Mexco Energy Corporation (MXC): Canvas de modelo de negocio [11-2024 Actualizado]

En el mundo dinámico de la energía, Mexco Energy Corporation (MXC) se destaca con su robusto modelo de negocio Eso enfatiza las asociaciones estratégicas y la eficiencia operativa. Este modelo se basa en elementos clave como Exploración de petróleo y gas, relaciones a los clientes a largo plazo y un compromiso con la sostenibilidad. Al aprovechar sus recursos y experiencia, Mexco tiene como objetivo proporcionar petróleo y gas de alta calidad al tiempo que mantiene los precios competitivos. Sumérgete más profundamente en las complejidades del lienzo de modelo de negocio de Mexco para descubrir cómo navega por los desafíos del sector energético.

Mexco Energy Corporation (MXC) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Colaboraciones con operadores de petróleo y gas

Mexco Energy Corporation mantiene colaboraciones estratégicas con importantes operadores de petróleo y gas como Anadarko Petroleum Corporation, Marathon Oil y Cimarex Energy Company. En abril de 2024, Mexco adquirió intereses de regalías en 21 pozos productores operados por Anadarko por $ 158,000. Además, en agosto de 2024, Mexco adquirió intereses en 6 pozos operados por Marathon Oil en el condado de Karnes, Texas, por $ 50,000. Estas asociaciones mejoran las capacidades de producción y los flujos de ingresos de Mexco, que contribuyen a un ingreso reportado de las ventas de petróleo y gas de $ 3,383,909 durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento del 9% de $ 3,095,800 en el año anterior.

Asociaciones con proveedores de servicios de perforación y finalización

Mexco Energy colabora con varios proveedores de servicios de perforación y finalización para mejorar la eficiencia operativa. La compañía planea perforar y completar 30 pozos horizontales a un costo estimado de aproximadamente $ 2,000,000 para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2025. Esto incluye la participación en la perforación de cinco pozos horizontales en la formación de resorte de huesos, que cuesta alrededor de $ 80,000 en abril de 2024 , seguido de $ 127,000 adicionales para su finalización en octubre de 2024. Dichas colaboraciones son cruciales para gestionar los costos y garantizar la ejecución oportuna del proyecto, ya que los costos de producción de los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 850,825, un aumento del 15% de $ 742,081 en el período anterior.

Empresas conjuntas para proyectos de exploración

Mexco Energy se involucra en empresas conjuntas para explorar y desarrollar nuevas reservas de petróleo y gas. Actualmente, la compañía está revisando proyectos adicionales para una posible participación. En octubre de 2022, MEXCO realizó un compromiso de inversión de capital de $ 2,000,000 en una compañía de responsabilidad limitada destinada a comprar intereses minerales en Ohio. Esta inversión ha producido un rendimiento de $ 137,076, lo que representa el 11% de la inversión total hasta la fecha. El enfoque estratégico en las empresas conjuntas permite a Mexco mitigar los riesgos asociados con la exploración al tiempo que aprovecha la experiencia y los recursos compartidos.

Tipo de asociación	Pareja	Inversión/costo	Pozos involucrados	Ubicación
Adquisición de regalías	Anadarko Petroleum	$158,000	21	Condado de Reeves, Texas
Adquisición de regalías	Aceite de maratón	$50,000	6	Condado de Karnes, Texas
Participación de perforación	Múltiples proveedores de servicios	$80,000	5	Formación de Spring Bone, condado de Lea, Nuevo México
Empresa conjunta	Compañía de responsabilidad limitada	$2,000,000	N / A	Ohio

Mexco Energy Corporation (MXC) - Modelo de negocio: actividades clave

Exploración y producción de petróleo y gas

El núcleo de las operaciones de Mexco Energy Corporation se encuentra en la exploración y producción de petróleo y gas. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de las ventas de petróleo y gas alcanzaron $3,383,909, reflejando un 9% Aumento en comparación con $3,095,800 durante el mismo período en el año fiscal anterior. Este crecimiento de los ingresos se atribuye a un aumento en la producción de petróleo y al aumento de los precios del petróleo, a pesar de una disminución en los precios del gas natural debido a varios factores de mercado.

