Emanuel | Aproximadamente 15 millones | 4.9% |
| Empresas de inversión (varias) | Aproximadamente 150 millones (combinado) | 48.7% |
| Flotador público | Aproximadamente 74 millones | 24.3% |
Datos financieros y desempeño del mercado
Endeavor Group Holdings, Inc. reported significant financial metrics for the nine months ended September 30, 2024, highlighting the performance and market position of the company:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 5,542.7 millones |
| Pérdida neta | $ (616.5) millones |
| Ebitda ajustado | $ 1,037.3 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,234 million |
| Activos totales | $20,777.9 million |
| Pasivos totales | $10,288.9 million |
Adquisiciones recientes y cambios en la propiedad
In 2023, Endeavor completed the acquisition of World Wrestling Entertainment (WWE), which significantly impacted its revenue streams and ownership structure. The acquisition contributed an estimated $1,048 million to revenue for the nine months ended September 30, 2024.
As of April 2024, Endeavor repurchased shares of TKO Class A common stock from Vincent K. McMahon, totaling approximately $146.2 million, further consolidating its ownership in TKO OpCo.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
El panorama de propiedad de Endeavour Group Holdings, Inc. refleja una amplia gama de partes interesadas, desde inversores institucionales hasta ejecutivos clave, contribuyendo a su dirección estratégica y su desempeño en el mercado.
Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Mission Statement
Compañía Overview
Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) es una empresa global de deportes y entretenimiento que opera varios segmentos, incluidas propiedades deportivas propias, eventos, experiencias, derechos y representación. The company's mission focuses on maximizing the value of its assets through innovative and strategic management of its diverse portfolio.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Endeavor es liderar la industria deportiva y del entretenimiento entregando experiencias incomparables, fomentando creatividad e impulsando un crecimiento sostenible para sus socios, clientes y partes interesadas. The company aims to harness the power of its media and live events to connect audiences globally.
Métricas financieras clave
In 2024, Endeavor has demonstrated significant financial performance across various metrics:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $2,031.8 million | $ 1,219.5 millones | 66.6% |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ 6.99 millones | $22.17 million | -68.4% |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(420.36) million | $ (115.98) millones | 262.1% |
| Ebitda ajustado | $ 1,037.3 millones | $ 602.3 millones | 72.2% |
Desglose de ingresos por segmento
La generación de ingresos en diferentes segmentos muestra el enfoque estratégico del esfuerzo:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Propiedades deportivas propias | $ 1,048 millones | $ 255.5 millones | 311.8% |
| Eventos, experiencias y derechos | $ 899.8 millones | $ 367.1 millones | 145.1% |
| Representación | $ 125.9 millones | $ 112.3 millones | 12.7% |
Iniciativas estratégicas
La misión de Endeavor es más respaldada por iniciativas estratégicas destinadas a mejorar su posición de mercado:
- Adquisición de World Wrestling Entertainment (WWE) en septiembre de 2023, contribuyendo significativamente al crecimiento de los ingresos.
- Expansión de los acuerdos de derechos de los medios para mejorar la distribución de contenido y la participación de la audiencia.
- Inversión en tecnologías innovadoras para mejorar las experiencias de eventos en vivo y la eficiencia operativa.
Posición de mercado y perspectiva futura
La misión de Endeavor se alinea con su compromiso con el liderazgo del mercado en deportes y entretenimiento, centrándose en:
- Leveraging global events like the Paris Olympics to drive revenue and brand visibility.
- Enhancing stakeholder engagement through targeted marketing and partnership strategies.
- Continuar adaptándose a las tendencias de la industria, incluida la transformación digital y los cambios de preferencia de la audiencia.
