Matrix Service Company (MTRX): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Matrix Service Company (MTRX) Bundle
Entendendo o Modelo de negócios Canvas da Matrix Service Company (MTRX) revela como esse player -chave no setor de energia opera e agrega valor. De forjar estratégico parcerias Com os líderes do setor para oferecer serviços abrangentes em engenharia e manutenção, o modelo de negócios da MTRX foi projetado para atender às complexas necessidades das empresas de energia. Mergulhe -se mais fundo em cada componente de sua tela para descobrir os pontos fortes e estratégias que impulsionam seu sucesso em um mercado competitivo.
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Colaborações com empresas do setor de energia
A Matrix Service Company se envolve em várias colaborações com empresas do setor de energia para aprimorar suas ofertas de serviços em construção e manutenção. Em 30 de setembro de 2024, o segmento de infraestrutura de utilidade e energia registrou receitas de US $ 55,9 milhões, um aumento de 73% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente por volumes mais altos de trabalho para projetos de pico de GNL.
O backlog da Matrix em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 1,4 bilhão, com contribuições significativas de projetos de energia. Essas colaborações são cruciais para acessar tecnologias e metodologias inovadoras que melhoram a eficiência da execução do projeto.
Alianças estratégicas com fornecedores de construção
A Matrix mantém alianças estratégicas com vários fornecedores de construção para garantir os materiais e equipamentos necessários. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, as receitas totais diminuíram para US $ 165,6 milhões, de US $ 197,7 milhões, impactados por volumes de receita reduzidos nas soluções de armazenamento e terminais e segmentos de instalações industriais e de processo. No entanto, a empresa continua a investir em relacionamentos de fornecedores para mitigar os riscos associados a interrupções da cadeia de suprimentos.
O custo da receita no segmento de soluções de armazenamento e terminal foi de US $ 73,5 milhões, indicando a importância de parcerias de fornecedores confiáveis para gerenciar as despesas de maneira eficaz. No fiscal de 2024, as despesas de capital foram de aproximadamente US $ 1,9 milhão, refletindo investimentos em andamento em recursos operacionais.
Parcerias com órgãos regulatórios para conformidade
Parcerias com órgãos regulatórios são essenciais para a Matrix permanecer em conformidade com os padrões do setor. A taxa de imposto efetiva para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi zero, influenciada por subsídios de avaliação em ativos fiscais diferidos. A Companhia colabora ativamente com as agências reguladoras para navegar nos requisitos de conformidade, o que é crucial, dado o complexo ambiente regulatório dos setores de construção e energia.
A posição de liquidez da Matrix em 30 de setembro de 2024 era de US $ 181,2 milhões, que inclui disponibilidade sob sua instalação da ABL. Essa liquidez robusta permite que a Matrix se envolva proativamente com os órgãos regulatórios e garanta a conformidade em suas operações.
| Tipo de parceria | Métricas -chave | Impacto nos negócios |
|---|---|---|
| Colaborações do setor energético | Receita de infraestrutura de utilidade e energia: US $ 55,9 milhões (aumento de 73%) | Execução aprimorada do projeto e crescimento de receita |
| Alianças de fornecedores de construção | Custo da receita (Soluções de armazenamento e terminal): US $ 73,5 milhões | Mitigação de riscos no gerenciamento da cadeia de suprimentos |
| Parcerias regulatórias | Liquidez: US $ 181,2 milhões | Melhor conformidade e estabilidade operacional |
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de Negócios: Atividades -chave
Serviços de engenharia, compras e construção
O segmento de serviços de engenharia, compras e construção (EPC) é fundamental para a Matrix Service Company, fornecendo soluções abrangentes para vários projetos industriais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total desse segmento foi de aproximadamente US $ 31,4 milhões, uma diminuição significativa de 58% em comparação com o mesmo período do ano anterior, em que estava em US $ 75,1 milhões. A diminuição é atribuída principalmente a menores volumes de receita de um grande projeto de diesel renovável concluído. Apesar desse declínio, Matrix relatou um atraso nesse segmento de aproximadamente US $ 252,1 milhões em 30 de setembro de 2024.
