MEXCO Energy Corporation (MXC): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Mexco Energy Corporation (MXC) Bundle
No mundo dinâmico da energia, a Mexco Energy Corporation (MXC) se destaca com seu robusto modelo de negócios Isso enfatiza parcerias estratégicas e eficiência operacional. Este modelo é construído em elementos -chave, como Exploração de petróleo e gás, relacionamentos de longo prazo do cliente e um compromisso com a sustentabilidade. Ao alavancar seus recursos e conhecimentos, a MEXCO visa fornecer petróleo e gás de alta qualidade, mantendo preços competitivos. Mergulhe -se mais fundo nos meandros da tela de modelo de negócios da Mexco para descobrir como ele navega pelos desafios do setor de energia.
MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com operadores de petróleo e gás
A Mexco Energy Corporation mantém colaborações estratégicas com grandes operadores de petróleo e gás, como a Anadarko Petroleum Corporation, a Marathon Oil e a Cimarex Energy Company. Em abril de 2024, a MEXCO adquiriu interesses de royalties em 21 poços produtores operados por Anadarko por US $ 158.000. Além disso, em agosto de 2024, a MEXCO adquiriu interesses em 6 poços operados pela Marathon Oil no Condado de Karnes, Texas, por US $ 50.000. Essas parcerias aprimoram os recursos de produção e os fluxos de receita da MEXCO, contribuindo para uma receita relatada com vendas de petróleo e gás de US $ 3.383.909 nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 9% em relação a US $ 3.095.800 no ano anterior.
Parcerias com provedores de serviços de perfuração e conclusão
A Mexco Energy colabora com vários provedores de serviços de perfuração e conclusão para aumentar a eficiência operacional. A empresa planeja perfurar e completar 30 poços horizontais a um custo estimado de aproximadamente US $ 2.000.000 para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2025. Isso inclui a participação na perfuração de cinco poços horizontais na formação de primavera óssea, que custam cerca de US $ 80.000 em abril de 2024 , seguido de US $ 127.000 adicionais para conclusão em outubro de 2024. Essas colaborações são cruciais para gerenciar custos e garantir a execução oportuna do projeto, pois os custos de produção para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 850.825, um aumento de 15% de 742.081 em o período anterior.
Joint ventures para projetos de exploração
A MEXCO Energy se envolve em joint ventures para explorar e desenvolver novas reservas de petróleo e gás. A empresa está atualmente revisando projetos adicionais para uma participação em potencial. Em outubro de 2022, a MEXCO assumiu um compromisso de investimento em ações de US $ 2.000.000 em uma empresa de responsabilidade limitada destinada a comprar interesses minerais em Ohio. Esse investimento produziu um retorno de US $ 137.076, representando 11% do investimento total até o momento. O foco estratégico em joint ventures permite que a MEXCO mitigue os riscos associados à exploração, alavancando conhecimentos e recursos compartilhados.
| Tipo de parceria | Parceiro | Investimento/custo | Poços envolvidos | Localização |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de royalties | Petróleo de Anadarko | $158,000 | 21 | Reeves County, Texas |
| Aquisição de royalties | Óleo de maratona | $50,000 | 6 | Karnes County, Texas |
| Participação de perfuração | Vários provedores de serviços | $80,000 | 5 | Formação de primavera de osso, Lea County, Novo México |
| Consórcio | Empresa de responsabilidade limitada | $2,000,000 | N / D | Ohio |
MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modelo de Negócios: Atividades -chave
Exploração e produção de petróleo e gás
O núcleo das operações da Mexco Energy Corporation está na exploração e produção de petróleo e gás. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total das vendas de petróleo e gás alcançada $3,383,909, refletindo a 9% aumentar em comparação com $3,095,800 Durante o mesmo período no ano fiscal anterior. Esse crescimento de receita é atribuído a um aumento na produção de petróleo e aumento dos preços do petróleo, apesar de uma diminuição nos preços do gás natural devido a vários fatores de mercado.
| Ano | Receita do petróleo | Receita de gás | Receita total |
|---|---|---|---|
| 2024 | $3,031,922 | $351,987 | $3,383,909 |
| 2023 | $2,529,484 | $566,316 | $3,095,800 |
Perfurando novos poços em regiões -chave
A Mexco Energy planeja perfurar e completar 30 poços horizontais no ano fiscal de 2025, com um custo estimado de aproximadamente $2,000,000. A maioria desses poços (26) está localizada na bacia de Delaware nos condados de Lea e Eddy, Novo México, enquanto os quatro restantes estarão no Condado de Reagan, Texas. Despesas recentes incluem aproximadamente $80,000 para a perfuração de cinco poços horizontais em abril de 2024, seguidos por $127,000 para sua conclusão em outubro de 2024.
Gerenciando custos de produção e eficiência operacional
O gerenciamento eficiente dos custos de produção é fundamental para a sustentabilidade da Mexco Energy. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos de produção totalizaram $850,825, que é um 15% aumento de $742,081 no mesmo período do ano anterior. Esse aumento ocorreu principalmente devido ao aumento dos impostos de produção e cobranças de marketing vinculadas a uma maior receita de petróleo e gás.