Año	Ingresos por petróleo	Ingresos por gas	Ingresos totales
2024	$3,031,922	$351,987	$3,383,909
2023	$2,529,484	$566,316	$3,095,800

Perforación de nuevos pozos en regiones clave

Mexco Energy planea perforar y completar 30 pozos horizontales en el año fiscal 2025, con un costo estimado de aproximadamente $2,000,000. La mayoría de estos pozos (26) se encuentran en la cuenca de Delaware dentro de los condados de Lea y Eddy, Nuevo México, mientras que los cuatro restantes estarán en el condado de Reagan, Texas. Los gastos recientes incluyen aproximadamente $80,000 para la perforación de cinco pozos horizontales en abril de 2024, seguido de $127,000 para su finalización en octubre de 2024.

Gestión de los costos de producción y la eficiencia operativa

La gestión eficiente de los costos de producción es fundamental para la sostenibilidad de Mexco Energy. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos de producción ascendieron a $850,825, que es un 15% aumentar de $742,081 en el mismo período del año anterior. Este aumento se debió principalmente al aumento de los impuestos a la producción y los cargos de marketing vinculados a mayores ingresos por petróleo y gas.

Además, los gastos de depreciación, agotamiento y amortización aumentaron a $1,123,985, un significativo 29% aumentar de $868,366 En el año anterior, principalmente debido a un aumento en la base de amortización asociada con la producción de petróleo y gas. Los gastos generales y administrativos también vieron un ascenso a $701,570, arriba 9% de $646,512 debido a mayores tarifas contables y costos de servicios de ingeniería.

Tipo de gasto	Q2 2025	Q2 2024
Costos de producción	$413,405	$392,674
Depreciación, agotamiento y amortización	$584,288	$382,180
Gastos generales y administrativos	$334,525	$305,543

Mexco Energy Corporation (MXC) - Modelo de negocio: recursos clave

Reservas de petróleo y gas en varias regiones

Mexco Energy Corporation posee importantes reservas de petróleo y gas, particularmente en la cuenca de Delaware, que forma parte de la cuenca Pérmica más grande. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos de las ventas de petróleo y gas por un total de $ 3,383,909 durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 9% en comparación con $ 3,095,800 para el mismo período en el año fiscal anterior.

El desglose de los ingresos por petróleo y gas para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:

Producto	Ingresos ($)	Volumen	Precio medio
Aceite	3,031,922	39,234 bbls	$ 77.28 por bbl
Gas	351,987	270,291 MCF	$ 1.30 por MCF

Experiencia técnica en perforación y operaciones

Mexco Energy demuestra experiencia técnica en operaciones de perforación, particularmente en perforación horizontal dentro de las formaciones de Spring y Wolfcamp. La compañía participó en la finalización de 19 pozos horizontales durante el año fiscal 2024 con un gasto de aproximadamente $ 300,000. Además, el interés laboral de Mexco en varios pozos ha resultado en tasas de producción sustanciales:

• Tasas de producción promedio inicial de 1,402 barriles de petróleo por día de dos pozos horizontales en la formación de arena de resorte de hueso.
• Tasa de producción inicial de 964 barriles de petróleo por día desde un pozo horizontal en la Formación Penn Shale.

Estas cifras de producción subrayan la capacidad y la eficiencia operativa de la compañía en la extracción de recursos de sus reservas.

Recursos financieros para la inversión en proyectos

Desde una perspectiva financiera, Mexco Energy ha demostrado una sólida gestión de flujo de efectivo, con $ 2,006,405 generados a partir de actividades operativas para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024.

• Adquisición de intereses de regalías en 21 pozos de producción por $ 158,000 en abril de 2024.
• Participación en la perforación de 30 pozos horizontales estimados en $ 2,000,000 para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2025.

Al 30 de septiembre de 2024, MEXCO informó un capital de trabajo de $ 1,974,033, una disminución de $ 3,259,200 al 31 de marzo de 2024. Esto indica la inversión continua de la compañía en actividades operativas y exploratorias mientras mantiene una base financiera estable.

Mexco Energy Corporation (MXC) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Acceso a reservas de petróleo y gas de alta calidad

Mexco Energy Corporation se centra en adquirir y desarrollar propiedades de petróleo y gas que ofrecen un potencial de producción significativo. Al 30 de septiembre de 2024, las propiedades totales de petróleo y gas de la compañía, utilizando el método de costo completo, se valoraron en $50,288,295. Esta sólida base de activos le permite a Mexco aprovechar las reservas de alta calidad, particularmente en la cuenca de Delaware, donde participan activamente en la perforación de pozos horizontales.

