Splunk Inc. (SPLK) Bundle
Una breve historia de Splunk Inc.
Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK) se ha establecido como líder en el campo de la ciberseguridad y la observabilidad, centrándose en ayudar a las organizaciones a administrar y analizar sus datos. A partir de 2024, Splunk ha seguido expandiendo su presencia en el mercado y mejorando sus ofertas de productos.
Compañía Overview
Fundada en 2003, Splunk se especializa en soluciones de software que permiten a las organizaciones monitorear, buscar, analizar y visualizar Big Data generados. La compañía se hizo pública en 2012 y desde entonces ha visto un crecimiento significativo en los ingresos y la base de clientes.
Desempeño financiero a partir de 2024
Para el año fiscal que finalizó el 31 de enero de 2024, Splunk reportó ingresos totales de $ 4.216 mil millones, lo que refleja un aumento del 15% respecto al año anterior. Los ingresos en la nube de la compañía alcanzaron los $ 1.837 mil millones, creciendo 26% año tras año.
Lo más destacado trimestralmente
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, Splunk logró ingresos totales de $ 1.486 mil millones, un aumento del 19% en comparación con el mismo trimestre en el año anterior. Los ingresos en la nube para el cuarto trimestre fueron de $ 503 millones, un 22%más.
Métricas financieras clave
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.486 mil millones | $ 1.251 mil millones | $ 4.216 mil millones | $ 3.654 mil millones |
| Ingresos en la nube | $ 503 millones | $ 413 millones | $ 1.837 mil millones | $ 1.457 mil millones |
| Ingresos netos GAAP | $ 427 millones | $ 269 millones | $ 264 millones | $ (278) millones |
| Ingresos netos no GAAP | $ 579 millones | $ 413 millones | $ 1.032 mil millones | $ 789 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 421 millones | $ 275 millones | $ 1.008 mil millones | $ 450 millones |
| Flujo de efectivo libre ajustado | $ 418 millones | $ 268 millones | $ 1.007 mil millones | $ 427 millones |
Base de clientes y estrategia de mercado
A principios de 2024, Splunk informó tener 899 clientes que generaron más de $ 1 millón en ingresos recurrentes anuales (ARR), marcando un aumento de 109 clientes del año anterior. La compañía ha enfatizado la mejora de sus ofertas de seguridad y observabilidad, particularmente a la luz de su adquisición pendiente por Cisco.
Desarrollos recientes
Además de su crecimiento financiero, Splunk ha logrado avances significativos en la innovación de productos, en particular, lanzando actualizaciones a sus plataformas de seguridad y observabilidad. Estas innovaciones están diseñadas para mejorar la experiencia del usuario y optimizar la gestión de datos para los clientes.
Adquisición pendiente de Cisco
A partir de 2024, Splunk está experimentando una adquisición pendiente de Cisco, que se espera que se cierre a fines del primer trimestre o principios del primer trimestre del año calendario. Se anticipa que esta adquisición mejorará las capacidades de Splunk y expandirá su alcance en el mercado empresarial.
A Who posee Splunk Inc. (SPLK)
Principales accionistas
A partir de 2024, Splunk Inc. (SPLK) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.23% |
| Blackrock, Inc. | 7.55% |
| State Street Corporation | 4.87% |
| Inversiones de fidelidad | 4.25% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 4.10% |
| Invesco Ltd. | 3.30% |
| Otros inversores institucionales | 63.50% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional es un aspecto significativo de la base de accionistas de Splunk, con aproximadamente el 82% del total de acciones en poder de las instituciones. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad institucional a principios de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 10,000,000 | 5.00% |
| BlackRock Institutional Trust Company | 9,000,000 | 4.50% |
| Asesores globales de State Street | 6,500,000 | 3.25% |
| Fidelidad contracondo | 5,500,000 | 2.75% |
| Investigación y gestión de capital | 5,000,000 | 2.50% |
| Otros inversores institucionales | 65,000,000 | 32.50% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno corporativo. A partir de enero de 2024, la siguiente tabla muestra los expertos clave y sus participaciones de propiedad en Splunk:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Gary Steele | Presidente y CEO | 1,200,000 | 0.60% |
| Brian Roberts | director de Finanzas | 800,000 | 0.40% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 | 0.50% |
| Propiedad total de información privilegiada | 3,000,000 | 1.50% |
Cambios recientes en la propiedad
A la luz de la adquisición pendiente de Cisco, ha habido cambios notables en el panorama de propiedad de Splunk. Se espera que la adquisición, valorada en aproximadamente $ 28 mil millones, se cierre a finales del primer trimestre del primer trimestre de 2024, a la espera de las aprobaciones regulatorias. Es probable que esta transacción altere la composición de los accionistas significativamente, ya que Cisco asumirá el control sobre las acciones y operaciones de Splunk.
