Wynn Resorts, Limited (WYNN) Bundle
Una breve historia de Wynn Resorts, Limited
Wynn Resorts, Limited, un jugador prominente en la industria mundial de la hospitalidad y el juego, ha visto una evolución significativa desde su inicio. A partir de 2024, la compañía continúa operando resorts y casinos de lujo, principalmente en Las Vegas y Macao. A continuación se muestra una cuenta detallada de su desempeño financiero y lo más destacado operativo.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Wynn Resorts informó ingresos operativos de $ 5.29 mil millones, un aumento del 12.7% de $ 4.69 mil millones en el mismo período de 2023. El crecimiento fue impulsado por un fuerte rendimiento en los segmentos de casino y no basino.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $5,289,164,000 | $4,691,437,000 | 12.7 |
| Ingresos netos (pérdida) | $224,106,000 | $838,000 | 26,600.0 |
| Ingresos netos básicos (pérdida) por acción | $2.02 | $0.01 | 20,100.0 |
Operaciones de casino
Los ingresos del casino de Wynn también mostraron un crecimiento impresionante. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del casino fueron de $ 3.15 mil millones, en comparación con $ 2.65 mil millones en 2023, lo que refleja un aumento del 18.7%. Este crecimiento se atribuyó principalmente al aumento de los volúmenes de juegos en Macao y Las Vegas.
| Fuente de ingresos del casino | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Operaciones de Macao | $2,755,710,000 | $2,189,821,000 | 25.8 |
| Operaciones de Las Vegas | $1,872,374,000 | $1,783,802,000 | 5.0 |
Ingresos no basados
Los ingresos no basino totalizaron $ 2.14 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento del 5.0% de $ 2.04 mil millones en 2023. Este segmento incluye ingresos de habitaciones, alimentos y bebidas y entretenimiento.
| Fuente de ingresos no basado | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Alojamiento | $916,700,000 | $838,372,000 | 9.3 |
| Comida y bebida | $810,939,000 | $757,079,000 | 7.1 |
| Entretenimiento, venta minorista y otros | $412,359,000 | $443,542,000 | (7.0) |
Rendimiento de las acciones y dividendos
Wynn Resorts también ha estado activo en la gestión de su equidad y los rendimientos de los accionistas. La compañía recompró aproximadamente 2.2 millones de acciones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, a un precio promedio de $ 84.19 por acción, por un total de alrededor de $ 185.7 millones. La compañía declaró un dividendo en efectivo de $ 0.25 por acción para cada uno de los trimestres en 2024, ascendiendo a aproximadamente $ 27.7 millones solo en el tercer trimestre.
Al 30 de septiembre de 2024, el déficit total de los accionistas de Wynn Resorts se informó en aproximadamente $ 1.07 mil millones, lo que refleja las estrategias continuas de la compañía en la gestión de capital y las mejoras operativas.
| Métricas de accionistas | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Déficit total de accionistas | $1,065,478,000 |
| Total de acciones en circulación | 109,922,076 |
Wynn Resorts continúa navegando por un panorama desafiante marcado por presiones competitivas y fluctuaciones económicas, al tiempo que aprovecha la fuerza de su marca y la excelencia operativa para fomentar el crecimiento.