Manutenção e reparo para instalações industriais
Os serviços de manutenção e reparo são um componente vital das operações da Matrix, particularmente no segmento de instalações do processo e de instalações industriais. Esse segmento gerou receita de US $ 55,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 73% em comparação com US $ 32,4 milhões no ano anterior. A empresa tem um forte foco em manter o relacionamento com os principais clientes nos setores de refino e processamento, o que levou a uma demanda aumentada por contratos de manutenção. O backlog para projetos de manutenção e reparo foi de aproximadamente US $ 358,2 milhões no final do período do relatório.
Gerenciamento de projetos para projetos de energia complexos
A Matrix Service Company se destaca em gerenciamento de projetos para projetos complexos de energia, particularmente no segmento de infraestrutura de utilidade e energia. A receita do segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 78,2 milhões, queda de 13% em relação a US $ 90,1 milhões no ano anterior. O declínio foi impulsionado por volumes reduzidos de trabalho em soluções de armazenamento e terminais, no entanto, o setor de utilidade permanece robusto, com um pipeline crescente de projetos. A empresa relatou um atraso total de US $ 801,7 milhões em projetos de energia, indicando um forte potencial futuro de receita.
| Segmento | Receita (Q1 2024) | Receita (Q1 2023) | Mudar (%) | Backlog (a partir de setembro de 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia, Compras e Construção | US $ 31,4 milhões | US $ 75,1 milhões | -58% | US $ 252,1 milhões |
| Manutenção e reparo | US $ 55,9 milhões | US $ 32,4 milhões | +73% | US $ 358,2 milhões |
| Infraestrutura de utilidade e energia | US $ 78,2 milhões | US $ 90,1 milhões | -13% | US $ 801,7 milhões |
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Força de trabalho qualificada e experiência técnica
A Matrix Service Company emprega uma força de trabalho altamente qualificada, essencial para fornecer projetos complexos de engenharia e construção. A força de trabalho é composta por profissionais com experiência em vários setores, incluindo instalações de energia, petroquímica e industrial. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um aumento no número de funcionários de operações para apoiar a forte demanda do mercado, contribuindo para a execução geral do projeto e a satisfação do cliente.
Forte base de capital com zero dívida
A Matrix Service Company mantém uma forte base de capital, caracterizada por uma liquidez total de US $ 181,2 milhões em 30 de setembro de 2024. Essa liquidez é composta por US $ 124,6 milhões em equivalentes de caixa e caixa irrestritos e US $ 56,6 milhões disponíveis em sua instalação de empréstimos baseados em ativos. É importante ressaltar que a empresa opera com zero dívida em seu balanço patrimonial, permitindo alavancar a flexibilidade financeira para oportunidades de crescimento futuras.
| Métricas financeiras | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Liquidez total | US $ 181,2 milhões |
| Caixa irrestrito e equivalentes a dinheiro | US $ 124,6 milhões |
| Disponível no ABL Facility | US $ 56,6 milhões |
| Dívida total | $0 |
Reputação de marca estabelecida em setores de energia
A Matrix Service Company cultivou uma forte reputação de marca no setor de energia, particularmente em projetos de GNL, NGL e energia renovável. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um atraso de US $ 1,4 bilhão, indicando demanda robusta por seus serviços e uma sólida posição de mercado. Os relacionamentos estabelecidos da empresa com clientes -chave e partes interessadas aprimoram ainda mais sua vantagem competitiva.
| Backlog por segmento | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Soluções de armazenamento e terminal | US $ 801,7 milhões |
| Infraestrutura de utilidade e energia | US $ 358,2 milhões |
| Processo e instalações industriais | US $ 252,1 milhões |
| Backlog total | US $ 1,4 bilhão |
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Ofertas de serviços abrangentes para infraestrutura de energia
A Matrix Service Company fornece uma ampla gama de serviços adaptados ao setor de infraestrutura de energia. A receita da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 165,6 milhões, refletindo uma queda de 16% de US $ 197,7 milhões no mesmo período em 2023. Esta receita é derivada de seus três segmentos primários: armazenamento e soluções terminais, utilidade e energia Infraestrutura e instalações de processo e industrial.
