Seaboard Corporation (SEB) Bundle
Una breve historia de Seaboard Corporation
Compañía Overview
Seboard Corporation es una empresa multinacional diversificada que se dedica principalmente a la producción de alimentos y al comercio de productos básicos. La compañía opera a través de varios segmentos, incluidos carne de cerdo, CT&M (comercio y fresado de productos básicos), marinos, combustibles líquidos y energía.
Desempeño financiero en 2024
A partir de 2024, Seaboard Corporation informó una disminución en las ventas netas, por un total de $ 2.218 mil millones para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2.388 mil millones en el mismo período de 2023. Las ventas netas de nueve meses también vieron una disminución, totalizando $ 6.971 mil millones en 2024 versus $ 7.633 mil millones en 2023.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Cerdo | $ 493 millones | $ 483 millones | 2% |
| Combustibles líquidos | $ 182 millones | $ 208 millones | (13)% |
| CT&M | $ 1.115 mil millones | $ 1.249 mil millones | (11)% |
| Marina | $ 325 millones | $ 333 millones | (3)% |
| Fuerza | $ 66 millones | $ 71 millones | (7)% |
Ingresos y pérdidas operativas
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Seaboard informó un ingreso operativo total de $ 32 millones, una disminución de $ 67 millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso operativo de nueve meses fue de $ 42 millones en 2024, en comparación con el mismo ingreso en el mismo Período de 2023.
| Segmento | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Cerdo | $ 12 millones | $ (40) millones |
| Combustibles líquidos | $ (24) millones | $ 6 millones |
| CT&M | $ 31 millones | $ 33 millones |
| Marina | $ (1) millones | $ 40 millones |
| Fuerza | $ 20 millones | $ 27 millones |
Ingresos de los afiliados
Los ingresos de los afiliados durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, totalizaron $ 17 millones, por debajo de $ 23 millones en 2023. El total de nueve meses fue de $ 59 millones en 2024, en comparación con $ 74 millones en 2023.
| Segmento | Ingresos de los afiliados (tercer trimestre de 2024) | Ingresos de los afiliados (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Cerdo | $ 6 millones | $ 8 millones |
| CT&M | $ 4 millones | $ (6) millones |
| Marina | $ 1 millón | $ 1 millón |
| Pavo | $ 6 millones | $ 20 millones |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado por las actividades operativas disminuyó en $ 362 millones durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023. Los gastos de capital para el mismo período totalizaron $ 373 millones, lo que refleja inversiones en propiedades, plantas y equipos en varios segmentos.
Deuda y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Seaboard tenía una deuda total a largo plazo de $ 1.007 mil millones, con un préstamo a plazo adeudado en 2033 con una tasa de interés de 6.56%. La compañía mantuvo una posición en efectivo de aproximadamente $ 1.2 mil millones y una capacidad de endeudamiento disponible de $ 896 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo | $ 968 millones |
| Otra deuda a largo plazo | $ 38 millones |
Condiciones del mercado y perspectivas futuras
Seaboard enfrenta desafíos relacionados con los precios fluctuantes de los productos básicos, los tipos de cambio de divisas y los cambios regulatorios. La gerencia anticipa la rentabilidad en segmentos clave para el resto de 2024, a pesar de la volatilidad del mercado en curso.
Conclusión del año financiero
A medida que Seaboard Corporation progresa hasta 2024, continúa adaptando sus estrategias para satisfacer las demandas del mercado mientras gestiona su cartera diversa de operaciones e inversiones.
