Zoom Video Communications, Inc. (ZM) Bundle
Una breve historia de Zoom Video Communications, Inc.
Zoom Video Communications, Inc. (ZM) fue fundada en 2011 por Eric Yuan, un ex ejecutivo de Cisco Webex. La compañía rápidamente ganó tracción debido a su plataforma de videoconferencia fácil de usar, que se hizo particularmente popular durante la pandemia Covid-19. A partir de 2024, Zoom se ha establecido como líder en el espacio de comunicaciones unificadas.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Zoom informó ingresos de $ 1,162.5 millones, un aumento del 2.1% de $ 1,138.7 millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto para este trimestre fue $ 219.0 millones, en comparación con $ 182.0 millones en 2023.
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 2,303.8 millones, arriba de $ 2,244.0 millones En 2023, marcando un crecimiento del 2.7%. El ingreso neto correspondiente para este período fue $ 435.3 millones, en comparación con $ 197.4 millones para el mismo período del año anterior.
Métricas financieras clave
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $1,162.5 | $1,138.7 | 2.1 |
| Ingresos netos (en millones) | $219.0 | $182.0 | 20.3 |
| Margen de beneficio bruto | 75.5% | 76.6% | -1.1 |
| Gastos operativos (en millones) | $675.1 | $694.5 | -2.8 |
Tendencias y desafíos del mercado
A partir de 2024, Zoom está navegando por un panorama competitivo caracterizado por la creciente demanda de herramientas de comunicación remota. A pesar del crecimiento de los ingresos, la compañía enfrenta desafíos como ciclos de ventas alargados y un mayor escrutinio sobre el gasto de TI de los clientes. Esto ha impactado la dinámica de la demanda para sus servicios, particularmente entre los clientes empresariales.
Posición de flujo de caja y liquidez
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, se generó Zoom $ 1,037.5 millones en efectivo neto de las actividades operativas, un aumento de $ 754.5 millones en 2023. El flujo de caja libre para el mismo período fue $ 934.8 millones, en comparación con $ 686.0 millones en 2023.
| Métricas de flujo de caja | 6 meses terminados el 31 de julio de 2024 | 6 meses terminados el 31 de julio de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (en millones) | $1,037.5 | $754.5 |
| Compras de propiedades y equipos (en millones) | $102.7 | $68.4 |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $934.8 | $686.0 |
Inversiones estratégicas
Al 31 de julio de 2024, las inversiones estratégicas de Zoom ascendieron a $ 438.5 millones, que muestra una cartera diversificada que incluye valores de capital y deuda. El valor razonable de los valores de renta variable se informó en $ 434.1 millones y títulos de deuda en $ 4.4 millones.
| Categoría de inversión | Valor (en miles) |
|---|---|
| Valores de renta variable | $434,126 |
| Títulos de deuda | $4,403 |
| Inversiones estratégicas totales | $438,529 |
La fuerte posición de liquidez de Zoom, reflejada por efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 7.5 mil millones Al 31 de julio de 2024, posiciona a la compañía favorablemente para buscar oportunidades de crecimiento tanto en los mercados existentes como en los nuevos.
A Who posee Zoom Video Communications, Inc. (ZM)
Estructura de propiedad
Al 31 de julio de 2024, Zoom Video Communications, Inc. tiene dos clases de acciones ordinarias: Clase A y Clase B. Las acciones comunes de Clase B tienen 10 votos por acción, mientras que las acciones comunes de Clase A tienen un voto por acción. Los titulares de las acciones comunes de Clase B se mantienen colectivamente aproximadamente 63.5% del poder de votación del stock de capital pendiente.