| Segmento | Receita (Q1 2024) | Receita (Q1 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de armazenamento e terminal | US $ 78,2 milhões | US $ 90,1 milhões | -13% |
| Infraestrutura de utilidade e energia | US $ 55,9 milhões | US $ 32,4 milhões | +73% |
| Processo e instalações industriais | US $ 31,4 milhões | US $ 75,1 milhões | -58% |
Experiência em projetos de energia renovável
A Matrix demonstrou um compromisso com os projetos de energia renovável, particularmente no segmento de infraestrutura de utilidade e energia, que obteve um aumento significativo na receita em US $ 23,5 milhões, ou 73%, em comparação com o ano anterior. O atraso da empresa em 30 de setembro de 2024, é de US $ 1,4 bilhão, indicando um forte potencial futuro de receita de projetos renováveis.
O atraso deste segmento inclui oportunidades significativas relacionadas aos projetos de barbear de pico de GNL e iniciativas de energia renovável, que devem impulsionar o crescimento.
Compromisso com a segurança e a qualidade na prestação de serviços
A Matrix Service Company enfatiza um compromisso robusto com a segurança e a qualidade, o que é parte integrante de suas operações. Esse compromisso se reflete em seus protocolos operacionais e programas de treinamento de funcionários. A Companhia relatou uma diminuição nas despesas de venda, general e administrativa para US $ 18,6 milhões no primeiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 17,1 milhões no primeiro trimestre de 2023, apresentando melhorias na eficiência.
O foco na segurança é fundamental para manter a confiança do cliente e garantir contratos em um mercado competitivo, especialmente em indústrias como petróleo, gás e energia renovável.
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Contratos de longo prazo com clientes-chave
A Matrix Service Company se envolve em contratos de longo prazo principalmente nas soluções de armazenamento e terminal, infraestrutura de utilidade e energia e segmentos de instalações de processo e industriais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um atraso de US $ 1,41 bilhão, que inclui acordos significativos de longo prazo que garantem fluxos de receita sustentados. A empresa garantiu prêmios do Project, totalizando US $ 81,7 milhões em soluções de armazenamento e terminal, US $ 34,4 milhões em infraestrutura de utilidade e energia e US $ 32,0 milhões em instalações de processo e industrial durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.
Equipes de atendimento ao cliente dedicadas
A Matrix Service Company mantém equipes de atendimento ao cliente dedicadas para aprimorar o relacionamento com os clientes. A Companhia relatou um aumento na venda, despesas gerais e administrativas em US $ 1,5 milhão, ou 9%, principalmente devido à contratação de pessoal adicional para apoiar as demandas operacionais. Esse foco estratégico no atendimento ao cliente é fundamental em um mercado competitivo, onde uma comunicação e capacidade de resposta eficazes são fundamentais para a satisfação do cliente.
Atualizações regulares de comunicação e projeto
A comunicação regular com os clientes é parte integrante da estratégia operacional da Matrix Service Company. A empresa enfatiza as atualizações do projeto e o envolvimento com os clientes para promover a transparência e a confiança. Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 165,6 milhões, o que reflete a necessidade de diálogo consistente com os clientes em relação ao status, desafios e expectativas do projeto. Essa abordagem proativa visa mitigar riscos e aprimorar as linhas do tempo de entrega do projeto.
| Segmento | Receita (Q1 FY2025) | Project Awards (Q1 FY2025) | Backlog (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|---|---|
| Soluções de armazenamento e terminal | $78,239,000 | $81,700,000 | $801,667,000 |
| Infraestrutura de utilidade e energia | $55,912,000 | $34,400,000 | $358,150,000 |
| Processo e instalações industriais | $31,428,000 | $32,000,000 | $252,054,000 |
| Total | $165,579,000 | $148,100,000 | $1,411,871,000 |
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas através de equipes de desenvolvimento de negócios
A Matrix Service Company emprega equipes dedicadas de desenvolvimento de negócios que se concentram nos esforços de vendas diretas para envolver clientes em potencial em vários setores, principalmente nos mercados de utilidade, energia e industrial. A Companhia relatou uma receita total de US $ 165,6 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, queda de 16% em relação a US $ 197,7 milhões no mesmo período de 2023. O declínio na receita reflete desafios nas soluções de armazenamento e terminal e instalações de processo e industrial segmentos.