A Who posee Seaboard Corporation (SEB)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Seaboard Corporation (SEB) se puede describir de la siguiente manera:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Seboard Foods, LLC | 52.5% | Controlado a través de Butterball, LLC |
| Inversores institucionales | 30.0% | Varios fondos mutuos y planes de pensiones |
| Propiedad interna | 17.5% | Miembros de gestión y de la junta |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna es significativa, lo que refleja la confianza en la estrategia a largo plazo de la compañía. La siguiente tabla resume los porcentajes de propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Steven W. Wiggins | Presidente y CEO | 1,000 |
| David W. Wiggins | Presidente | 1,500 |
| Junta Directiva (colectivamente) | N / A | 5,000 |
Desglose de propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen alrededor del 30% de las acciones de Seaboard. La siguiente tabla proporciona un desglose de los principales accionistas institucionales:
| Institución | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5% |
| State Street Corporation | 6.0% |
| Otros inversores institucionales | 6.5% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 28 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Seaboard Corporation era de $ 4,953 por acción, lo que refleja una disminución de los trimestres anteriores. La siguiente tabla resume el rendimiento de las acciones recientes:
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado (millones) |
|---|---|---|
| 28 de septiembre de 2024 | $4,953 | $5,062 |
| 30 de junio de 2024 | $5,104 | $5,183 |
| 31 de marzo de 2024 | $5,045 | $4,654 |
Estructura y afiliaciones de la empresa
Seboard Corporation tiene importantes inversiones en diversos afiliados, especialmente en los sectores de procesamiento y transporte de alimentos. La siguiente tabla proporciona detalles sobre los principales afiliados:
| Filial | Porcentaje de propiedad | Tipo de asunto |
|---|---|---|
| Butterball, LLC | 52.5% | Procesamiento de aves de corral |
| Seboard Marine, Ltd. | 100% | Envío y logística |
| Seboard Foods, LLC | 100% | Producción de alimentos |
Financiero Overview
Al 28 de septiembre de 2024, Seaboard Corporation informó un ingreso total de $ 6.618 mil millones, con contribuciones significativas de sus diversos segmentos:
| Segmento | Ingresos (millones) | Ingresos operativos (millones) |
|---|---|---|
| Cerdo | $1,532 | $9 |
| CT&M | $3,436 | $83 |
| Marina | $981 | $32 |
| Fuerza | $177 | $45 |
En general, la propiedad y la estructura de Seaboard Corporation reflejan una combinación de propiedad institucional, privilegiada y estratégica que posiciona a la compañía para operaciones continuas en los sectores de agricultura y transporte. Las métricas financieras indican un panorama operativo complejo con diversas fuentes de ingresos que contribuyen a su rendimiento general.
Declaración de misión de Seaboard Corporation (SEB)
Overview de la declaración de misión
La misión de Seaboard Corporation se centra en ser un jugador líder en los sectores agrícola y de transporte. La compañía tiene como objetivo ofrecer productos y servicios de alta calidad al tiempo que fomenta prácticas sostenibles y mejoran las comunidades a las que sirve. Este compromiso se refleja en sus diversas operaciones, que incluyen la producción de alimentos, el comercio de productos básicos y los servicios de envío.
Desempeño financiero y objetivos
A partir de 2024, Seaboard Corporation continúa enfocándose en la estabilidad financiera y el crecimiento. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para la empresa:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,115 millones | $ 1,253 millones | $ (138) millones | (11)% |
| Ingreso operativo | $ 31 millones | $ 33 millones | $ (2) millones | (6)% |
| Ingresos de los afiliados | $ 4 millones | $ (6) millones | $ 10 millones | 167% |
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 219 millones | $ 581 millones | $ (362) millones | (62)% |
| Enfectivo disponible y inversiones a corto plazo | $ 1.2 mil millones | N / A | N / A | N / A |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Seaboard Corporation incluyen:
- Mejora de la eficiencia operativa en todos los segmentos.
- Alcance del mercado en expansión en los mercados internacionales.
- Invertir en prácticas sostenibles, particularmente en sus segmentos de combustibles de carne de cerdo y renovables.
- Mantener una posición financiera sólida a través de una gestión efectiva del flujo de efectivo.