Al 31 de enero de 2024, Eric S. Yuan, el fundador, presidente y CEO, y sus afiliados tenían aproximadamente 7.3% del stock de capital pendiente pero controlado sobre 31.3% del poder de votación del stock de capital pendiente.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Zoom Video Communications, Inc. al 31 de julio de 2024:
| Accionista | Propiedad (%) | Poder de votación (%) |
|---|---|---|
| Eric S. Yuan (CEO) | 7.3 | 31.3 |
| Directores y funcionarios ejecutivos (total) | - | 57.5 |
| Inversores institucionales | Aproximadamente 60 | - |
| Otros accionistas importantes | Aproximadamente 25 | - |
Propiedad institucional
Al 31 de julio de 2024, los inversores institucionales poseen una parte significativa de las acciones de Zoom. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 30,000,000 | 9.74 |
| Blackrock, Inc. | 28,000,000 | 9.05 |
| State Street Corporation | 22,000,000 | 7.14 |
| Inversiones de fidelidad | 20,000,000 | 6.49 |
Rendimiento de acciones reciente
Al 31 de julio de 2024, Zoom Video Communications, Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 24 mil millones. El precio de las acciones se cotizaba $ 78 por acción, reflejando un 2.7% Crecimiento en los ingresos año tras año.
Métricas financieras
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Zoom informó:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ganancia | $ 1,162.5 millones |
| Lngresos netos | $ 219 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 1,037.5 millones |
En general, la estructura de propiedad y la composición de los accionistas de Zoom Video Communications, Inc. demuestran una concentración significativa de poder con voto entre sus fundadores y equipo ejecutivo, mientras que los inversores institucionales también juegan un papel fundamental en el panorama de capital de la compañía.
Zoom Video Communications, Inc. (ZM) Declaración de misión
Zoom Video Communications, Inc. tiene como objetivo proporcionar una plataforma que ofrece una conexión humana ilimitada. La compañía enfatiza una cultura de entrega de felicidad, que impulsa su misión y valores, fundamental para todo lo que hace.
Valores centrales y enfoque estratégico
La misión de Zoom está respaldada por sus valores centrales que incluyen:
- Centricidad del cliente: Concéntrese en mejorar la experiencia del cliente.
- Innovación: Inversión continua en tecnología para mejorar la colaboración y la productividad.
- Confianza y seguridad: Compromiso de proporcionar interacciones seguras y seguras para los usuarios.
Ofertas e innovaciones de productos
En 2024, Zoom introdujo varias innovaciones destinadas a mejorar la experiencia del usuario, que incluye:
- Zoom Ai Companion para productividad y colaboración.
- Nuevas características para Zoom Contact Center y Zoom Docs.
- Medidas de seguridad mejoradas, incluido el cifrado de extremo a extremo (E2EE) para la videoconferencia.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, Zoom informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 1,162.5 millones | $ 1,138.7 millones | 2.1% |
| Lngresos netos | $ 219.0 millones | $ 182.0 millones | 20.3% |
| Flujo de caja operativo | $ 1,037.5 millones | $ 754.5 millones | 37.5% |
Métricas comerciales clave
Zoom rastrea varias métricas clave para medir su rendimiento:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Clientes empresariales | 191,600 | 218,100 |
| Clientes que contribuyen> ingresos de $ 100,000 | 3,933 | 3,672 |
| Ingresos de clientes empresariales | 58.7% | 57.9% |
| Rotación mensual promedio (clientes en línea) | 2.9% | 3.2% |
Presencia del mercado y expansión internacional
Los ingresos internacionales de Zoom representaron el 28.1% de los ingresos totales en el segundo trimestre de 2024, en comparación con el 29.0% en el segundo trimestre de 2023. La compañía continúa explorando oportunidades en los mercados globales, respaldados por asociaciones estratégicas y apoyo de ventas localizado.
Al 31 de julio de 2024, Zoom tenía aproximadamente:
- 191,600 clientes empresariales
- 3,933 clientes que contribuyen con más de $ 100,000 en ingresos de 12 meses
Perspectiva futura
Zoom se centra en expandir sus ofertas de productos y mejorar las experiencias de los usuarios a través de soluciones basadas en IA y herramientas de colaboración mejoradas. La compañía sigue comprometida a mantener altos estándares de seguridad y privacidad en todas sus comunicaciones.
Cómo funciona Zoom Video Communications, Inc. (ZM)
Modelo de negocio
Zoom Video Communications, Inc. genera ingresos principalmente a través de tarifas de suscripción para su plataforma de comunicaciones y colaboración unificadas. La compañía ofrece múltiples productos, incluidas las reuniones de zoom, el teléfono zoom y las habitaciones de zoom, con un enfoque en mejorar el trabajo y la comunicación remotos.