En el año fiscal 2025, Mexco planea participar en la perforación y finalización de 30 pozos horizontales a un costo estimado de aproximadamente $2,000,000. La estrategia de la compañía de centrarse en propiedades no operadas en áreas con un potencial de desarrollo significativo mejora su capacidad para mantener un suministro confiable de petróleo y gas.

Precios competitivos y suministro confiable

Mexco Energy Corporation ha demostrado su capacidad para generar precios competitivos a través de eficiencias operativas estratégicas. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que los ingresos petroleros de $3,031,922, un aumento de 19.9% del año anterior. El precio promedio recibido por el petróleo durante este período fue $ 77.28 por barril, que refleja estrategias de precios efectivas en medio de condiciones fluctuantes del mercado.

Además, para el segundo trimestre del fiscal 2025, Mexco logró las ventas de petróleo de $1,521,618, con un volumen de producción de 20,325 barriles, mostrando un aumento de 48.8% en volumen en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este aumento en el volumen de producción contribuye a una cadena de suministro confiable que satisface las demandas del mercado.

Compromiso con prácticas sostenibles en producción

Mexco Energy Corporation está comprometido con prácticas sostenibles en sus procesos de producción. La compañía se centra activamente en minimizar su impacto ambiental al tiempo que maximiza la eficiencia de extracción de recursos. A partir de los últimos informes, MEXCO ha implementado varias prácticas para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia de sus operaciones. Esto incluye la adopción de tecnologías avanzadas en perforación y producción.

Además, la compañía ha participado en actividades de adquisición para expandir su cartera de manera sostenible. Por ejemplo, durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Mexco incurrió aproximadamente $900,000 en costos de adquisición para adquirir intereses de regalías en aproximadamente 300 pozos. Dichas inversiones estratégicas no solo apoyan el crecimiento, sino que también se alinean con el aumento de la industria del enfoque en la sostenibilidad.

Métrica	Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024	Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023	% Cambiar
Ingresos por petróleo	$3,031,922	$2,529,484	19.9%
Ingresos por gas	$351,987	$566,316	(37.8%)
Ingresos totales	$3,477,062	$3,155,029	10.2%
Precio promedio del petróleo (por bbl)	$77.28	$76.21	1.4%
Precio promedio de gas (por MCF)	$1.30	$2.27	(42.7%)

Mexco Energy Corporation (MXC) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Contratos a largo plazo con compradores

Mexco Energy Corporation se centra en establecer contratos a largo plazo para garantizar flujos de ingresos estables. En el año fiscal 2024, la compañía reportó ventas totales de petróleo y gas de $ 3,383,909, lo que refleja un aumento del 9% respecto al año anterior. Este aumento se atribuye a mayores capacidades de producción y condiciones de precios favorables para el petróleo. La compañía generalmente participa en contratos de varios años con compradores para asegurar una demanda constante de sus productos, minimizando los riesgos de volatilidad de los precios.

Compromiso directo con actores clave de la industria

La compañía mantiene relaciones directas con los principales actores y compradores de la industria, mejorando su presencia en el mercado y su poder de negociación. Al 30 de septiembre de 2024, el mayor riesgo de crédito de Mexco asociado con cualquier comprador único era de $ 529,614, lo que representaba el 58% de sus cuentas por cobrar total de petróleo y gas. Comprometerse directamente con compradores tan importantes permite a Mexco alinear sus horarios de producción y estrategias de fijación de precios con las demandas del mercado, asegurando una base de clientes confiable.

Comunicación transparente con respecto a la producción y los precios

Mexco Energy Corporation enfatiza la comunicación transparente con sus partes interesadas sobre los niveles de producción y las estrategias de precios. El precio promedio del petróleo durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 77.28 por barril, un aumento modesto de $ 76.21 por barril en el año anterior. Para el gas natural, el precio promedio cayó a $ 1.30 por MCF, por debajo de $ 2.27 por MCF. La compañía informa activamente a sus clientes sobre las tendencias del mercado y las fluctuaciones de precios, fomentando la confianza y las relaciones a largo plazo.

