Matrix Service Company (MTRX): lienzo de modelo de negocio [11-2024 actualizado]
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Matrix Service Company (MTRX) Bundle
Entendiendo el Lienzo de modelo de negocio de Matrix Service Company (MTRX) revela cómo funciona este jugador clave en el sector energético y ofrece valor. De forjar estratégico asociación Con los líderes de la industria para ofrecer servicios integrales en ingeniería y mantenimiento, el modelo de negocio de MTRX está diseñado para abordar las complejas necesidades de las compañías de energía. Sumerja más en cada componente de su lienzo para descubrir las fortalezas y estrategias que impulsan su éxito en un mercado competitivo.
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de negocio: asociaciones clave
Colaboraciones con empresas del sector energético
Matrix Service Company participa en diversas colaboraciones con empresas del sector energético para mejorar sus ofertas de servicios en construcción y mantenimiento. Al 30 de septiembre de 2024, el segmento de infraestructura de servicios públicos y energía reportó ingresos de $ 55.9 millones, un aumento del 73% respecto al año anterior, principalmente impulsado por mayores volúmenes de trabajo para proyectos de afeitar pico de GNL.
La acumulación de Matrix al 30 de septiembre de 2024 era de aproximadamente $ 1.4 mil millones, con contribuciones significativas de proyectos de energía. Estas colaboraciones son cruciales para acceder a tecnologías y metodologías innovadoras que mejoran la eficiencia de la ejecución del proyecto.
Alianzas estratégicas con proveedores de construcción
Matrix mantiene alianzas estratégicas con varios proveedores de construcción para asegurar los materiales y equipos necesarios. En el primer trimestre del año fiscal 2025, los ingresos totales disminuyeron a $ 165.6 millones de $ 197.7 millones, afectados por volúmenes de ingresos reducidos en las soluciones de almacenamiento y terminales y segmentos de procesos e instalaciones industriales. Sin embargo, la compañía continúa invirtiendo en relaciones de proveedores para mitigar los riesgos asociados con las interrupciones de la cadena de suministro.
El costo de los ingresos en el segmento de almacenamiento y soluciones terminales fue de $ 73.5 millones, lo que indica la importancia de las asociaciones de proveedores confiables para administrar los gastos de manera efectiva. En el año fiscal 2024, los gastos de capital fueron de aproximadamente $ 1.9 millones, lo que refleja inversiones en curso en capacidades operativas.
Asociaciones con organismos regulatorios para el cumplimiento
Las asociaciones con organismos regulatorios son esenciales para que Matrix permanezca cumpliendo con los estándares de la industria. La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue cero, influenciada por las asignaciones de valoración en los activos de impuestos diferidos. La Compañía colabora activamente con las agencias reguladoras para navegar los requisitos de cumplimiento, lo cual es crucial dado el complejo entorno regulatorio de los sectores de construcción y energía.
La posición de liquidez de Matrix al 30 de septiembre de 2024 era de $ 181.2 millones, lo que incluye disponibilidad bajo su instalación ABL. Esta liquidez robusta permite que Matrix se involucre de manera proactiva con los organismos regulatorios y garantice el cumplimiento de sus operaciones.
| Tipo de asociación | Métricas clave | Impacto en los negocios |
|---|---|---|
| Colaboraciones del sector energético | Ingresos de infraestructura de servicios públicos y energía: $ 55.9 millones (aumento del 73%) | Ejecución mejorada del proyecto y crecimiento de ingresos |
| Alianzas de proveedores de construcción | Costo de ingresos (almacenamiento y soluciones de terminales): $ 73.5 millones | Mitigación de riesgos en la gestión de la cadena de suministro |
| Asociaciones regulatorias | Liquidez: $ 181.2M | Mejor cumplimiento y estabilidad operativa |
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de negocio: actividades clave
Servicios de ingeniería, adquisición y construcción
El segmento de servicios de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) es fundamental para la compañía de servicios Matrix, que proporciona soluciones integrales para varios proyectos industriales. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de este segmento fueron de aproximadamente $ 31.4 millones, una disminución significativa del 58% en comparación con el mismo período en el año anterior, donde se situó en $ 75.1 millones. La disminución se atribuye principalmente a volúmenes de ingresos más bajos de un proyecto diesel renovable grande completado. A pesar de esta disminución, Matrix informó una cartera de pedidos en este segmento de aproximadamente $ 252.1 millones al 30 de septiembre de 2024.