Rendimiento de segmento
Seaboard opera a través de varios segmentos clave, cada uno contribuyendo a la misión general:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | Cambio ($) | Ingresos operativos (pérdida) |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo | $ 493 millones | $ 483 millones | $ 10 millones | $ 12 millones |
| Combustibles líquidos | $ 182 millones | $ 208 millones | $ (26) millones | $ (24) millones |
| CT&M | $ 1,115 millones | $ 1,253 millones | $ (138) millones | $ 31 millones |
| Marina | $ 324 millones | $ 333 millones | $ (9) millones | $ (1) millones |
| Fuerza | $ 66 millones | $ 71 millones | $ (5) millones | $ 20 millones | Pavo | $ 6 millones | $ 20 millones | $ (14) millones | N / A |
Compromiso y sostenibilidad de la comunidad
Seaboard Corporation enfatiza la responsabilidad social corporativa a través de diversas iniciativas:
- Invertir en proyectos de desarrollo comunitario.
- Promoción de prácticas agrícolas sostenibles.
- Fomentar asociaciones con organizaciones locales.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Seaboard Corporation tiene como objetivo navegar los desafíos del mercado mientras se centra en la innovación y la sostenibilidad. La compañía anticipa la rentabilidad en sus segmentos a pesar de las fluctuaciones actuales del mercado.
Cómo funciona Seaboard Corporation (SEB)
Overview de Seaboard Corporation
Seboard Corporation opera a través de varios segmentos, incluidos carne de cerdo, combustibles líquidos, CT&M (comercio y fresado de productos básicos), marinos, energía y pavo. La compañía se dedica al comercio agrícola, el procesamiento de alimentos, los servicios de envío y la producción de energía, con una presencia significativa en los mercados internacionales.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Seaboard Corporation informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $2,218 | $2,388 | ($170) | (7.1) |
| Ingreso operativo | $32 | $67 | ($35) | (52.2) |
| Ganancias netas (pérdida) | ($66) | $162 | ($228) | (140.7) |
| Inversiones en efectivo y a corto plazo | $1,200 | N / A | N / A | N / A |
Análisis de segmento
Segmento de cerdo
El segmento de cerdo es un contribuyente clave a los ingresos de Seaboard, que muestra mejoras en las ventas a pesar de las fluctuaciones en los precios del mercado.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $493 | $483 | $10 | 2.1 |
| Ingreso operativo | $12 | ($40) | $52 | 130.0 |
Segmento de combustibles líquidos
Este segmento ha enfrentado desafíos debido a que los precios más bajos del mercado afectan los ingresos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $182 | $208 | ($26) | (12.5) |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($24) | $6 | ($30) | (500.0) |
Segmento CT & M
El segmento CT&M ha visto una disminución significativa en las ventas principalmente debido a los precios más bajos de los productos básicos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $1,115 | $1,249 | ($134) | (10.7) |
| Ingreso operativo | $31 | $33 | ($2) | (6.1) |
Segmento marino
El segmento marino de Seapoard brinda servicios de envío, que también experimentaron una disminución de los ingresos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $324 | $333 | ($9) | (2.7) |
| Ingreso operativo | ($1) | $40 | ($41) | (102.5) |
Segmento de potencia
Este segmento opera en la República Dominicana y ha mostrado resiliencia pero también enfrentó disminuciones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $66 | $71 | ($5) | (7.0) |
| Ingreso operativo | $20 | $27 | ($7) | (25.9) |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El flujo de efectivo de Seaboard de las actividades operativas disminuyó significativamente, lo que refleja los desafíos en varios segmentos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $219 | $581 | ($362) | (62.2) |
| Gastos de capital | $373 | $344 | $29 | 8.4 |
Gastos de deuda e intereses
Los gastos de interés de Seaboard han aumentado, lo que refleja tasas más altas de deuda pendiente.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gasto de interés | $12 | $0 | $12 | N / A |
Condiciones de mercado
Las operaciones de Seaboard están influenciadas por los precios volátiles de los productos básicos y los tipos de cambio. La compañía administra activamente estos riesgos a través de instrumentos derivados.