Além disso, as despesas de depreciação, depleção e amortização aumentaram para $1,123,985, um significativo 29% aumento de $868,366 No ano anterior, principalmente devido a um aumento na base de amortização associada à produção de petróleo e gás. Despesas gerais e administrativas também viram uma ascensão a $701,570, acima 9% de $646,512 devido a taxas contábeis mais altas e custos de serviços de engenharia.
| Tipo de despesa | Q2 2025 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Custos de produção | $413,405 | $392,674 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $584,288 | $382,180 |
| Despesas gerais e administrativas | $334,525 | $305,543 |
MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Reservas de petróleo e gás em várias regiões
A Mexco Energy Corporation possui reservas significativas de petróleo e gás, particularmente na bacia de Delaware, que faz parte da maior bacia do Permiano. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas de vendas de petróleo e gás, totalizando US $ 3.383.909 nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 9% em comparação com US $ 3.095.800 para o mesmo período no ano fiscal anterior.
O colapso das receitas de petróleo e gás nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Produto | Receita ($) | Volume | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Óleo | 3,031,922 | 39.234 bbls | US $ 77,28 por bbl |
| Gás | 351,987 | 270.291 MCF | US $ 1,30 por MCF |
Experiência técnica em perfuração e operações
A MEXCO Energy demonstra experiência técnica em operações de perfuração, particularmente na perfuração horizontal nas formações de primavera e wolfcamp. A empresa participou da conclusão de 19 poços horizontais durante o ano fiscal de 2024, com uma despesa de aproximadamente US $ 300.000. Além disso, o interesse de trabalho da Mexco em vários poços resultou em taxas de produção substanciais:
- Taxas médias de produção inicial de 1.402 barris de petróleo por dia de dois poços horizontais na formação de areia da primavera óssea.
- Taxa de produção inicial de 964 barris de petróleo por dia a partir de um poço horizontal na formação de xisto Penn.
Esses números de produção enfatizam a capacidade da empresa e a eficiência operacional na extração de recursos de suas reservas.
Recursos financeiros para investimento em projetos
De uma perspectiva financeira, a Mexco Energy demonstrou gerenciamento robusto de fluxo de caixa, com US $ 2.006.405 gerados a partir de atividades operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. Os recursos financeiros da Companhia são alocados para projetos de aquisições e desenvolvimento, incluindo:
- Aquisição de interesses de royalties em 21 produtores de poços por US $ 158.000 em abril de 2024.
- Participação na perfuração de 30 poços horizontais estimados em US $ 2.000.000 para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2025.
Em 30 de setembro de 2024, a MEXCO relatou capital de giro de US $ 1.974.033, uma queda de US $ 3.259.200 em 31 de março de 2024. Isso indica o investimento contínuo da empresa em atividades operacionais e exploratórias, mantendo uma base financeira estável.
MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Acesso a reservas de petróleo e gás de alta qualidade
A Mexco Energy Corporation se concentra na aquisição e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás que oferecem potencial de produção significativo. Em 30 de setembro de 2024, o total de propriedades de petróleo e gás da empresa, usando o método de custo total, foi avaliado em $50,288,295. Essa base de ativos robusta permite que a MEXCO explique reservas de alta qualidade, particularmente na bacia de Delaware, onde estão participando ativamente da perfuração de poços horizontais.
No ano fiscal de 2025, a Mexco planeja participar da perfuração e conclusão de 30 poços horizontais a um custo estimado de aproximadamente $2,000,000. A estratégia da empresa de se concentrar em propriedades não operadas em áreas com potencial de desenvolvimento significativo aprimora sua capacidade de manter um suprimento confiável de petróleo e gás.
Preços competitivos e suprimento confiável
A Mexco Energy Corporation demonstrou sua capacidade de gerar preços competitivos por meio de eficiências operacionais estratégicas. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas petrolíferas de $3,031,922, um aumento de 19.9% a partir do ano anterior. O preço médio recebido pelo petróleo durante esse período foi US $ 77,28 por barril, que reflete estratégias de preços eficazes em meio a condições de mercado flutuantes.
Além disso, para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a MEXCO alcançou vendas de petróleo de $1,521,618, com um volume de produção de 20.325 barris, mostrando um aumento de 48.8% em volume comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Esse aumento no volume de produção contribui para uma cadeia de suprimentos confiável que atenda às demandas do mercado.
Compromisso com práticas sustentáveis na produção
A Mexco Energy Corporation está comprometida com práticas sustentáveis em seus processos de produção. A empresa está ativamente focada em minimizar seu impacto ambiental, maximizando a eficiência da extração de recursos. A partir dos relatórios mais recentes, a MEXCO implementou várias práticas para reduzir o desperdício e aumentar a eficiência de suas operações. Isso inclui a adoção de tecnologias avançadas em perfuração e produção.
