Fastly, Inc. (FSLY) Bundle
Una breve historia de Fastly, Inc.
Compañía Overview
Fastly, Inc. es un proveedor de servicios de computación en la nube que se enfoca en ofrecer experiencias digitales rápidas y seguras. Al 30 de septiembre de 2024, informó rápidamente un ingreso total de $ 403.1 millones para los nueve meses que finalizan esa fecha, un aumento del 9% de $ 368.2 millones en el mismo período de 2023.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos generados rápidamente de $ 137.2 millones, en comparación con $ 127.8 millones en el mismo trimestre de 2023, lo que refleja un crecimiento año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 137.2 millones | $ 127.8 millones | $ 403.1 millones | $ 368.2 millones |
| Pérdida neta | ($ 38.0 millones) | ($ 54.3 millones) | ($ 125.2 millones) | ($ 109.7 millones) |
| Beneficio bruto | $ 74.7 millones | $ 66.1 millones | $ 220.9 millones | $ 190.6 millones |
| Margen bruto | 54% | 52% | 55% | 52% |
Estructura de costos
El costo de ingresos de Fastly para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 182.2 millones, un aumento del 3% de $ 177.7 millones en 2023. El aumento en los costos se debió principalmente a los mayores gastos de depreciación y amortización, mayores salarios y costos de banda adicionales. .
Gastos operativos
Los gastos operativos de Fastly para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 354.5 millones, frente a $ 346.0 millones en el mismo período del año anterior. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto operativo | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 105.2 millones | $ 113.9 millones |
| Ventas y marketing | $ 148.6 millones | $ 143.1 millones |
| General y administrativo | $ 87.2 millones | $ 84.7 millones |
| Gastos de deterioro | $ 3.7 millones | $ 4.3 millones |
| Cargos de reestructuración | $ 9.7 millones | $ 0 millones |
Base de clientes y posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, rápidamente tenía 3.638 clientes totales, frente a 3,102 en 2023. El recuento de clientes empresariales de la compañía, definidos como los que generan ingresos de trimestre actualizados actuales superiores a $ 100,000, aumentó a 576 de 547 año tras año.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Fastly ha fluctuado, con una pérdida neta por acción atribuible a accionistas comunes de $ 0.27 para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 0.42 en el tercer trimestre de 2023. Las acciones promedio ponderadas utilizadas en la pérdida neta de calculación por acción fueron 139.2 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con 129.9 millones de 129.9 millones en el tercer trimestre 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, informó rápidamente efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 308.2 millones. La posición de liquidez de la compañía fue respaldada a través de una combinación de emisiones de capital y pagos de clientes.
Conclusión sobre perspectivas futuras
Fastly se centra en expandir su base de clientes y mejorar sus capacidades de plataforma para impulsar el crecimiento futuro. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus inversiones tecnológicas y su ecosistema de socios para capturar oportunidades de mercado en el espacio de computación en la nube.
A Who posee Fastly, Inc. (FSly)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Fastly, Inc. tenía aproximadamente 140.3 millones de acciones comunes de Clase A en circulación. La propiedad se divide entre inversores institucionales, expertos e inversores minoristas.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Fastly, Inc. La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 18,255,000 | 13.0% |
| Blackrock, Inc. | 16,500,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | 10,200,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 5.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | 7,500,000 | 5.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, con varios ejecutivos y miembros de la junta que poseen acciones rápidamente. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Joshua Bixby | CEO | 1,200,000 | 0.9% |
| Artur Bergman | Cofundador y presidente ejecutivo | 2,000,000 | 1.4% |
| Shay banon | Miembro de la junta | 300,000 | 0.2% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,500,000 | 1.1% |
Composición de los accionistas
La composición general de los accionistas de Fastly, Inc. es la siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 56.2% |
| Experto | 3.6% |
| Inversores minoristas | 40.2% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Fastly, Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.45 mil millones, con un precio de acciones de alrededor de $ 10.35 por acción. La acción ha experimentado una volatilidad, con un rango de 52 semanas de $ 8.30 a $ 14.50.
Derechos de voto
Cada parte de las acciones comunes de Clase A de Fastly tiene derecho a una votación. La Compañía no tiene una estructura de doble clase, lo que significa que todos los accionistas tienen los mismos derechos de voto.