Métrica	El año fiscal 2024	El año fiscal 2023	% Cambiar
Ventas totales de petróleo y gas	$3,383,909	$3,095,800	9%
Precio promedio (petróleo por bbl)	$77.28	$76.21	1.4%
Precio promedio (gas por MCF)	$1.30	$2.27	(42.7%)
Mayor riesgo de crédito de comprador individual	$529,614	N / A	N / A

Mexco Energy Corporation (MXC) - Modelo de negocios: canales

Ventas directas a refinerías y compañías energéticas

Mexco Energy Corporation se involucra principalmente en ventas directas de petróleo y gas natural a refinerías y compañías de energía. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos de las ventas de petróleo de $ 3,031,922, lo que refleja un aumento del 19.9% ​​de $ 2,529,484 en el mismo período del año anterior. El volumen de petróleo vendido durante este período fue de 39,234 barriles, con un precio promedio de $ 77.28 por barril. Los ingresos por gas natural disminuyeron a $ 351,987, un 37.8% menos de $ 566,316, con un volumen de 270,291 mil pies cúbicos (MCF) vendido a un precio promedio de $ 1.30 por MCF.

Plataformas en línea para relaciones e información de los inversores

Mexco Energy utiliza plataformas en línea para facilitar la comunicación con inversores y partes interesadas. La compañía mantiene una sólida sección de relaciones con los inversores en su sitio web, que proporciona acceso a informes financieros, comunicados de prensa y otra información relevante. Al 30 de septiembre de 2024, MEXCO tenía $ 1,578,357 en efectivo y equivalentes en efectivo, lo que indica una fuerte posición de liquidez que respalda la participación en curso de los inversores.

Conferencias de la industria y eventos de redes

La participación en conferencias de la industria y eventos de redes es un canal crítico para Mexco Energy. Estos eventos permiten a la compañía establecer conexiones con socios potenciales y clientes dentro del sector de petróleo y gas. Tal compromiso es vital para explorar nuevas oportunidades de negocios y ampliar la presencia del mercado de la compañía. El enfoque estratégico de la compañía en el desarrollo de relaciones en la industria se alinea con sus objetivos operativos y mejora su visibilidad entre las partes interesadas clave.

Canal	Ingresos (6 meses que terminan el 30 de septiembre de 2024)	Volumen vendido (BBLS/MCF)	Precio medio
Ventas directas a refinerías	$3,031,922	39,234 bbls	$ 77.28/bbl
Ventas de gas natural	$351,987	270,291 MCF	$ 1.30/MCF
Equivalentes de efectivo y efectivo	$1,578,357	N / A	N / A

Mexco Energy Corporation (MXC) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Refinerías de petróleo y empresas de procesamiento

Mexco Energy Corporation sirve principalmente a las refinerías de petróleo y a las empresas de procesamiento al suministrar petróleo crudo y gas natural. En el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos petroleros de $ 3,031,922, que representa un aumento del 19.9% ​​en comparación con el año anterior, impulsado por un aumento del 18.2% en el volumen de producción a 39,234 barriles.

El precio promedio de Mexco por barril fue de $ 77.28, lo que indica una fuerte demanda y potencia de precios en este segmento. La capacidad de la compañía para satisfacer las necesidades de las refinerías es crucial para mantener contratos a largo plazo, que son vitales para la estabilidad de los ingresos.

Empresas de inversión centradas en la energía

Mexco Energy Corporation atrae a las empresas de inversión centradas en la energía interesadas en el sector del petróleo y el gas. Durante la primera mitad del año fiscal 2025, la compañía generó ingresos totales de $ 3,383,909, marcando un aumento del 9% de $ 3,095,800 en el mismo período del año anterior. Este crecimiento refleja la eficiencia operativa que atrae a los inversores que buscan empresas rentables en energía.

La estrategia de la compañía incluye expandir su base de activos a través de adquisiciones, como los $ 900,000 gastados en adquirir varios intereses de regalías en múltiples estados, lo que mejora su atractivo de cartera para las empresas de inversión.

Inversores institucionales interesados ​​en energía sostenible

MEXCO también se dirige a los inversores institucionales centrados en las inversiones de energía sostenible. La compañía ha estado participando activamente en proyectos que enfatizan las operaciones de bajo costo y el potencial de producción a largo plazo. Al 30 de septiembre de 2024, la capital de trabajo de Mexco se situó en $ 1,974,033, una disminución de $ 3,259,200, lo que refleja las reasignaciones estratégicas hacia proyectos sostenibles.

Además, el compromiso de Mexco con las prácticas sostenibles se muestra en sus inversiones en intereses minerales y adquisiciones de regalías, posicionándolo bien para satisfacer las demandas de los inversores conscientes del medio ambiente.

