Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) Bundle
Una breve historia de Inspire Medical Systems, Inc.
Inspire Medical Systems, Inc., fundado en 2007, se ha establecido como líder en el campo del tratamiento de apnea del sueño. La compañía es reconocida por su innovadora terapia Inspire, un dispositivo implantado quirúrgicamente que estimula el nervio hipogloso para prevenir la obstrucción de las vías respiratorias durante el sueño.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Inspire Medical Systems informó un crecimiento financiero significativo. Los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 203.2 millones, lo que representa un aumento del 32.5% de $ 153.3 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos totales (en miles) | Ingresos netos (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $203,191 | $18,497 | 84.1% |
| P3 2023 | $153,302 | $(8,540) | 84.1% |
| 9m 2024 | $563,086 | $18,285 | 84.5% |
| 9m 2023 | $432,291 | $(35,916) | 84.1% |
Desglose de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de los Estados Unidos representaron $ 195.8 millones, un aumento del 32.8% año tras año, mientras que los ingresos internacionales aumentaron a $ 7.4 millones, marcando un aumento del 27.2%.
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $195,828 | $147,514 | 32.8% |
| Internacional | $7,363 | $5,788 | 27.2% |
Inversiones de investigación y desarrollo
Inspire Medical Systems ha invertido constantemente en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 83.8 millones, una ligera disminución del 2.0% de $ 85.5 millones en el mismo período de 2023.
Destacados operativos
La compañía logró varios hitos operativos clave, incluidas las aprobaciones de la FDA para nuevas indicaciones y dispositivos. En agosto de 2024, Inspire recibió la aprobación de la FDA para su sistema Inspire de próxima generación, que se espera que se lance en 2025.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Inspire Medical Systems tenía efectivo, equivalentes en efectivo y títulos de deuda disponibles para la venta por un total de $ 524.4 millones, un aumento de $ 469.5 millones a fines de 2023. El capital de trabajo de la compañía fue de $ 508.3 millones, lo que refleja una disminución del año anterior.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en miles) | $524,400 | $469,500 |
| Capital de trabajo (en miles) | $508,300 | $515,700 |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Inspire Medical Systems está bien posicionado para un crecimiento continuo, con planes de expandirse a nuevos mercados y mejorar su cartera de productos. La compañía está trabajando activamente para aumentar su penetración en el mercado y abordar los desafíos de la cadena de suministro que históricamente han impactado sus operaciones.
A Who posee Inspire Medical Systems, Inc. (Insp)
Principales accionistas
A partir de 2024, Inspire Medical Systems, Inc. (Insp) tiene una estructura de propiedad diversa, predominantemente mantenida por inversores institucionales y ejecutivos de la compañía. Los principales accionistas incluyen:
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 3,200,000 | 10.7% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 2,500,000 | 8.4% |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 2,000,000 | 6.7% |
| Inspire Medical Systems, Inc. (propiedad de información privilegiada) | Persona enterada | 1,200,000 | 4.0% |
| Otros inversores institucionales | Inversor institucional | 8,500,000 | 28.5% |
Propiedad ejecutiva
El equipo ejecutivo de Inspire Medical Systems posee una parte significativa de las acciones de la compañía, lo que refleja su compromiso con la organización. Los ejecutivos clave y sus respectivas participaciones son las siguientes:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Timothy P. Herbert | Presidente y CEO | 500,000 | 1.7% |
| Dr. R. Scott MacLeod | Director médico | 250,000 | 0.8% |
| Brian M. Glick | Director financiero | 150,000 | 0.5% |
| Junta Directiva | Varios | 300,000 | 1.0% |
Tendencias de propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de Inspire Medical Systems, Inc. es aproximadamente el 60% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla resume las tendencias recientes en la propiedad institucional:
| Período | Porcentaje de propiedad institucional | Cambio del período anterior |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 58.5% | +2.5% |
| Q2 2024 | 59.0% | +0.5% |
| P3 2024 | 60.0% | +1.0% |
Estructura de propiedad Overview
Inspire Medical Systems tiene un total de aproximadamente 29.96 millones de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024. A continuación se muestra el desglose de la propiedad:
| Tipo de propiedad | Número de acciones | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 17,900,000 | 59.8% |
| Propiedad interna | 1,950,000 | 6.5% |
| Inversores minoristas | 10,110,000 | 33.7% |
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Inspire Medical Systems anunció un programa de recompra de acciones autorizado por su junta directiva, lo que permite a la compañía recomprar hasta $ 150 millones de sus acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, no se han recuperado acciones bajo este programa.
Inspire Medical Systems, Inc. (Insp) Declaración de misión
Visión corporativa
Inspire Medical Systems, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (OSA) a través de su terapia Inspire, que es un enfoque innovador para manejar esta afección. La compañía se enfoca en mejorar la calidad de vida de los pacientes al ofrecer opciones de tratamiento efectivas que son menos invasivas que los métodos tradicionales.