Declaración de misión de Fastly, Inc. (FSLY)
Fastly, Inc. tiene como objetivo hacer de Internet un lugar mejor donde todas las experiencias sean rápidas, seguras y atractivas. La compañía se enfoca en empoderar a los desarrolladores para ofrecer experiencias digitales transformadoras a escala global.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, informó rápidamente los ingresos de $ 137.2 millones, un aumento de 7% en comparación con $ 127.8 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 403.1 millones, marcando un 9% aumentar de $ 368.2 millones en 2023.
| Período | Ingresos (en millones) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $137.2 | 7% |
| P3 2023 | $127.8 | - |
| 9m 2024 | $403.1 | 9% |
| 9m 2023 | $368.2 | - |
Base de clientes y contribución de ingresos
A partir del 30 de septiembre de 2024, los diez clientes más grandes de Filts representaban 35% de ingresos totales, por debajo de 37% en el año anterior. En particular, ningún cliente único representó más de 10% de ingresos totales en el tercer trimestre 2024.
Pérdida neta y gastos operativos
Incurrió rápidamente una pérdida neta de $ 38.0 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 54.3 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 125.2 millones, en comparación con $ 109.7 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Pérdida neta (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $38.0 |
| P3 2023 | $54.3 |
| 9m 2024 | $125.2 |
| 9m 2023 | $109.7 |
Desglose de gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Fastly fueron $ 115.3 millones, abajo de $ 124.4 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $31.9 | $39.1 | -18% |
| Ventas y marketing | $46.0 | $51.0 | -10% |
| General y administrativo | $27.2 | $30.0 | -9% |
| Gastos operativos totales | $115.3 | $124.4 | -7% |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 74.7 millones, con un margen grave de 54%. Esto representa un aumento de $ 66.1 millones y 52% Margen bruto en el tercer trimestre 2023.
| Período | Ganancia bruta (en millones) | Margen bruto |
|---|---|---|
| P3 2024 | $74.7 | 54% |
| P3 2023 | $66.1 | 52% |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, se informó rápidamente en efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 308.2 millones. La compañía no tiene valores comercializables clasificados como no corrientes.
Métricas de clientes
El recuento total de clientes de Fastly al 30 de septiembre de 2024 fue 3,638, un aumento de 3,102 en 2023. El recuento de clientes empresariales, definido como los que generan más de $ 100,000 en ingresos anuales, alcanzó 576, arriba de 547 en el año anterior.
| Métricas de clientes | Conde (hasta el 30 de septiembre de 2024) | Conde (hasta el 30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Recuento total de clientes | 3,638 | 3,102 |
| Recuento de clientes empresariales | 576 | 547 |
Tasas de retención
La tasa de retención neta de los últimos dos meses de ayuno (LTM NRR) al 30 de septiembre de 2024 fue 105.3%, abajo de 113.6% el año anterior. Esta métrica refleja la capacidad de Filly para retener y expandir las relaciones existentes de los clientes.
Cómo funciona, Inc. (FSLY)
Modelo de negocio
Fastly, Inc. opera como una plataforma en la nube Edge, que proporciona servicios que mejoran el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones. La compañía se centra en tres áreas principales: servicios de red, seguridad y otros servicios. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos fue:
| Flujo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios de red | $107.4 | $102.5 | 5% |
| Seguridad | $26.2 | $23.3 | 12% |
| Otro | $3.6 | $1.9 | 85% |
| Ingresos totales | $137.2 | $127.8 | 7% |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, reportó rápidamente ingresos totales de $ 403.1 millones, un aumento del 9% de $ 368.2 millones en el mismo período en 2023. El desglose para este período fue:
| Flujo de ingresos | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios de red | $317.6 | $295.3 | 8% |
| Seguridad | $76.2 | $67.1 | 14% |
| Otro | $9.4 | $5.8 | 61% |
| Ingresos totales | $403.1 | $368.2 | 9% |
Costos y gastos
Costos incurridos rápidamente que reflejan su escala operativa y su crecimiento. Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 182.2 millones, frente a $ 177.7 millones en 2023, marcando un aumento del 3%. Los gastos operativos para el mismo período fueron:
| Categoría de gastos | 9m 2024 Gastos (en millones) | 9m 2023 Gastos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $105.2 | $113.9 | (8%) |
| Ventas y marketing | $148.6 | $143.1 | 4% |
| General y administrativo | $87.2 | $84.7 | 3% |
| Gastos operativos totales | $354.5 | $346.0 | 2% |
Pérdida neta
Para el tercer trimestre de 2024, informó rápidamente una pérdida neta de $ 38.0 millones en comparación con una pérdida neta de $ 54.3 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta total para los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 125.2 millones, en comparación con $ 109.7 millones en el mismo período de 2023.
