Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) Bundle
Uma breve história da Inspire Medical Systems, Inc.
A Inspire Medical Systems, Inc., fundada em 2007, se estabeleceu como líder no campo do tratamento da apneia do sono. A empresa é conhecida por sua terapia inovadora de inspiração, um dispositivo implantado cirurgicamente que estimula o nervo hipoglossal para impedir a obstrução das vias aéreas durante o sono.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Inspire Medical Systems relatou um crescimento financeiro significativo. A receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 203,2 milhões, representando um aumento de 32,5% em relação a US $ 153,3 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Receita total (em milhares) | Lucro líquido (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $203,191 | $18,497 | 84.1% |
| Q3 2023 | $153,302 | $(8,540) | 84.1% |
| 9m 2024 | $563,086 | $18,285 | 84.5% |
| 9m 2023 | $432,291 | $(35,916) | 84.1% |
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, a receita dos EUA representou US $ 195,8 milhões, um aumento de 32,8% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas internacionais subiram para US $ 7,4 milhões, marcando um aumento de 27,2%.
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $195,828 | $147,514 | 32.8% |
| Internacional | $7,363 | $5,788 | 27.2% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A Inspire Medical Systems investiu consistentemente em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 83,8 milhões, uma ligeira queda de 2,0% de US $ 85,5 milhões no mesmo período de 2023.
Destaques operacionais
A empresa alcançou vários marcos operacionais importantes, incluindo aprovações da FDA para novas indicações e dispositivos. Em agosto de 2024, a Inspire recebeu a aprovação da FDA para seu sistema de inspiração de última geração, que deve ser lançado em 2025.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Inspire Medical Systems possuía dinheiro, equivalentes de caixa e títulos de dívida disponível para venda, totalizando US $ 524,4 milhões, um aumento de US $ 469,5 milhões no final de 2023. O capital de giro da empresa era de US $ 508,3 milhões, refletindo uma diminuição a partir do ano anterior.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhares) | $524,400 | $469,500 |
| Capital de giro (em milhares) | $508,300 | $515,700 |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Inspire Medical Systems está bem posicionada para o crescimento contínuo, com planos de expandir para novos mercados e aprimorar seu portfólio de produtos. A empresa está trabalhando ativamente para aumentar sua penetração no mercado e abordar os desafios da cadeia de suprimentos que historicamente impactaram suas operações.
A OMS possui o Inspire Medical Systems, Inc. (Insp)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Inspire Medical Systems, Inc. (INP) possui uma estrutura de propriedade diversificada, predominantemente mantida por investidores institucionais e executivos da empresa. Os principais acionistas incluem:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 3,200,000 | 10.7% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 2,500,000 | 8.4% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 2,000,000 | 6.7% |
| Inspire Medical Systems, Inc. (Propriedade Insider) | Insider | 1,200,000 | 4.0% |
| Outros investidores institucionais | Investidor institucional | 8,500,000 | 28.5% |
Propriedade executiva
A equipe executiva da Inspire Medical Systems detém uma parcela significativa das ações da empresa, refletindo seu compromisso com a organização. Os principais executivos e seus respectivos acionistas são os seguintes:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Timothy P. Herbert | Presidente e CEO | 500,000 | 1.7% |
| Dr. R. Scott MacLeod | Diretor médico | 250,000 | 0.8% |
| Brian M. Glick | Diretor financeiro | 150,000 | 0.5% |
| Conselho Administrativo | Vários | 300,000 | 1.0% |
Tendências de propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional da Inspire Medical Systems, Inc. é de aproximadamente 60% do total de ações em circulação. A tabela a seguir resume as tendências recentes em propriedade institucional:
| Período | Porcentagem de propriedade institucional | Mudança em relação ao período anterior |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 58.5% | +2.5% |
| Q2 2024 | 59.0% | +0.5% |
| Q3 2024 | 60.0% | +1.0% |
Estrutura de propriedade Overview
A Inspire Medical Systems possui um total de aproximadamente 29,96 milhões de ações em circulação em 30 de setembro de 2024. Abaixo está a quebra da propriedade:
| Tipo de propriedade | Número de ações | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 17,900,000 | 59.8% |
| Propriedade interna | 1,950,000 | 6.5% |
| Investidores de varejo | 10,110,000 | 33.7% |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Inspire Medical Systems anunciou um programa de recompra de ações autorizado por seu conselho de administração, permitindo que a empresa recompra até US $ 150 milhões de suas ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, nenhuma ação foi recomprada sob este programa.