Mantenimiento y reparación de instalaciones industriales
Los servicios de mantenimiento y reparación son un componente vital de las operaciones de Matrix, particularmente en el segmento de Instalaciones de Procesos e Industriales. Este segmento generó ingresos de $ 55.9 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 73% en comparación con $ 32.4 millones en el año anterior. La compañía tiene un fuerte enfoque en mantener relaciones con clientes clave en los sectores de refinación y procesamiento, lo que ha llevado a una mayor demanda de contratos de mantenimiento. La cartera de proyectos de mantenimiento y reparación fue de aproximadamente $ 358.2 millones al final del período de informe.
Gestión de proyectos para proyectos de energía complejos
Matrix Service Company sobresale en la gestión de proyectos para proyectos de energía complejos, particularmente en el segmento de infraestructura de servicios públicos y energía. Los ingresos del segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 78.2 millones, un 13% menos que $ 90.1 millones el año anterior. La disminución fue impulsada por volúmenes reducidos de trabajo en las soluciones de almacenamiento y terminales, sin embargo, el sector de servicios públicos sigue siendo robusto, con una tubería creciente de proyectos. La compañía reportó una cartera total de $ 801.7 millones para proyectos de energía, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros.
| Segmento | Ingresos (Q1 2024) | Ingresos (Q1 2023) | Cambiar (%) | Ayuda (a partir de septiembre de 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería, adquisición y construcción | $ 31.4 millones | $ 75.1 millones | -58% | $ 252.1 millones |
| Mantenimiento y reparación | $ 55.9 millones | $ 32.4 millones | +73% | $ 358.2 millones |
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $ 78.2 millones | $ 90.1 millones | -13% | $ 801.7 millones |
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de negocio: recursos clave
Fuerza laboral calificada y experiencia técnica
Matrix Service Company emplea una fuerza laboral altamente calificada, esencial para ofrecer proyectos de ingeniería y construcción complejos. La fuerza laboral está compuesta por profesionales con experiencia en varios sectores, incluidos las instalaciones energéticas, petroquímicas e industriales. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un aumento en el personal de operaciones para respaldar una fuerte demanda del mercado, contribuyendo a la ejecución general del proyecto y la satisfacción del cliente.
Base de capital fuerte con deuda cero
Matrix Service Company mantiene una sólida base de capital, caracterizada por una liquidez total de $ 181.2 millones al 30 de septiembre de 2024. Esta liquidez está compuesta por $ 124.6 millones en efectivo sin restricciones y equivalentes en efectivo y $ 56.6 millones disponibles bajo su instalación de préstamos basados en activos. Es importante destacar que la compañía opera con cero deuda en su balance general, lo que le permite aprovechar la flexibilidad financiera para futuras oportunidades de crecimiento.
| Métricas financieras | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Liquidez total | $ 181.2 millones |
| Efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo | $ 124.6 millones |
| Disponible en instalación de ABL | $ 56.6 millones |
| Deuda total | $0 |
Reputación de marca establecida en sectores de energía
Matrix Service Company ha cultivado una sólida reputación de marca dentro del sector energético, particularmente en proyectos de GNL, NGL y renovables de energía. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una acumulación de $ 1.4 mil millones, lo que indica una demanda sólida de sus servicios y una posición sólida del mercado. Las relaciones establecidas de la Compañía con clientes clave y partes interesadas mejoran aún más su ventaja competitiva.
| Backlog por segmento | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Almacenamiento y soluciones terminales | $ 801.7 millones |
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $ 358.2 millones |
| Instalaciones de procesos e industriales | $ 252.1 millones |
| Total de cartera | $ 1.4 mil millones |
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Ofertas de servicios integrales para infraestructura energética
Matrix Service Company ofrece una amplia gama de servicios adaptados al sector de infraestructura energética. Los ingresos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 165.6 millones, lo que refleja una disminución del 16% de $ 197.7 millones en el mismo período en 2023. Este ingreso se deriva de sus tres segmentos primarios: almacenamiento y soluciones terminales, utilidad y energía Infraestructura e instalaciones de proceso e industriales.