Métricas clave
A partir del 30 de septiembre de 2024, rápidamente tenía:
- Recuento total de clientes: 3,638 (frente a 3,102 en 2023)
- Recuento de clientes empresariales: 576 (frente a 547 en 2023)
- Tasa de retención neta de los últimos dos meses (LTM NRR): 105.3% (por debajo del 113.6% en 2023)
Flujo de caja y liquidez
Fastly's cash flow for the nine months ended September 30, 2024, showed:
| Cash Flow Type | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $11.2 | $7.7 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $108.0 | $332.2 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(9.8) | $(213.6) |
Al 30 de septiembre de 2024, rápidamente tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 308.2 millones, principalmente que consisten en varios instrumentos financieros de alta calidad.
How Fastly, Inc. (FSLY) Makes Money
Flujos de ingresos
Fastly, Inc. genera ingresos principalmente a través de tarifas basadas en el uso de su plataforma Edge Cloud. La compañía clasifica sus ingresos en tres líneas de productos principales:
- Servicios de red: Soluciones que mejoran el rendimiento de sitios web, aplicaciones, API y medios digitales.
- Seguridad: Productos destinados a proteger sitios web, aplicaciones y usuarios.
- Otro: Incluye soluciones de cómputo y soluciones de observabilidad que proporcionan registros y métricas en tiempo real.
| Línea de productos | T3 2024 Ingresos (miles) | T3 2023 Ingresos (miles) | Cambiar (%) | YTD 2024 Ingresos (miles) | YTD 2023 Ingresos (miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de red | $107,431 | $102,526 | 5% | $317,585 | $295,320 | 8% |
| Seguridad | $26,184 | $23,345 | 12% | $76,152 | $67,082 | 14% |
| Otro | $3,591 | $1,945 | 85% | $9,360 | $5,809 | 61% |
| Ingresos totales | $137,206 | $127,816 | 7% | $403,097 | $368,211 | 9% |
Base de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, rápidamente tenía un total de 3,638 clientes, frente a 3,102 en el mismo período en 2023. Los clientes empresariales, definidos como los que generan más de $ 100,000 en ingresos anuales, numerados 576, contribuyendo al 92% de los ingresos totales.
| Tipo de cliente | T3 2024 recuento | T3 2023 recuento |
|---|---|---|
| Total de clientes | 3,638 | 3,102 |
| Clientes empresariales | 576 | 547 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de los clientes estadounidenses representaron el 76% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024, con la siguiente distribución:
| Región | T3 2024 Ingresos (miles) | T3 2023 Ingresos (miles) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $104,454 | $93,422 |
| Asia Pacífico | $14,609 | $18,935 |
| Europa | $13,015 | $10,493 |
| Todo otro | $5,128 | $4,966 |
Métricas de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, informó rápidamente:
| Métrico | YTD 2024 Cantidad (miles) | YTD 2023 Cantidad (miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $403,097 | $368,211 | 9% |
| Beneficio bruto | $220,875 | $190,554 | 16% |
| Pérdida neta | ($125,172) | ($109,702) | 14% |
Estructura de costos
El costo de ingresos de Fastly para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 182.2 millones, lo que refleja un aumento del 3% en comparación con $ 177.7 millones en el año anterior.
| Componente de costos | YTD 2024 Cantidad (miles) | YTD 2023 Cantidad (miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $182,222 | $177,657 | 3% |
| Investigación y desarrollo | $105,238 | $113,920 | (8%) |
| Ventas y marketing | $148,560 | $143,111 | 4% |
| General y administrativo | $87,245 | $84,651 | 3% |
Eficiencia operativa
El margen bruto de Fastly mejoró al 55% durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 52% en el año anterior, lo que demuestra una mejor eficiencia operativa.
Fastly, Inc. (FSLY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fastly, Inc. (FSLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fastly, Inc. (FSLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fastly, Inc. (FSLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.