A Who posee Wynn Resorts, Limited (Wynn)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Wynn Resorts, Limited, los inversores institucionales, accionistas individuales y personas con información privilegiada de la compañía. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 8,911,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 8,250,000 |
| Insiders de Wynn Resorts | 4.3% | 4,750,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.0% | 4,400,000 |
| Otros inversores institucionales | 45.1% | 49,500,000 |
| Flotador público | 31.0% | 34,000,000 |
Junta Directiva y equipo ejecutivo
La estructura de liderazgo de Wynn Resorts es fundamental para su dinámica de propiedad. La junta incluye una mezcla de directores independientes y afiliados. Los ejecutivos clave incluyen:
- Billings de Craig - Director ejecutivo
- Marianne E. H. Lu - Director Financiero
- Matt Maddox - Ex CEO y miembro actual de la junta
Tendencias de propiedad interna
La propiedad interna ha mostrado una tendencia de aumento gradual en los últimos años, con importantes compras de acciones realizadas por ejecutivos. Los siguientes detalles de la tabla Transacciones internas recientes:
| Ejecutivo | Fecha de transacción | Acciones compradas | Precio por acción |
|---|---|---|---|
| Billings de Craig | Marzo de 2024 | 100,000 | $90.00 |
| Marianne E. H. Lu | Abril de 2024 | 50,000 | $92.00 |
| Matt Maddox | Febrero de 2024 | 75,000 | $88.50 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional sigue siendo una parte importante de la estructura de capital de Wynn Resorts, lo que contribuye a más del 50% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla resume a los principales titulares institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8,911,000 | 8.1% |
| Roca negra | 8,250,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 5.9% |
| Inversiones de fidelidad | 4,400,000 | 4.0% |
| Invesco Ltd. | 4,200,000 | 3.8% |
Desempeño financiero reciente
Wynn Resorts ha mostrado resiliencia y crecimiento en su desempeño financiero, lo que refleja su atractivo de propiedad. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las finanzas incluyeron:
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos operativos | $5,289,164 |
| Lngresos netos | $317,356 |
| Ganancias básicas por acción | $2.03 |
| Activos totales | $14,111,399 |
| Pasivos totales | $15,176,877 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de Wynn Resorts, Limited, se caracteriza por una amplia gama de partes interesadas, incluidos inversores institucionales y expertos en la compañía. La tendencia creciente en la propiedad interna refleja la confianza en el desempeño futuro y la dirección estratégica de la compañía.
Declaración de misión de Wynn Resorts, Limited (Wynn)
Declaración de misión actual
A partir de 2024, Wynn Resorts, Limited se enfoca en ofrecer una experiencia única y excepcional a sus invitados, con el objetivo de ser la principal compañía de resort integrado del mundo. La misión abarca un compromiso con la excelencia en el servicio, la calidad y la innovación, asegurando un entorno lujoso que mejore la experiencia general de los huéspedes.
Financiero Overview
Wynn Resorts, Limited ha informado de métricas financieras significativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los ingresos operativos totales alcanzaron los $ 5,289,164,000, lo que representa un aumento del 12.7% de $ 4,691,437,000 en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en el casino Los ingresos, que representaron el 59.5% de los ingresos operativos totales.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $5,289,164,000 | $4,691,437,000 | $597,727,000 | 12.7% |
| Ingresos de casino | $3,149,166,000 | $2,652,444,000 | $496,722,000 | 18.7% |
| Ingresos no basados | $2,139,998,000 | $2,038,993,000 | $101,005,000 | 5.0% |
Métricas operativas clave
Las operaciones de Wynn en Macao y Las Vegas han mostrado un rendimiento variado. La siguiente tabla proporciona un overview de los ingresos del casino y las métricas operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Ubicación | Ingresos de casino totales | Los juegos de mesa ganan (%) | Ganar la máquina tragamonedas ($) | Tasa de habitación diaria promedio (ADR) |
|---|---|---|---|---|
| Palacio Wynn (Macao) | $1,336,788,000 | 24.0% | $83,790,000 | $315 |
| Wynn Macao | $923,851,000 | 21.9% | $122,705,000 | $251 |
| Operaciones de Las Vegas | $410,023,000 | 23.8% | $112,771,000 | $495 |
| Encore Boston Harbour | $158,744,000 | 21.3% | $105,550,000 | $426 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Wynn Resorts informó un ingreso neto atribuible a la compañía de $ 224,106,000 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una mejora significativa en comparación con un ingreso neto de $ 838,000 en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción (EPS) es el período. $ 2.02, en comparación con $ 0.01 en el año anterior.
| Período | Ingresos netos ($) | EPS (básico) | EPS (diluido) |
|---|---|---|---|
| 2024 (nueve meses) | $224,106,000 | $2.03 | $2.02 |
| 2023 (nueve meses) | $838,000 | $0.01 | $0.01 |
Dividendos y recompra de compartir
Wynn Resorts ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando un dividendo en efectivo de $ 0.25 por acción en cada trimestre de 2024. El pago total de dividendos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 83,677,000. La Compañía también recompró 2,206,113 acciones comunes a un costo agregado de $ 185.7 millones durante el mismo período.
| Pagos de dividendos | 2024 (total) | 2023 (total) |
|---|---|---|
| Dividendos en efectivo declarados ($) | $83,677,000 | $28,487,000 |
| Acciones recomprasas (cantidad) | 2,206,113 | 596,948 |
| Costo agregado de las recompras ($) | $185,700,000 | $56,200,000 |
Conclusión
La declaración de misión de Wynn Resorts, Limited enfatiza un compromiso con la excelencia en la hospitalidad, reforzada por un fuerte desempeño financiero e iniciativas estratégicas destinadas a mejorar el valor de los accionistas.