Plataformas online para informações do projeto
A Matrix utiliza plataformas on -line para fornecer informações e atualizações do projeto para clientes e partes interessadas. Esse engajamento digital aprimora a comunicação e a transparência em relação ao progresso do projeto. A empresa informou que, em 30 de setembro de 2024, tinha um atraso de US $ 1,41 bilhão em seus segmentos, que inclui projetos significativos em GNL e energia renovável. Esse atraso indica um forte pipeline de futuras oportunidades de receita impulsionadas em parte por canais de comunicação on -line eficazes.
Feiras de comércio da indústria e eventos de networking
A participação em feiras do setor e eventos de networking é um canal crucial para a Matrix Service Company para mostrar seus recursos e promover relacionamentos com clientes em potencial. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a empresa garantiu US $ 81,7 milhões em prêmios do Project no segmento Storage and Terminal Solutions. Eventos como esses oferecem oportunidades para o envolvimento direto com os principais players e tomadores de decisão do setor, o que pode levar a novos contratos e parcerias.
| Canal | Detalhes | Desempenho recente |
|---|---|---|
| Vendas diretas | Equipes de desenvolvimento de negócios direcionando setores de utilidade e industrial | Receita: US $ 165,6 milhões (Q1 FY2025) |
| Plataformas online | Disseminação de informações do projeto e comunicação do cliente | Backlog: US $ 1,41 bilhão (em 30 de setembro de 2024) |
| Feiras | Oportunidades de rede para se conectar com clientes em potencial | Prêmios de projeto: US $ 81,7 milhões (Q1 FY2025) |
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Empresas de energia (petróleo, gás, renováveis)
A Matrix Service Company atende a uma gama diversificada de empresas de energia, incluindo aquelas em setores de petróleo, gás e renovável. A receita do segmento de infraestrutura de utilidade e energia, que inclui projetos de GNL, aumentou US $ 23,5 milhões, ou 73%, nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, destacando a crescente demanda por seus serviços em o setor de energia.
Instalações industriais que precisam de manutenção
O segmento de processos e instalações industriais registrou um declínio significativo de receita de US $ 43,7 milhões, ou 58%, nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido à conclusão de um grande projeto de diesel renovável. No entanto, a empresa mantém um forte atraso de projetos, indicando a demanda contínua por serviços de manutenção em instalações industriais.
Empresas de serviços públicos que exigem suporte de infraestrutura
A Matrix fornece suporte essencial à infraestrutura às empresas de serviços públicos, como evidenciado pelos US $ 55.912 mil em receita gerada no segmento de infraestrutura de utilidade e energia para os três meses findos em 30 de setembro de 2024. Este segmento é crucial para as concessionárias, particularmente no contexto da expansão das instalações LNG e outros projetos de infraestrutura destinados a atender às crescentes demandas de energia.
| Segmento de clientes | Receita (em milhares) | Mudança de receita (%) | Lucro bruto (em milhares) | Mudança de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura de utilidade e energia | $55,912 | 73% | $1,307 | -65% |
| Processo e instalações industriais | $31,428 | -58% | $1,997 | -61% |
| Soluções de armazenamento e terminal | $78,239 | -13% | $4,697 | -5% |
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos de mão -de -obra para força de trabalho qualificada
Em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company relatou despesas com vendas totais, gerais e administrativas de US $ 18,58 milhões, refletindo um aumento de 9% em relação a US $ 17,11 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse aumento é atribuído principalmente a um aumento nas operações necessárias para apoiar a demanda do mercado.