Consideraciones fiscales
Seaboard registró una asignación de valoración por un total de $ 176 millones en los activos de impuestos diferidos de los Estados Unidos debido a pérdidas históricas.
Cómo Seaboard Corporation (SEB) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
Seaboard Corporation opera a través de varios segmentos clave, incluyendo principalmente:
- Cerdo
- Comercio y fresado de productos básicos (CT&M)
- Marina
- Combustibles líquidos
- Fuerza
- Pavo
Segmento de cerdo
Al 28 de septiembre de 2024, el segmento de cerdo informó:
| Métrica | Tres meses terminaron | Nueve meses terminaron |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 493 millones | $ 1,532 millones |
| Ingreso operativo | $ 12 millones | $ 9 millones |
| Ingresos de los afiliados | $ 6 millones | $ 21 millones |
Los volúmenes más altos de productos de cerdo y cerdos de mercado vendidos contribuyeron significativamente al crecimiento de las ventas. Para el período de nueve meses, las ventas aumentaron debido a mayores volúmenes en $ 102 millones y precios de mercado más altos en $ 34 millones.
Segmento de comercio y fresado de productos básicos (CT&M)
Los resultados del segmento CT & M para los mismos períodos fueron:
| Métrica | Tres meses terminaron | Nueve meses terminaron |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,115 millones | $ 3,436 millones |
| Ingreso operativo | $ 31 millones | $ 83 millones |
| Ingresos (pérdida) de los afiliados | $ 4 millones | $ 14 millones |
Las ventas disminuyeron principalmente debido a los precios de venta promedio más bajos de los productos básicos vendidos, lo que disminuyó las ventas en $ 212 millones por los tres meses y $ 753 millones para los nueve meses.
Segmento marino
El rendimiento del segmento marino es el siguiente:
| Métrica | Tres meses terminaron | Nueve meses terminaron |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 324 millones | $ 981 millones |
| Ingreso operativo | $ (1) millones | $ 32 millones |
La disminución en las ventas se atribuyó a tasas de flete promedio más bajas, a pesar de un aumento del 9% en los volúmenes de carga para el período de tres meses.
Segmento de combustibles líquidos
Las finanzas para el segmento de combustibles líquidos incluyen:
| Métrica | Tres meses terminaron | Nueve meses terminaron |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 182 millones | $ 387 millones |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ (24) millones | $ (100) millones |
Las ventas disminuyeron debido a los precios más bajos del mercado y los volúmenes de créditos ambientales vendidos, lo que afectó los ingresos generales.
Segmento de potencia
Los resultados del segmento de potencia se detallan a continuación:
| Métrica | Tres meses terminaron | Nueve meses terminaron |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 66 millones | $ 173 millones |
| Ingreso operativo | $ 20 millones | $ 45 millones |
La disminución en las ventas se debió principalmente a las tasas de mercado spot más bajas influenciadas por los precios reducidos del combustible.
Segmento de pavo
Con respecto al segmento de Turquía, que incluye la inversión de Seaboard en Butterball:
| Métrica | Tres meses terminaron | Nueve meses terminaron |
|---|---|---|
| Ingresos de los afiliados | $ 6 millones | $ 21 millones |
Butterball informó una disminución en el ingreso neto de $ 28 millones por los tres meses y $ 78 millones para los nueve meses, principalmente debido a las ventas más bajas.
Desempeño financiero general
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Seaboard Corporation informó ventas netas totales de:
| Segmento | Ventas netas (millones) |
|---|---|
| Cerdo | $1,532 |
| Combustibles líquidos | $387 |
| CT&M | $3,436 |
| Marina | $981 |
| Fuerza | $173 |
| Pavo | $109 |
| Total | $6,618 |
El ingreso operativo para el período de nueve meses fue de $ 42 millones, lo que refleja un rendimiento variado entre los segmentos.
Seaboard Corporation (SEB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Seaboard Corporation (SEB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Seaboard Corporation (SEB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Seaboard Corporation (SEB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.