Inspire Medical Systems, Inc. (INP) Declaração de missão
Visão corporativa
A Inspire Medical Systems, Inc. visa fornecer soluções inovadoras para o tratamento da apneia obstrutiva do sono (OSA) através de sua terapia Inspire, que é uma abordagem inovadora para gerenciar essa condição. A empresa se concentra em melhorar a qualidade de vida dos pacientes, oferecendo opções de tratamento eficazes menos invasivas que os métodos tradicionais.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Inspire Medical Systems gerou receita total de US $ 563,1 milhões durante os nove meses terminou, representando um Aumento de 30,3% de US $ 432,3 milhões Durante o mesmo período em 2023. O crescimento da receita foi amplamente impulsionado pelo aumento das vendas do sistema Inspire nos EUA, o que foi responsável por 95.8% de receita total, totalizando US $ 539,4 milhões.
Declaração de missão Overview
A missão de Inspire Medical Systems é transformar o tratamento da apneia do sono e melhorar os resultados dos pacientes através de:
- Tecnologia inovadora que fornece um confortável e eficaz Opção de terapia.
- Compromisso com pesquisa e desenvolvimento para melhorar contínua de seu sistema de inspiração.
- Expansão do acesso ao mercado e conscientização entre profissionais de saúde e pacientes.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Receita: US $ 203,2 milhões, a Aumento de 32,5% de US $ 153,3 milhões em 2023.
- Margem bruta: 84,1% para ambos os períodos.
- Resultado líquido: US $ 18,5 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 8,5 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 203,2 milhões | US $ 153,3 milhões | +32.5% |
| Margem bruta | 84.1% | 84.1% | 0% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 18,5 milhões | US $ 8,5 milhões | +317.6% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
A Inspire Medical Systems investiu fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D totalizando US $ 83,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma ligeira diminuição de US $ 85,5 milhões no ano anterior. Esse investimento é crucial para o avanço de sua terapia de inspiração e o desenvolvimento de novos produtos.
Estratégia operacional
A estratégia operacional de Inspire Medical Systems inclui:
- Melhorando penetração de mercado Nos centros existentes.
- Expandindo -se Novos territórios e centros.
- Aumentando a conscientização entre os profissionais de saúde e os pacientes em relação aos benefícios da terapia de inspiração.
Alcance global
Receita de fora dos EUA atingiu US $ 23,7 milhões, a 52,3% de aumento de US $ 15,5 milhões Em 2023. Esse crescimento é atribuído à expansão dos representantes de vendas na Europa e ao início de procedimentos reembolsados na França.
Resumo financeiro
| Métrica | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 563,1 milhões | US $ 432,3 milhões | +30.3% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 87,0 milhões | US $ 68,5 milhões | +27.0% |
| Lucro bruto | US $ 476,1 milhões | US $ 363,8 milhões | +30.9% |
| Despesas operacionais | US $ 471,9 milhões | US $ 413,3 milhões | +14.2% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 18,3 milhões | $ (35,9) milhões | +150.9% |
Desafios de mercado
Apesar do forte crescimento, o Inspire Medical Systems enfrenta desafios, incluindo:
- Restrições de capacidade entre cirurgiões ONT que podem limitar o ritmo da adoção do paciente.
- Interrupções da cadeia de suprimentos que podem afetar os níveis de inventário e a disponibilidade do produto.
Como o Inspire Medical Systems, Inc. (Insp) funciona
Negócios Overview
A Inspire Medical Systems, Inc. (INP) é especializada no desenvolvimento e comercialização de terapias inovadoras para pacientes com apneia obstrutiva do sono (OSA). O produto principal da empresa é a terapia Inspire, um dispositivo implantado cirurgicamente que estimula o nervo hipoglossal para evitar a obstrução das vias aéreas durante o sono.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Inspire Medical Systems relatou um crescimento financeiro significativo. A empresa gerou receita de US $ 203,2 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 153,3 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um 32.5% aumentar. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 563,1 milhões, de cima de US $ 432,3 milhões em 2023, refletindo um 30.3% taxa de crescimento.
| Período | Receita | Lucro bruto | Lucro líquido (perda) | Margem bruta |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 203,2 milhões | US $ 170,8 milhões | US $ 18,5 milhões | 84.1% |
| Q3 2023 | US $ 153,3 milhões | US $ 128,9 milhões | US $ 8,5 milhões | 84.1% |
| 9m 2024 | US $ 563,1 milhões | US $ 476,1 milhões | US $ 18,3 milhões | 84.5% |
| 9m 2023 | US $ 432,3 milhões | US $ 363,8 milhões | $ (35,9) milhões | 84.1% |
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, a receita gerada nos EUA foi US $ 195,8 milhões, um aumento de US $ 48,3 milhões, ou 32.8%, a partir do ano anterior. A receita dos mercados internacionais totalizou US $ 7,4 milhões, acima 27.2% ano a ano.