| Segmento | Ingresos (Q1 2024) | Ingresos (Q1 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento y soluciones terminales | $ 78.2 millones | $ 90.1 millones | -13% |
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $ 55.9 millones | $ 32.4 millones | +73% |
| Instalaciones de procesos e industriales | $ 31.4 millones | $ 75.1 millones | -58% |
Experiencia en proyectos de energía renovable
Matrix ha demostrado un compromiso con proyectos de energía renovable, particularmente en el segmento de infraestructura de servicios públicos y energía, que vio un aumento significativo en los ingresos en $ 23.5 millones, o 73%, en comparación con el año anterior. La cartera de pedidos de la compañía al 30 de septiembre de 2024 es de $ 1.4 mil millones, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros de proyectos renovables.
La cartera de pedidos de este segmento incluye oportunidades significativas relacionadas con los proyectos de afeitar pico de GNL e iniciativas de energía renovable, que se espera que impulsen el crecimiento.
Compromiso con la seguridad y la calidad en la prestación de servicios
Matrix Service Company enfatiza un compromiso robusto con la seguridad y la calidad, que es parte integral de sus operaciones. Este compromiso se refleja en sus protocolos operativos y programas de capacitación de empleados. La compañía informó una disminución en los gastos de venta, generales y administrativos a $ 18.6 millones en el primer trimestre de 2024, por debajo de $ 17.1 millones en el primer trimestre de 2023, mostrando mejoras de eficiencia.
El enfoque en la seguridad es fundamental para mantener la confianza del cliente y la obtención de contratos en un mercado competitivo, especialmente en industrias como petróleo, gas y energía renovable.
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Contratos a largo plazo con clientes clave
Matrix Service Company participa en contratos a largo plazo principalmente en las soluciones de almacenamiento y terminales, la infraestructura de servicios públicos y de energía, y los segmentos de instalaciones de procesos e industriales. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una acumulación de $ 1.41 mil millones, que incluye acuerdos significativos a largo plazo que aseguran flujos de ingresos sostenidos. La Compañía obtuvo adjudicación de proyectos por un total de $ 81.7 millones en soluciones de almacenamiento y terminal, $ 34.4 millones en infraestructura de servicios públicos y energía, y $ 32.0 millones en instalaciones de procesos e industriales durante el primer trimestre del año fiscal 2025.
Equipos de servicio al cliente dedicados
Matrix Service Company mantiene equipos dedicados de servicio al cliente para mejorar las relaciones con los clientes. La compañía informó un aumento en los gastos de venta, generales y administrativos en $ 1.5 millones, o 9%, principalmente debido a la contratación de personal adicional para respaldar las demandas operativas. Este enfoque estratégico en el servicio al cliente es crítico en un mercado competitivo donde la comunicación y la capacidad de respuesta efectiva son primordiales para la satisfacción del cliente.
Actualizaciones regulares de comunicación y proyecto
La comunicación regular con los clientes es parte integral de la estrategia operativa de la compañía de servicios de Matrix. La compañía enfatiza las actualizaciones de proyectos y el compromiso con los clientes para fomentar la transparencia y la confianza. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 165.6 millones, lo que refleja la necesidad de un diálogo constante con los clientes con respecto al estado del proyecto, los desafíos y las expectativas. Este enfoque proactivo tiene como objetivo mitigar los riesgos y mejorar los plazos de entrega del proyecto.
| Segmento | Ingresos (Q1 FY2025) | Premios del Proyecto (Q1 FY2025) | Ayuda (a partir del 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento y soluciones terminales | $78,239,000 | $81,700,000 | $801,667,000 |
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $55,912,000 | $34,400,000 | $358,150,000 |
| Instalaciones de procesos e industriales | $31,428,000 | $32,000,000 | $252,054,000 |
| Total | $165,579,000 | $148,100,000 | $1,411,871,000 |
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de negocio: canales
Ventas directas a través de equipos de desarrollo de negocios
Matrix Service Company emplea equipos dedicados de desarrollo empresarial que se centran en los esfuerzos de ventas directas para involucrar a clientes potenciales en varios sectores, especialmente en los mercados de servicios públicos, energía e industriales. La compañía ha reportado un ingreso total de $ 165.6 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un 16% menos de $ 197.7 millones en el mismo período de 2023. La disminución de los ingresos refleja los desafíos en las soluciones de almacenamiento y terminales y las instalaciones industriales e industriales segmentos.