Cómo funciona Endeavovor Group Holdings, Inc. (EDR)
Overview de segmentos comerciales
Endeavor Group Holdings, Inc. opera a través de varios segmentos, centrándose principalmente en propiedades deportivas propias, eventos, experiencias y derechos, y representación. La compañía está significativamente influenciada por los principales eventos y los derechos de los medios, particularmente derivados de los altosprofile Eventos como los Juegos Olímpicos de París.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Endeavour informó ingresos totales de $ 2,031.8 millones, un aumento significativo de 66.6% de $ 1,219.5 millones En el mismo período de 2023. El aumento fue impulsado principalmente por:
- Propiedades deportivas propias: $ 735.2 millones (arriba 53.2% de $ 479.7 millones en 2023)
- Eventos, experiencias y derechos: $ 899.8 millones (arriba 145.1% de $ 367.1 millones en 2023)
- Representación: $ 429.2 millones (arriba 11.3% de $ 385.6 millones en 2023)
Desglose de ingresos
La siguiente tabla resume los componentes de ingresos para las tenencias del grupo de esfuerzo:
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Derechos de los medios | $497,779 | $349,547 |
| Plataformas y servicios tecnológicos | $12,874 | $13,996 |
| Producción de medios, distribución y contenido | $148,416 | $155,419 |
| Eventos y rendimiento | $983,607 | $377,993 |
| Representación y licencia del talento | $341,488 | $248,837 |
| Marketing | $80,009 | $86,639 |
| Ingresos totales | $2,031,790 | $1,219,547 |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Endeavor fueron los siguientes:
- Costos operativos directos: $ 1,097.6 millones (arriba 154.6% de $ 431.1 millones en 2023)
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 791.7 millones (arriba 17.9% de $ 671.5 millones en 2023)
- Depreciación y amortización: $ 135.5 millones (arriba de $ 66.6 millones en 2023)
- Gastos operativos totales: $ 2,024.8 millones (arriba 68.6% de $ 1,197.4 millones en 2023)
Ebitda ajustado
Endeavor informó un EBITDA ajustado de $ 6.9 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 22.2 millones en 2023. Los márgenes de EBITDA ajustados se vieron afectados por el aumento de los costos operativos relacionados con los Juegos Olímpicos de París y otros eventos.
Ingresos y pérdidas netas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Endeavor informó una pérdida neta de $ (420.4 millones), en comparación con una pérdida de $ (116.0 millones) en el año anterior. La pérdida de las operaciones continuas se atribuyó al aumento de los costos operativos y los gastos asociados con los eventos significativos durante el período.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el grupo de Endeavovor Holdings tenía activos totales de $ 20,777.9 millones y pasivos totales de $ 10,515.7 millones, produciendo una equidad total de $ 10,262.2 millones.
Perspectiva futura
El desempeño futuro de Endeavor dependerá en gran medida del éxito de los eventos en curso y futuros, incluidas las próximas negociaciones de derechos de los medios y otras iniciativas estratégicas destinadas a mejorar las fuentes de ingresos.
Cómo Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) gana dinero
Fuentes de ingresos
Endeavor Group Holdings, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos clave:
- Propiedades deportivas propias
- Eventos, experiencias y derechos
- Representación y licencia del talento
- Servicios de marketing
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Endeavor informó un ingreso total de $ 5.54 mil millones, un aumento de 37.8% en comparación con el mismo período en 2023.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Propiedades deportivas propias | $ 2.31 mil millones | $ 1.17 mil millones | 97.3% |
| Eventos, experiencias y derechos | $ 2.12 mil millones | $ 1.76 mil millones | 20.4% |
| Representación y licencia del talento | $ 1.19 mil millones | $ 1.12 mil millones | 6.2% |
| Servicios de marketing | $ 243 millones | $ 241 millones | 0.8% |
Eventos e ingresos por rendimiento
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de los eventos y el rendimiento alcanzaron $ 899.8 millones, un aumento significativo de 145.1% en comparación con el Q3 2023, impulsado principalmente por los Juegos Olímpicos de París.
Costos operativos
Los costos operativos directos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 2.63 mil millones, arriba de $ 1.62 mil millones en 2023, marcando un aumento de 62.5%.
| Tipo de costo | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Costos operativos directos | $2,630.4 | $1,618.6 | 62.5% |
| Venta, general y administrativa | $2,596.8 | $1,884.6 | 37.8% |
| Depreciación y amortización | $416.6 | $171.7 | 142.6% |
Rendimiento del EBITDA
EBITDA ajustado durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1.04 mil millones, un aumento de 72.2% en comparación con el año anterior.
| Período | Ebitda ajustado (2024) | EBITDA ajustado (2023) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre | $ 1,037.3 millones | $ 602.3 millones | 72.2% |
Desafíos y pérdidas
A pesar de las ganancias de ingresos, Endeavor informó una pérdida neta de $ 977.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una ganancia de $ 586.8 millones en 2023.
Conclusión sobre estrategia financiera
La estrategia financiera de Endeavor se centra en aprovechar su cartera diversa de eventos y propiedades para impulsar el crecimiento de los ingresos al tiempo que gestiona los costos operativos de manera efectiva.
Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.