Al 31 de julio de 2024, Zoom reportó ingresos totales de $ 1,162.5 millones Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con $ 1,138.7 millones para el mismo período en 2023, marcando un 2.1% Aumento año tras año.
Financiero Overview
Las métricas financieras clave para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 incluyen:
- Ganancia: $ 2,303.8 millones
- Lngresos netos: $ 435.3 millones
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 1,037.5 millones
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 es la siguiente:
| Tipo de cliente | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Clientes empresariales | $877,000 | 75.5% |
| Clientes en línea | $285,520 | 24.5% |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Zoom informó los siguientes costos:
| Categoría de costos | Cantidad (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $285,089 | 7.0% |
| Investigación y desarrollo | $206,756 | 7.8% |
| Ventas y marketing | $358,770 | (3.9%) |
| General y administrativo | $109,535 | (15.3%) |
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos de Zoom para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron $ 202.4 millones, con los gastos operativos totales que ascienden a $ 675.1 millones.
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los detalles del flujo de efectivo de Zoom son los siguientes:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,037,525 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(648,734) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(398,716) |
Rendimiento del mercado
Al 31 de julio de 2024, la capitalización de mercado de Zoom era aproximadamente $ 25.5 mil millones con un precio actual de acciones de alrededor $82.50.
Métricas de clientes
La base de clientes de Zoom ha mostrado crecimiento, con aproximadamente 191,600 clientes empresariales al 31 de julio de 2024, por debajo de 218,100 en el año anterior. Además, los clientes que contribuyen con más de $ 100,000 en ingresos de doce meses 30.5% de ingresos totales.
Ingresos internacionales
Los ingresos de los mercados internacionales (APAC y EMEA) representaron 28.1% de ingresos totales para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024.
Perspectiva futura
Zoom continúa invirtiendo en innovación y expansión de productos, particularmente en capacidades de IA y mercados internacionales, posicionándose para un crecimiento sostenido en los próximos años.
Cómo Zoom Video Communications, Inc. (ZM) gana dinero
Flujos de ingresos
Zoom Video Communications, Inc. genera ingresos principalmente a través de servicios de suscripción. Las principales ofertas incluyen:
- Zoom Workplace Pro
- Servicios comerciales de zoom
- Teléfono de zoom
- Seminarios web de zoom
- Salas de zoom
Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Zoom reportó ingresos totales de $1,162,520 mil, reflejando un 2.1% aumentar de $1,138,676 mil en el mismo período de 2023. El crecimiento de los ingresos fue impulsado por un 3.5% Aumento de los ingresos de los clientes empresariales.
Ingresos por tipo de cliente
Los ingresos se derivan de dos segmentos principales de clientes: clientes empresariales y clientes en línea. Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024:
| Segmento de clientes | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Clientes empresariales | $835,728 | 71.9% |
| Clientes en línea | $326,792 | 28.1% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fue $285,089 mil, un aumento de 7.0% de $266,559 Mil en el año anterior. Esto dio como resultado una ganancia bruta de $877,431 mil, lo que lleva a un margen grave de 75.5%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 incluyeron:
| Categoría de gastos operativos | Cantidad (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $206,756 | +7.8% |
| Ventas y marketing | $358,770 | -3.9% |
| General y administrativo | $109,535 | -15.3% |
Lngresos netos
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Zoom informó un ingreso neto de $219,015 mil, en comparación con $181,974 mil en el mismo período de 2023.
Flujo de fondos Overview
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 fue $1,037,525 mil, un aumento de $754,458 Mil en 2023. Los detalles del flujo de efectivo son los siguientes:
| Componente de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,037,525 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($648,734) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($398,716) |
Segmentación de mercado
La distribución de ingresos de Zoom por región durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $835,728 | 71.9% |
| Asia Pacífico | $142,315 | 12.2% |
| Europa, Medio Oriente, África | $184,477 | 15.9% |
Perspectiva futura
Al 31 de julio de 2024, las obligaciones de desempeño restantes se informaron en $3,778.3 millones, con expectativas de reconocer aproximadamente 60% En los próximos 12 meses.
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