Cómo funciona Wynn Resorts, Limited (Wynn)
Overview de operaciones
Wynn Resorts, Limited opera hoteles y casinos de lujo en Las Vegas y Macao, centrándose en la clientela de alta gama. La compañía genera ingresos a través de operaciones de casinos, alojamiento en hoteles, servicios de alimentos y bebidas y experiencias minoristas.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Wynn Resorts reportó ingresos operativos totales de $ 5,289,164,000, un aumento del 12.7% en comparación con $ 4,691,437,000 para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento en los ingresos de Casino y no asinos.
| Ingresos operativos (en miles) | 2024 | 2023 | Aumentar/disminuir | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $5,289,164 | $4,691,437 | $597,727 | 12.7% |
| Ingresos de casino | $3,149,166 | $2,652,444 | $496,722 | 18.7% |
| Ingresos no basados | $2,139,998 | $2,038,993 | $101,005 | 5.0% |
Operaciones de casino
Las operaciones de casino de Wynn son un controlador de ingresos significativo, particularmente en Macao. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del casino representaron el 59.5% de los ingresos operativos totales. Las operaciones de Macau vieron un crecimiento sustancial, con Wynn Palace y Wynn Macau informando aumentos en los ingresos totales de los casinos de 26.8% y 42.2%, respectivamente, en comparación con el año anterior.
| Ingresos del casino (en miles) | 2024 | 2023 | Aumentar/disminuir | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Palacio Wynn | $1,336,788 | $1,054,007 | $282,781 | 26.8% |
| Wynn Macao | $923,851 | $649,627 | $274,224 | 42.2% |
Habitación y ingresos no basino
Wynn Resorts también genera ingresos sustanciales de reservas de habitaciones y servicios no basino. Los ingresos totales de la habitación para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 916,700,000, un 9.3% más que $ 838,372,000 en 2023. Las operaciones de Las Vegas vieron un aumento significativo en las tarifas diarias promedio (ADR) e ingresos por habitación disponible (RevPar).
| Ingresos de la habitación (en miles) | 2024 | 2023 | Aumentar/disminuir | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales de la habitación | $916,700 | $838,372 | $78,328 | 9.3% |
| Las Vegas ADR | $541 | $473 | $68 | 14.4% |
| Las Vegas Revpar | $483 | $424 | $59 | 13.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 4,523,328,000, lo que refleja un aumento del 7,5% en comparación con $ 4,208,991,000 en el mismo período de 2023. El aumento de los gastos se atribuye a un aumento de los costos asociados con mayores volúmenes comerciales y mejoras operativas.
| Gastos operativos (en miles) | 2024 | 2023 | Aumentar/disminuir | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $4,523,328 | $4,208,991 | $314,337 | 7.5% |
| Gastos de casino | $1,907,426 | $1,594,761 | $312,665 | 19.6% |
| Gastos de habitaciones | $245,991 | $224,275 | $21,716 | 9.7% |
Rendimiento de stock
A finales de septiembre de 2024, el ingreso neto diluido por acción de Wynn Resorts se informó en $ 2.02, un aumento notable de $ 0.01 en el año anterior. La compañía continúa enfocándose en mejorar el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas y mejoras operativas.
| Ingresos netos por acción | 2024 | 2023 | Aumentar/disminuir | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos diluidos por acción | $2.02 | $0.01 | $2.01 | Nuevo Méjico |
Deuda y liquidez
Wynn Resorts ha administrado sus niveles de deuda de manera efectiva, con una deuda total a largo plazo al 30 de septiembre de 2024, por valor de $ 8,800,000,000. La compañía mantiene una posición de liquidez sólida con efectivo total y equivalentes de efectivo de $ 2,407,289,000.