Rendimiento del mercado
Al 31 de enero de 2024, las acciones de Splunk (SPLK) se cotizaban a aproximadamente $ 80.45 por acción, lo que refleja un aumento anual hasta la fecha del 22%. La compañía reportó ingresos totales de $ 4.216 mil millones para el año fiscal que finalizó el 31 de enero de 2024, marcando un aumento del 15% respecto al año anterior.
Declaración de misión de Splunk Inc. (SPLK)
A partir de 2024, Splunk Inc. opera bajo la declaración de misión que enfatiza su compromiso de ayudar a las organizaciones a lograr un mundo digital más seguro y resistente. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones que eviten la seguridad, la infraestructura y los incidentes de aplicaciones se convierten en problemas importantes, lo que permite la transformación digital y la resistencia.
Desempeño financiero Overview
En el año fiscal que finalizó el 31 de enero de 2024, Splunk informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.216 mil millones |
| Ingresos en la nube | $ 1.837 mil millones |
| Ingresos operativos GAAP | $ 239.5 millones |
| Ingresos netos GAAP | $ 264 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 1.008 mil millones |
| Flujo de efectivo libre ajustado | $ 1.007 mil millones |
| Ingresos recurrentes anuales totales (ARR) | $ 4.208 mil millones |
| Cloud ARR | $ 2.186 mil millones |
| Número de clientes con ARR> $ 1 millón | 899 |
Relaciones financieras clave
Las métricas financieras de Splunk a partir del cuarto trimestre de 2024 proporcionan información sobre su eficiencia operativa:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Margen operativo GAAP | 5.7% |
| Margen operativo no GAAP | 28.9% |
| GAAP Ingresos netos por acción (diluido) | $2.28 |
| Ingresos netos no GAAP | $ 1.032 mil millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 421.3 millones |
Posición y crecimiento del mercado
Splunk ha demostrado un crecimiento significativo en sus servicios en la nube, con un aumento año tras año en los ingresos en la nube del 26%. La compañía tiene como objetivo mejorar su posición de mercado al enfocarse en soluciones de seguridad y observabilidad para grandes empresas, particularmente a la luz de su adquisición pendiente por parte de Cisco.
El enfoque estratégico de Splunk incluye:
- Mejora de las características de seguridad en sus productos.
- Mejora de soluciones de observabilidad para administrar la recopilación de datos a escala.
- Ampliando su base de clientes, particularmente entre las grandes organizaciones.
Desarrollos comerciales recientes
Se han realizado innovaciones y mejoras recientes en las ofertas de productos de Splunk:
- Lanzamiento de Splunk Enterprise Security 7.3.
- Introducción de Splunk Soar 6.2 para una gestión de incidentes de seguridad mejorados.
- Nuevas herramientas para simplificar la recopilación de datos de telemetría.
Al 31 de enero de 2024, Splunk sigue comprometido con su misión de garantizar la resiliencia digital para sus clientes al tiempo que logran un crecimiento financiero robusto.
Cómo funciona Splunk Inc. (SPLK)
Modelo de negocio
Splunk Inc. opera principalmente en la industria del software, centrándose en el análisis de datos y el aprendizaje automático. Las ofertas de la compañía incluyen una plataforma que permite a las organizaciones recopilar, analizar y visualizar los datos generados por la máquina en tiempo real. El modelo de negocio de Splunk se basa en un servicio de suscripción, que proporciona un flujo constante de ingresos a través de ingresos recurrentes anuales (ARR).
Desempeño financiero
Al final del año fiscal 2024, Splunk reportó ingresos totales de $ 4.216 mil millones, representando un crecimiento de 15% en comparación con el año anterior. Los ingresos en la nube aumentaban específicamente por 26% a $ 1.837 mil millones.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.216 mil millones | $ 3.653 mil millones |
| Ingresos en la nube | $ 1.837 mil millones | $ 1.457 mil millones |
| Ingresos operativos GAAP | $ 239.5 millones | Pérdida de $ 235.5 millones |
| Ingresos netos GAAP | $ 264 millones | Pérdida de $ 277.9 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 1.008 mil millones | $ 449.6 millones |
| Flujo de efectivo libre ajustado | $ 1.007 mil millones | $ 427.2 millones |
Métricas operativas
Los ingresos recurrentes anuales (ARR) de Splunk alcanzaron $ 4.2 mil millones, marcando un 15% Aumente año tras año. La compañía se jacta 899 clientes cada uno generando más de $ 1 millón en arr, un aumento de 109 clientes del año anterior.
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para 2024 fue $ 852.7 millones, arriba de $ 816 millones en 2023. Los gastos operativos aumentaron a $ 3.123 mil millones de $ 3.073 mil millones.