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Inspire Medical Systems generó ingresos totales de $ 563.1 millones Durante los nueve meses terminaron, representando un Aumento del 30.3% de $ 432.3 millones Durante el mismo período en 2023. El crecimiento de los ingresos fue impulsado en gran medida por el aumento de las ventas del sistema de inspiración en los EE. UU., Que explicó 95.8% de ingresos totales, por valor de $ 539.4 millones.
Declaración de misión Overview
La misión de Inspire Medical Systems es transformar el tratamiento de la apnea del sueño y mejorar los resultados de los pacientes a través de:
- Tecnología innovadora que proporciona un cómodo y efectivo opción de terapia.
- Compromiso con Investigación y desarrollo para la mejora continua de su sistema Inspire.
- Expansión del acceso al mercado y la conciencia entre los proveedores de atención médica y los pacientes.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ganancia: $ 203.2 millones, un Aumento del 32.5% de $ 153.3 millones en 2023.
- Margen bruto: 84.1% para ambos períodos.
- Lngresos netos: $ 18.5 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 8.5 millones para el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 203.2 millones | $ 153.3 millones | +32.5% |
| Margen bruto | 84.1% | 84.1% | 0% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 18.5 millones | $ (8.5) millones | +317.6% |
Investigación de investigación y desarrollo
Inspire Medical Systems ha invertido mucho en investigación y desarrollo, con gastos de I + D por un total $ 83.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una ligera disminución de $ 85.5 millones en el año anterior. Esta inversión es crucial para el avance de su terapia Inspire y el desarrollo de nuevos productos.
Estrategia operativa
La estrategia operativa de Inspire Medical Systems incluye:
- Mejor penetración del mercado En los centros existentes.
- Expandirse a nuevos territorios y centros.
- Aumento de la conciencia entre los proveedores de atención médica y los pacientes con respecto a los beneficios de la terapia de inspiración.
Alcance global
Los ingresos desde fuera de los Estados Unidos alcanzaron $ 23.7 millones, a Aumento del 52.3% de $ 15.5 millones en 2023. Este crecimiento se atribuye a la expansión de los representantes de ventas en Europa y al inicio de los procedimientos reembolsados en Francia.
Resumen financiero
| Métrico | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 563.1 millones | $ 432.3 millones | +30.3% |
| Costo de bienes vendidos | $ 87.0 millones | $ 68.5 millones | +27.0% |
| Beneficio bruto | $ 476.1 millones | $ 363.8 millones | +30.9% |
| Gastos operativos | $ 471.9 millones | $ 413.3 millones | +14.2% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 18.3 millones | $ (35.9) millones | +150.9% |
Desafíos de mercado
A pesar del fuerte crecimiento, Inspire Medical Systems enfrenta desafíos que incluyen:
- Restricciones de capacidad entre los cirujanos ENT que pueden limitar el ritmo de la adopción del paciente.
- Interrupciones de la cadena de suministro que podrían afectar los niveles de inventario y la disponibilidad del producto.
Cómo funciona Inspire Medical Systems, Inc. (Insp)
Negocio Overview
Inspire Medical Systems, Inc. (Insp) se especializa en el desarrollo y comercialización de terapias innovadoras para pacientes con apnea obstructiva del sueño (OSA). El producto principal de la compañía es la terapia Inspire, un dispositivo implantado quirúrgicamente que estimula el nervio hipogloso para prevenir la obstrucción de las vías respiratorias durante el sueño.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Inspire Medical Systems informó un crecimiento financiero significativo. La compañía generó ingresos de $ 203.2 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 153.3 millones para el mismo período en 2023, marcando un 32.5% aumentar. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 563.1 millones, arriba de $ 432.3 millones en 2023, reflejando un 30.3% índice de crecimiento.
| Período | Ganancia | Beneficio bruto | Ingresos netos (pérdida) | Margen bruto |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 203.2 millones | $ 170.8 millones | $ 18.5 millones | 84.1% |
| P3 2023 | $ 153.3 millones | $ 128.9 millones | $ (8.5) millones | 84.1% |
| 9m 2024 | $ 563.1 millones | $ 476.1 millones | $ 18.3 millones | 84.5% |
| 9m 2023 | $ 432.3 millones | $ 363.8 millones | $ (35.9) millones | 84.1% |
Desglose de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos generados en los EE. UU. $ 195.8 millones, un aumento de $ 48.3 millones, o 32.8%, del año anterior. Los ingresos de los mercados internacionales totalizaron $ 7.4 millones, arriba 27.2% año tras año.