Plataformas en línea para la información del proyecto
Matrix utiliza plataformas en línea para proporcionar información y actualizaciones del proyecto a los clientes y las partes interesadas. Este compromiso digital mejora la comunicación y la transparencia con respecto al progreso del proyecto. La compañía informó que al 30 de septiembre de 2024, tenía una cartera de $ 1.41 mil millones en sus segmentos, que incluye proyectos significativos en GNL y energía renovable. Esta acumulación indica una sólida cartera de oportunidades de ingresos futuras impulsadas en parte por canales efectivos de comunicación en línea.
Ferias comerciales de la industria y eventos de redes
La participación en ferias comerciales de la industria y eventos de redes es un canal crucial para que Matrix Service Company muestre sus capacidades y fomente las relaciones con clientes potenciales. En el primer trimestre del año fiscal 2025, la compañía obtuvo $ 81.7 millones en premios de proyectos en el segmento de almacenamiento y soluciones terminales. Eventos como estos brindan oportunidades para el compromiso directo con los actores clave de la industria y los tomadores de decisiones, lo que puede conducir a nuevos contratos y asociaciones.
| Canal | Detalles | Rendimiento reciente |
|---|---|---|
| Ventas directas | Equipos de desarrollo empresarial dirigidos a sectores de servicios públicos e industriales | Ingresos: $ 165.6 millones (Q1 FY2025) |
| Plataformas en línea | Difusión de información del proyecto y comunicación del cliente | Atrama: $ 1.41 mil millones (al 30 de septiembre de 2024) |
| Ferias comerciales | Oportunidades de red para conectarse con clientes potenciales | Premios del proyecto: $ 81.7 millones (Q1 FY2025) |
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Compañías de energía (petróleo, gas, energías renovables)
Matrix Service Company atiende a una amplia gama de compañías de energía, incluidas las de los sectores de petróleo, gas y renovables. Los ingresos del segmento de infraestructura de servicios públicos y energía, que incluyen proyectos de GNL, aumentaron en $ 23.5 millones, o 73%, en los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período del año pasado, destacando la creciente demanda de sus servicios en El sector energético.
Instalaciones industriales que necesitan mantenimiento
El segmento de Instalaciones de Procesos e Industrial vio una disminución significativa de los ingresos de $ 43.7 millones, o 58%, en los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente debido a la finalización de un gran proyecto diesel renovable. Sin embargo, la compañía mantiene una fuerte acumulación de proyectos, lo que indica una demanda continua de servicios de mantenimiento en instalaciones industriales.
Empresas de servicios públicos que requieren soporte de infraestructura
Matrix proporciona soporte de infraestructura esencial a las compañías de servicios públicos, como lo demuestran los $ 55,912 mil en ingresos generados en el segmento de infraestructura de servicios públicos y de energía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este segmento es crucial para los servicios públicos, particularmente en el contexto de las instalaciones de GNL en expansión y otros proyectos de infraestructura destinados a satisfacer las crecientes demandas de energía.
| Segmento de clientes | Ingresos (en miles) | Cambio de ingresos (%) | Ganancias brutas (en miles) | Cambio de ganancias brutas (%) |
|---|---|---|---|---|
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $55,912 | 73% | $1,307 | -65% |
| Instalaciones de procesos e industriales | $31,428 | -58% | $1,997 | -61% |
| Almacenamiento y soluciones terminales | $78,239 | -13% | $4,697 | -5% |
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de negocio: estructura de costos
Costos laborales para la fuerza laboral calificada
Al 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company reportó gastos de venta total, general y administrativo de $ 18.58 millones, lo que refleja un aumento del 9% de $ 17.11 millones en el mismo período del año anterior. Este aumento se atribuye principalmente a un aumento en las operaciones necesarias para apoyar la demanda del mercado.