| Deuda y liquidez (en miles) | 2024 |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $8,800,000 |
| Equivalentes totales de efectivo y efectivo | $2,407,289 |
Cómo Wynn Resorts, Limited (Wynn) gana dinero
Ingresos de casino
Wynn Resorts genera ingresos sustanciales de sus operaciones de casino, que durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 3,149,166,000. Esto representa un aumento de $ 496,722,000, o 18.7%, del año anterior.
| Segmento | Ingresos totales del casino (en miles) | Aumentar/disminuir (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Operaciones de Macao | $2,755,710 | $565,889 | 25.8% |
| Operaciones de Las Vegas | $1,872,374 | $88,572 | 5.0% |
| Encore Boston Harbour | $644,513 | $(4,128) | (0.6%) |
Los ingresos del casino comprendieron el 59.5% de los ingresos operativos totales de Wynn para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente al 56.5% para el mismo período en 2023.
Ingresos no basados
Los ingresos no basino también contribuyen significativamente a los ingresos de Wynn. Para el mismo período, los ingresos no basino totalizaron $ 2,139,998,000, marcando un aumento de $ 101,005,000, o 5.0%.
| Fuente | Ingresos no basino (en miles) | Aumentar/disminuir (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Alojamiento | $916,700 | $78,328 | 9.3% |
| Comida y bebida | $810,939 | $53,860 | 7.1% |
| Entretenimiento, venta minorista y otros | $412,359 | $(31,183) | (7.0%) |
Operaciones de Macao
Las operaciones de Macau han sido un importante impulsor del crecimiento de Wynn, con ingresos totales de casinos de Wynn Palace y Wynn Macau alcanzando $ 1,336,788,000 y $ 923,851,000 respectivamente para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Operaciones de Macao | Ingresos totales de casino (en miles) | Aumentar/disminuir (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Palacio Wynn | $1,336,788 | $282,781 | 26.8% |
| Wynn Macao | $923,851 | $274,224 | 42.2% |
Operaciones de Las Vegas
Las operaciones de Wynn en Las Vegas informaron ingresos por casinos totales de $ 410,023,000 para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, que fue una disminución de $ 50,583,000, o 11.0%. Esta disminución se atribuyó a los volúmenes de juegos más bajos.
Gastos operativos
Los gastos operativos para Wynn Resorts totalizaron $ 4,523,328,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 7,5% en comparación con el año anterior. Gastos clave incluidos:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | Aumentar/disminuir (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Casino | $1,907,426 | $312,665 | 19.6% |
| Alojamiento | $245,991 | $21,716 | 9.7% |
| Comida y bebida | $647,351 | $41,975 | 6.9% | Entretenimiento, venta minorista y otros | $190,137 | $(70,898) | (27.2%) |
Recursos de capital y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Wynn Resorts tenía equivalentes totales en efectivo y efectivo de $ 2,407,289,000, con una capacidad de endeudamiento de revólver disponible de $ 1,088,868,000. La compañía continúa administrando su deuda de manera efectiva, con reembolsos y emisiones significativas durante todo el año.
| Instrumento de deuda | Ganancias de la emisión (en miles) | Reembolsos (en miles) |
|---|---|---|
| WRF 6 1/4% Senior Notes, vencido 2033 | $800,000 | $— |
| WRF 7 1/8% Notas para personas mayores, vencer 2031 | $412,000 | $— |
| Wm Cayman II Revolver, vencido 2028 | $— | $351,787 |
| WLV 5 1/2% Senior Notes, vencido 2025 | $— | $796,691 |
Pagos de dividendos
Wynn Resorts declaró un dividendo en efectivo de $ 0.25 por acción en cada trimestre de 2024, totalizando $ 112,045,000 en pagos de dividendos. Estos dividendos dependen de la capacidad de la compañía para generar efectivo a partir de sus operaciones.
En general, Wynn Resorts, Limited emplea un modelo de ingresos diversificado que combina el casino y los ingresos no basino, al tiempo que gestiona sus gastos operativos y aprovecha sus recursos de capital de manera efectiva para mantener la estabilidad financiera.
Wynn Resorts, Limited (WYNN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Wynn Resorts, Limited (WYNN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wynn Resorts, Limited (WYNN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wynn Resorts, Limited (WYNN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.