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 195.8 millones | $ 147.5 millones | $ 48.3 millones | 32.8% |
| Todos los demás países | $ 7.4 millones | $ 5.8 millones | $ 1.6 millones | 27.2% |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos por los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 32.4 millones, arriba de $ 24.4 millones en el mismo período de 2023, reflejando un 32.9% aumentar. El margen bruto para el tercer trimestre de 2024 se mantuvo estable en 84.1%.
Gastos operativos
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 26.1 millones, abajo de $ 29.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, general y administrativo (SG y A) aumentaron a $ 130.4 millones de $ 113.2 millones, un aumento de 15.1%.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 26.1 millones | $ 29.1 millones | $ (3.0) millones | (10.5%) |
| Venta, general y administrativa | $ 130.4 millones | $ 113.2 millones | $ 17.1 millones | 15.1% |
Lngresos netos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Inspire Medical Systems informó un ingreso neto de $ 18.5 millones, en comparación con una pérdida neta de $ (8.5) millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 18.3 millones, recuperándose de una pérdida de $ (35.9) millones en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Inspire Medical Systems tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total $ 524.4 millones, un aumento de $ 469.5 millones A finales de 2023. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 61.1 millones.
| Categoría de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 61.1 millones | $ 7.4 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (116.9) millones | $ (143.1) millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 17.7 millones | $ 24.1 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Inspire Medical Systems continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado a través del marketing directo al consumidor y aumentar la conciencia del médico. La compañía también está invirtiendo en I + D para mejorar la terapia Inspire y desarrollar nuevos productos como el programador SleepSync ™, que se espera que se lance a fines de 2024.
Cómo Inspire Medical Systems, Inc. (Insp) gana dinero
Generación de ingresos
Inspire Medical Systems genera ingresos principalmente a través de las ventas de su sistema de terapia Inspire, que está diseñado para tratar la apnea obstructiva del sueño (OSA). Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 563.1 millones, un aumento de $ 130.8 millones, o 30.3%, en comparación con $ 432.3 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por una mayor penetración del mercado y una mayor penetración del mercado y expansión a nuevos territorios.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Ingresos de los Estados Unidos (en millones) | Ingresos internacionales (en millones) | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $563.1 | $539.4 | $23.7 | 30.3 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $432.3 | $416.7 | $15.5 | - |
Desglose de ventas por región
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos generados en los Estados Unidos representaron el 95.8% de los ingresos totales, mientras que las ventas internacionales contribuyeron con el 4.2%. Los ingresos de los Estados Unidos aumentaron en $ 122.7 millones, o 29.4%, mientras que los ingresos internacionales crecieron en $ 8.1 millones, o 52.3%.
| Región | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $539.4 | $416.7 | $122.7 | 29.4 |
| Todos los demás países | $23.7 | $15.5 | $8.1 | 52.3 |
Costo de bienes vendidos y margen bruto
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los bienes vendidos (COGS) fue de $ 87.0 millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 18.5 millones, o 27.0%, en comparación con $ 68.5 millones para el mismo período en 2023. A pesar de este aumento, el aumento, el aumento, el aumento del aumento. El margen bruto mejoró al 84.5%, frente al 84.1% en el año anterior, principalmente debido a un mayor volumen de ventas y eficiencias de fabricación.
| Métrico | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($ millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $87.0 | $68.5 | $18.5 | 84.5 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para Inspire Medical Systems totalizaron $ 471.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 58.6 millones, o 14.2%, en comparación con $ 413.3 millones para el mismo período en 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por una mayor venta, general, general, en general. , y gastos administrativos (SG&A), que aumentaron a $ 388.1 millones, lo que refleja un crecimiento de $ 60.2 millones, o 18.4%.
| Categoría de gastos operativos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $83.8 | $85.5 | ($1.7) |
| Venta, general y administrativa | $388.1 | $327.9 | $60.2 |
Lngresos netos
Inspire Medical Systems informó un ingreso neto de $ 18.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 35.9 millones para el mismo período en 2023. Esto marcó un cambio significativo, lo que refleja los ingresos mejorados y la eficiencia operativa.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en millones) |
|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $18.3 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | ($35.9) |
Estrategia de mercado y perspectiva futura
Inspire Medical Systems se centra en expandir su presencia en el mercado a través de una mayor conciencia de su terapia Inspire entre médicos y pacientes. Además, la compañía está invirtiendo en investigación y desarrollo, incluido el lanzamiento de su sistema Inspire de próxima generación esperado en 2025. Se anticipa que los esfuerzos continuos para ingresar a nuevos mercados, incluidos países europeos adicionales y la región de Asia Pacífico, contribuirán a ingresos futuros crecimiento.
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inspire Medical Systems, Inc. (INSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inspire Medical Systems, Inc. (INSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.