A empresa tem foco em mão de obra qualificada, que envolve custos significativos associados ao recrutamento, treinamento e retenção de funcionários. Os custos trabalhistas são críticos, dada a dependência da empresa em uma força de trabalho qualificada para a execução do projeto em seus segmentos operacionais.
Despesas de compras de equipamentos e materiais
A Matrix Service Company incorre em custos substanciais relacionados à aquisição de equipamentos e materiais necessários para seus projetos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi relatado em US $ 157,77 milhões, em comparação com US $ 185,80 milhões no mesmo período em 2023, indicando uma queda de aproximadamente 15%.
A quebra dos custos por segmento para o mesmo período inclui:
| Segmento | Custo da receita (em milhares) |
|---|---|
| Soluções de armazenamento e terminal | $73,542 |
| Infraestrutura de utilidade e energia | $54,605 |
| Processo e instalações industriais | $29,431 |
| Corporativo | $188 |
A aquisição de equipamentos e materiais especializados é essencial para a execução de projetos, especialmente no setor de energia, que pode ser intensivo em capital.
Overhead administrativo e operacional
A sobrecarga administrativa e operacional é outro componente significativo da estrutura de custos para a Matrix Service Company. O segmento corporativo sofreu uma perda operacional de US $ 7,46 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 9,72 milhões no mesmo período do ano anterior, refletindo uma queda de 23%.
Essa sobrecarga inclui custos associados à governança corporativa, conformidade, manutenção de instalações e funções administrativas gerais. A diminuição das perdas corporativas indica melhorias na eficiência operacional, mas a sobrecarga continua sendo uma área crítica de despesa para a empresa.
Matrix Service Company (MTRX) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receitas de contrato de projetos de construção
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company relatou receitas totais de US $ 165.579.000. Isso representa uma queda de 16% em comparação com os US $ 197.659.000 relatados para o mesmo período em 2023. A quebra de receita por segmento para o trimestre atual é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Mudança de receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Soluções de armazenamento e terminal | $78,239 | $(11,905) | (13%) |
| Infraestrutura de utilidade e energia | $55,912 | $23,517 | 73% |
| Processo e instalações industriais | $31,428 | $(43,692) | (58%) |
A receita total dos projetos de construção foi influenciada por vários fatores, incluindo o Project Awards e a conclusão de contratos significativos. O backlog em 30 de setembro de 2024, era de US $ 1.411.871.000, indicando um pipeline saudável para futuras receitas de construção.
Taxas de serviço de manutenção
A Matrix Service Company também gera receita por meio de serviços de manutenção. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia reconheceu as taxas de serviço de manutenção principalmente de seu segmento de infraestrutura de utilidade e energia, que obteve um aumento substancial da receita de 73%. Esse crescimento ocorreu em grande parte devido a volumes mais altos de trabalho para projetos de barbear de pico de GNL. O lucro bruto para esse segmento para o mesmo período foi relatado em US $ 1.307.000, refletindo um declínio significativo na margem bruta para 2,3%, principalmente devido à sub-recuperação dos custos indiretos da construção.
Taxas de consultoria e gerenciamento de projetos
Os serviços de consultoria e gerenciamento de projetos também contribuem para os fluxos de receita da Matrix Service Company. Embora os números específicos para essas taxas sejam normalmente encapsulados nas taxas gerais de serviço, elas são parte integrante das ofertas da empresa no segmento de instalações do processo e de instalações industriais. O declínio da receita para esse segmento, que diminuiu 58%, para US $ 31.428.000, ressalta os desafios nessa área de mercado. O lucro bruto para esse segmento foi de US $ 1.997.000, com uma perda operacional significativa relatada em US $ (231.000).
No geral, os diversos fluxos de receita de projetos de construção, taxas de serviço de manutenção e serviços de consultoria são críticos para o modelo de negócios da Matrix Service Company, com projetos em andamento e um backlog robusto indicando potencial para o crescimento futuro da receita.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Matrix Service Company (MTRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Matrix Service Company (MTRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matrix Service Company (MTRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.