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 195,8 milhões | US $ 147,5 milhões | US $ 48,3 milhões | 32.8% |
| Todos os outros países | US $ 7,4 milhões | US $ 5,8 milhões | US $ 1,6 milhão | 27.2% |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 32,4 milhões, de cima de US $ 24,4 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um 32.9% aumentar. A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 permaneceu estável em 84.1%.
Despesas operacionais
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 26,1 milhões, de baixo de US $ 29,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Despesas de venda, general e administrativa (SG&A) aumentadas para US $ 130,4 milhões de US $ 113,2 milhões, uma ascensão de 15.1%.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 26,1 milhões | US $ 29,1 milhões | $ (3,0) milhões | (10.5%) |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 130,4 milhões | US $ 113,2 milhões | US $ 17,1 milhões | 15.1% |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Inspire Medical Systems relatou um lucro líquido de US $ 18,5 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 8,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 18,3 milhões, recuperando -se de uma perda de $ (35,9) milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os sistemas médicos Inspiram tinha dinheiro e equivalentes a dinheiro, totalizando US $ 524,4 milhões, um aumento de US $ 469,5 milhões No final de 2023. O dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 61,1 milhões.
| Categoria de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 61,1 milhões | US $ 7,4 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (116,9) milhões | $ (143,1) milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 17,7 milhões | US $ 24,1 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
O Inspire Medical Systems continua se concentrando na expansão de sua presença no mercado por meio de marketing direto ao consumidor e aumentando a conscientização do médico. A empresa também está investindo em P&D para aprimorar a terapia Inspire e desenvolver novos produtos, como o programador SleepSync ™, que deve ser lançado no final de 2024.
Como Inspire Medical Systems, Inc. (Insp) ganha dinheiro
Geração de receita
O Inspire Medical Systems gera receita principalmente através das vendas de seu sistema de terapia Inspire, projetado para tratar a apneia obstrutiva do sono (OSA). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita total de US $ 563,1 milhões, um aumento de US $ 130,8 milhões, ou 30,3%, em comparação com US $ 432,3 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi amplamente impulsionado pelo aumento da penetração de mercado e expansão para novos territórios.
| Período | Receita total (em milhões) | Receita dos EUA (em milhões) | Receita internacional (em milhões) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $563.1 | $539.4 | $23.7 | 30.3 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $432.3 | $416.7 | $15.5 | - |
Repartição de vendas por região
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita gerada nos EUA representou 95,8% da receita total, enquanto as vendas internacionais contribuíram com 4,2%. A receita dos EUA aumentou US $ 122,7 milhões, ou 29,4%, enquanto a receita internacional cresceu US $ 8,1 milhões, ou 52,3%.
| Região | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $539.4 | $416.7 | $122.7 | 29.4 |
| Todos os outros países | $23.7 | $15.5 | $8.1 | 52.3 |
Custo dos produtos vendidos e margem bruta
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos bens vendidos (CAGs) foi de US $ 87,0 milhões, refletindo um aumento significativo de US $ 18,5 milhões, ou 27,0%, em comparação com US $ 68,5 milhões para o mesmo período em 2023. Apesar desse aumento, o A margem bruta melhorou para 84,5%, acima de 84,1% no ano anterior, principalmente devido ao maior volume de vendas e à eficiência de fabricação.
| Métrica | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança (US $ milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $87.0 | $68.5 | $18.5 | 84.5 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Systems Medical Systems totalizaram US $ 471,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 58,6 milhões, ou 14,2%, em comparação com US $ 413,3 milhões para o mesmo período em 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por vendas mais altas, geral e despesas administrativas (SG&A), que subiram para US $ 388,1 milhões, refletindo um crescimento de US $ 60,2 milhões, ou 18,4%.
| Categoria de despesa operacional | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $83.8 | $85.5 | ($1.7) |
| Vendendo, geral e administrativo | $388.1 | $327.9 | $60.2 |
Resultado líquido
A Inspire Medical Systems relatou um lucro líquido de US $ 18,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 35,9 milhões no mesmo período em 2023. Isso marcou uma reviravolta significativa, refletindo melhoria a receita e a eficiência operacional.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhões) |
|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $18.3 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | ($35.9) |
Estratégia de mercado e perspectiva futura
A Inspire Medical Systems está focada em expandir sua presença no mercado por meio da maior conscientização sobre sua terapia de inspiração entre médicos e pacientes. Além disso, a empresa está investindo em pesquisa e desenvolvimento, incluindo o lançamento de seu sistema de inspiração de próxima geração esperado em 2025. Os esforços em andamento para entrar em novos mercados, incluindo países europeus adicionais e a região da Ásia-Pacífico, prevê-se que contribua para a receita futura crescimento.
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inspire Medical Systems, Inc. (INSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inspire Medical Systems, Inc. (INSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.