La compañía se centra en el trabajo calificado, que implica costos significativos asociados con el reclutamiento, la capacitación y la retención de los empleados. Los costos laborales son críticos dada la dependencia de la compañía en una fuerza laboral calificada para la ejecución del proyecto en sus segmentos operativos.
Gastos de adquisición de equipos y materiales
La compañía de servicios de Matrix incurre en costos sustanciales relacionados con la adquisición de equipos y materiales necesarios para sus proyectos. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos se informó en $ 157.77 millones, en comparación con $ 185.80 millones para el mismo período en 2023, lo que indica una disminución de aproximadamente el 15%.
El desglose de los costos por segmento para el mismo período incluye:
| Segmento | Costo de ingresos (en miles) |
|---|---|
| Almacenamiento y soluciones terminales | $73,542 |
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $54,605 |
| Instalaciones de procesos e industriales | $29,431 |
| Corporativo | $188 |
La adquisición de equipos y materiales especializados es esencial para la ejecución de proyectos, especialmente en el sector energético, que puede ser intensivo en capital.
Sobrecarga administrativa y operativa
La sobrecarga administrativa y operativa es otro componente significativo de la estructura de costos para la compañía de servicios Matrix. El segmento corporativo incurrió en una pérdida operativa de $ 7.46 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 9.72 millones en el mismo período del año anterior, lo que refleja una disminución del 23%.
Esta sobrecarga incluye los costos asociados con el gobierno corporativo, el cumplimiento, el mantenimiento de las instalaciones y las funciones administrativas generales. La disminución de las pérdidas corporativas indica mejoras en la eficiencia operativa, pero la sobrecarga sigue siendo un área crítica de gastos para la empresa.
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo comercial: flujos de ingresos
Ingresos por contrato de proyectos de construcción
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company reportó ingresos totales de $ 165,579,000. Esto representa una disminución del 16% en comparación con los $ 197,659,000 reportados para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos por segmento para el trimestre actual es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Cambio de ingresos (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento y soluciones terminales | $78,239 | $(11,905) | (13%) |
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $55,912 | $23,517 | 73% |
| Instalaciones de procesos e industriales | $31,428 | $(43,692) | (58%) |
Los ingresos totales de los proyectos de construcción han sido influenciados por varios factores, incluidos los premios del proyecto y la finalización de contratos significativos. La cartera de pedidos al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1,411,871,000, lo que indica una tubería saludable para futuros ingresos de la construcción.
Tarifas de servicio de mantenimiento
Matrix Service Company también genera ingresos a través de servicios de mantenimiento. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció las tarifas de servicio de mantenimiento principalmente de su segmento de infraestructura de servicios públicos y energía, que vio un aumento sustancial de ingresos del 73%. Este crecimiento se debió en gran medida a mayores volúmenes de trabajo para proyectos de afeitar pico de GNL. La ganancia bruta para este segmento para el mismo período se informó en $ 1,307,000, lo que refleja una disminución significativa en el margen bruto al 2.3%, principalmente debido a la subovería de los costos generales de la construcción.
Tarifas de consultoría y gestión de proyectos
Los servicios de consultoría y gestión de proyectos también contribuyen a las fuentes de ingresos de la compañía de servicios Matrix. Aunque las cifras específicas para estas tarifas generalmente están encapsuladas dentro de las tarifas generales de servicio, son una parte integral de las ofertas de la compañía en el segmento de Instalaciones Industriales e Insíbles. La disminución de los ingresos para este segmento, que disminuyó en un 58% a $ 31,428,000, subraya los desafíos en esta área de mercado. La ganancia bruta para este segmento fue de $ 1,997,000, con una pérdida operativa significativa reportada en $ (231,000).
En general, las diversas flujos de ingresos de proyectos de construcción, tarifas de servicio de mantenimiento y servicios de consultoría son críticos para el modelo de negocio de la compañía de servicios de matriz, con proyectos en curso y un sólido acumulación que indica un potencial para el crecimiento futuro de los ingresos.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Matrix Service Company (MTRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Matrix Service Company (MTRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matrix Service Company (MTRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.