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $ 852.7 millones | $ 816 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 943.9 millones | $ 997.2 millones |
| Ventas y marketing | $ 1.671 mil millones | $ 1.621 mil millones |
| General y administrativo | $ 508.4 millones | $ 454.5 millones |
Posición y tendencias del mercado
Splunk se ha posicionado como líder en los sectores de ciberseguridad y observabilidad. La compañía enfatiza la mejora de la resiliencia digital a través de sus innovaciones de seguridad Splunk y mejoras de observabilidad. El enfoque en la seguridad está subrayado por una encuesta reciente que indica que 80% De los tomadores de decisiones de ciberseguridad están aprovechando las tecnologías de IA para mejorar las medidas de seguridad.
Adquisición pendiente
A principios de 2024, Splunk está en el proceso de ser adquirido por Cisco, que se espera que cierre a finales del primer trimestre del primer trimestre de 2024, a la espera de las aprobaciones regulatorias. Se anticipa que esta adquisición mejorará significativamente las capacidades de Splunk y el alcance del mercado.
Flujos de efectivo
El flujo de efectivo de Splunk de las actividades operativas para el año fiscal 2024 fue $ 1.008 mil millones, un aumento de 124% año tras año. El efectivo y los equivalentes de efectivo al final del año fiscal se encontraban en $ 1.645 mil millones.
| Métrico de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1.008 mil millones | $ 449.6 millones |
| Efectivo al final del período | $ 1.645 mil millones | $ 690.6 millones |
Conclusión sobre salud financiera
La salud financiera de Splunk ha mostrado una mejora significativa con un cambio hacia la rentabilidad y la sólida generación de flujo de efectivo. El enfoque de la compañía en los servicios en la nube y las soluciones de ciberseguridad lo posiciona bien para el crecimiento futuro en un panorama digital en rápida evolución.
Cómo Splunk Inc. (SPLK) gana dinero
Flujos de ingresos
Splunk Inc. genera ingresos a través de varias transmisiones clave, centrándose principalmente en servicios en la nube, licencias de software y servicios de mantenimiento. A partir del año fiscal que termina el 31 de enero de 2024, el desglose de los ingresos totales es el siguiente:
| Fuente de ingresos | P4 2024 Ingresos (en millones) | FY 2024 Ingresos (en millones) | Tasa de crecimiento (año fiscal 2024) |
|---|---|---|---|
| Servicios en la nube | $503.4 | $1,837.4 | 26% |
| Licencia | $810.1 | $1,706.4 | 12% |
| Mantenimiento y servicios | $172.6 | $671.8 | -1% |
| Ingresos totales | $1,486.1 | $4,215.6 | 15% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Los ingresos recurrentes anuales (ARR) de Splunk son una métrica crítica que indica la estabilidad de ingresos basada en suscripción de la Compañía. Para el año fiscal 2024, Splunk informó:
- Total ARR de $ 4.208 mil millones, lo que representa un aumento del 15%.
- Cloud ARR de $ 2.186 mil millones, un 23% más año tras año.
- 899 clientes que generan más de $ 1 millón en ARR, un aumento de 109 clientes del año anterior.
Estructura de costos
La estructura de costos de Splunk es esencial para comprender su rentabilidad. La Compañía incurre en costos significativos asociados con los servicios en la nube, las licencias y los gastos operativos. Para el año fiscal 2024, el costo de los ingresos fue:
| Categoría de costos | Q4 2024 Costo (en millones) | Costo del año fiscal 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Servicios en la nube | $144.2 | $544.8 |
| Licencia | $2.1 | $7.6 |
| Mantenimiento y servicios | $77.2 | $300.2 |
| Costo total de los ingresos | $223.6 | $852.7 |
Rendimiento operativo
El rendimiento operativo de Splunk refleja su capacidad para administrar los costos en relación con los ingresos. El margen operativo GAAP para el año fiscal 2024 se informó al 5,7%, mientras que el margen operativo no GAAP fue significativamente mayor en 28.9%.
Lngresos netos
Para el año fiscal que finaliza el 31 de enero de 2024, Splunk informó un ingreso neto de:
- Ingresos netos GAAP: $ 264 millones
- Ingresos netos no GAAP: $ 1.032 mil millones
Flujo de fondos
El flujo de caja es un indicador importante de la salud financiera. En el año fiscal 2024, Splunk generó:
- Flujo de efectivo operativo: $ 1.008 mil millones, un 124% más año tras año.
- Flujo de efectivo libre ajustado: $ 1.007 mil millones, 136% más año tras año.
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Splunk se posiciona como líder en ciberseguridad y observabilidad. La compañía se enfoca en mejorar sus ofertas de productos y expandir su base de clientes, particularmente en el segmento de la nube. Las innovaciones recientes incluyen:
- Soluciones de seguridad mejoradas a través de Splunk Enterprise Security 7.3.
- Herramientas de observabilidad mejoradas con el complemento Splunk para el coleccionista Operentelemetry.
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