Segmento de clientes	Métricas clave (2024)	Contribución de ingresos	Índice de crecimiento
Refinerías de petróleo	$ 3,031,922 de ventas de petróleo	Aprox. 89.5%	19.9%
Empresas de inversión energética	$ 3,383,909 Ingresos totales	100%	9%
Inversores institucionales	$ 1,974,033 Capital de trabajo	-	-

Mexco Energy Corporation (MXC) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Costos operativos asociados con la perforación y producción

Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Mexco Energy Corporation informó los costos de producción de $850,825, que representaba un aumento del 15% de $742,081 para el mismo período en 2023. Este aumento se atribuyó a mayores impuestos a la producción y cargos de marketing vinculados al aumento de los ingresos del petróleo y un aumento en los gastos operativos de arrendamiento debido a los nuevos pozos en los que la compañía tiene un interés de trabajo.

Gastos administrativos para la gestión de operaciones corporativas

Los gastos generales y administrativos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $701,570, un aumento del 9% en comparación con $646,512 para el mismo período en 2023. El aumento se debió principalmente a mayores tarifas contables y costos relacionados con los servicios de contrato e ingeniería.

Gastos de marketing y ventas para mantener las relaciones con los clientes

Los gastos de marketing y ventas generalmente están integrados dentro de la producción general y los costos operativos. Sin embargo, no se revelaron cifras específicas para gastos de marketing dedicados en los informes financieros. Los costos operativos generales incluyen cargos de marketing que formaron parte de la $850,825 costos de producción. Además, la compañía ha informado un ingreso operativo total de $3,477,062 Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, que refleja la efectividad de sus estrategias de marketing en relación con las ventas de petróleo y gas.

Categoría de gastos	Cantidad (2024)	Cantidad (2023)	% Cambiar
Costos de producción	$850,825	$742,081	15%
Gastos generales y administrativos	$701,570	$646,512	9%
Ingresos operativos totales	$3,477,062	$3,155,029	10%

Mexco Energy Corporation (MXC) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ventas de petróleo crudo y gas natural

La principal fuente de ingresos para Mexco Energy Corporation proviene de las ventas de petróleo crudo y gas natural. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de las ventas de petróleo y gas fueron de $ 3,383,909, lo que refleja un aumento del 9% en comparación con $ 3,095,800 para el mismo período en el año fiscal 2023. El desglose es el siguiente:

Producto	Ingresos (2024)	Ingresos (2023)	% Diferencia
Ventas de petróleo	$3,031,922	$2,529,484	19.9%
Ventas de gas natural	$351,987	$566,316	(37.8%)

Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las ventas de petróleo fueron de $ 1,521,618, un 38.4% más de $ 1,099,806 en el mismo trimestre de 2023. En contraste, las ventas de gas natural disminuyeron a $ 174,235 de $ 280,904, una caída del 38%.

Ingresos de los intereses de regalías en la producción de pozos

Mexco Energy también genera ingresos a través de intereses de regalías en la producción de pozos. En el año fiscal 2024, la compañía adquirió intereses de regalías en varios pozos productores por aproximadamente $ 900,000. Las adquisiciones notables incluyen:

• 21 Producir pozos operados por Anadarko Petroleum Corporation y Cimarex Energy Company por $ 158,000.
• 6 pozos productores operados por maratón de aceite por $ 50,000.
• 15 Producir pozos operados por Anadarko Petroleum Corporation en el condado de Weld, Colorado por $ 118,000.
• Aproximadamente 250 pozos producen en el condado de Laramie, Wyoming, y los condados de Adams y Weld, Colorado por $ 483,000.

Se espera que estas adquisiciones mejoren futuras flujos de ingresos a través de la producción continua.

Ingresos potenciales de empresas conjuntas y asociaciones

Los posibles flujos de ingresos para Mexco Energy también incluyen ingresos derivados de empresas conjuntas y asociaciones. La compañía participa activamente en proyectos de perforación y finalización. Para el año fiscal 2025, MEXCO planea participar en la perforación de 30 pozos horizontales, estimado a un costo de $ 2,000,000. Esto incluye:

• 26 pozos en la cuenca de Delaware, Nuevo México.
• 4 pozos en el condado de Reagan, Texas.

En proyectos anteriores, MEXCO informó tasas de producción iniciales de pozos completos que indican un fuerte potencial para futuros ingresos. Por ejemplo, en julio de 2024, los pozos completados mostraron tasas de producción promedio de 1,763 BOE por día.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Mexco Energy Corporation (MXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Mexco Energy Corporation (MXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Mexco Energy Corporation (MXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.