Além disso, a empresa esteve envolvida nas atividades de aquisição para expandir seu portfólio de maneira sustentável. Por exemplo, durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o MEXCO incorrido aproximadamente $900,000 nos custos de aquisição para adquirir interesses de royalties em aproximadamente 300 poços. Tais investimentos estratégicos não apenas apóiam o crescimento, mas também se alinham ao crescente setor se concentra na sustentabilidade.
| Métricas | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do petróleo | $3,031,922 | $2,529,484 | 19.9% |
| Receita de gás | $351,987 | $566,316 | (37.8%) |
| Receita total | $3,477,062 | $3,155,029 | 10.2% |
| Preço médio do petróleo (por bbl) | $77.28 | $76.21 | 1.4% |
| Preço médio de gás (por MCF) | $1.30 | $2.27 | (42.7%) |
MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Contratos de longo prazo com compradores
A Mexco Energy Corporation se concentra no estabelecimento de contratos de longo prazo para garantir fluxos de receita estáveis. No fiscal de 2024, a empresa registrou vendas totais de petróleo e gás de US $ 3.383.909, refletindo um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Esse aumento é atribuído a recursos aprimorados de produção e condições de preços favoráveis ao petróleo. A empresa normalmente se envolve em contratos de vários anos com os compradores para garantir a demanda consistente por seus produtos, minimizando os riscos de volatilidade dos preços.
Engajamento direto com os principais players do setor
A empresa mantém relacionamentos diretos com os principais players e compradores do setor, aumentando sua presença no mercado e o poder de negociação. Em 30 de setembro de 2024, o maior risco de crédito da MEXCO associado a qualquer comprador era de US $ 529.614, responsável por 58% de seu total de recebíveis de petróleo e gás. O envolvimento diretamente com compradores tão significativos permite que a MEXCO alinhe seus cronogramas de produção e estratégias de preços com as demandas do mercado, garantindo uma base de clientes confiável.
Comunicação transparente sobre produção e preços
A Mexco Energy Corporation enfatiza a comunicação transparente com seus stakeholders sobre níveis de produção e estratégias de preços. O preço médio do petróleo durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 77,28 por barril, um aumento modesto de US $ 76,21 por barril no ano anterior. Para gás natural, o preço médio caiu para US $ 1,30 por MCF, abaixo dos US $ 2,27 por MCF. A empresa informa ativamente seus clientes sobre as tendências do mercado e as flutuações de preços, promovendo relações de confiança e de longo prazo.
| Métricas | EF 2024 | EF 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas totais de petróleo e gás | $3,383,909 | $3,095,800 | 9% |
| Preço médio (petróleo por bbl) | $77.28 | $76.21 | 1.4% |
| Preço médio (gás por MCF) | $1.30 | $2.27 | (42.7%) |
| Maior risco de crédito para comprador único | $529,614 | N / D | N / D |
MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas para refinarias e empresas de energia
A Mexco Energy Corporation se envolve principalmente nas vendas diretas de petróleo e gás natural a refinarias e empresas de energia. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas de vendas de petróleo de US $ 3.031.922, refletindo um aumento de 19,9% em relação a US $ 2.529.484 no mesmo período do ano anterior. O volume de petróleo vendido durante esse período foi de 39.234 barris, com um preço médio de US $ 77,28 por barril. As receitas de gás natural diminuíram para US $ 351.987, queda de 37,8% em relação a US $ 566.316, com um volume de 270.291 mil pés cúbicos (MCF) vendidos a um preço médio de US $ 1,30 por MCF.
Plataformas on -line para relações e informações dos investidores
A Mexco Energy utiliza plataformas on -line para facilitar a comunicação com investidores e partes interessadas. A empresa mantém uma seção robusta de relações com investidores em seu site, que fornece acesso a relatórios financeiros, comunicados à imprensa e outras informações relevantes. Em 30 de setembro de 2024, a MEXCO tinha US $ 1.578.357 em equivalentes em dinheiro e caixa, indicando uma forte posição de liquidez que apóia o envolvimento contínuo dos investidores.
Conferências do setor e eventos de rede
A participação em conferências do setor e eventos de networking é um canal crítico para a Mexco Energy. Esses eventos permitem que a empresa estabeleça conexões com potenciais parceiros e clientes no setor de petróleo e gás. Esse engajamento é vital para explorar novas oportunidades de negócios e expandir a presença do mercado da empresa. O foco estratégico da Companhia no desenvolvimento de relacionamentos no setor se alinha com seus objetivos operacionais e aprimora sua visibilidade entre as principais partes interessadas.
| Canal | Receita (6 meses findos em 30 de setembro de 2024) | Volume vendido (BBLS/MCF) | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Vendas diretas para refinarias | $3,031,922 | 39.234 bbls | $ 77,28/bbl |
| Vendas de gás natural | $351,987 | 270.291 MCF | US $ 1,30/MCF |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,578,357 | N / D | N / D |
MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Refinarias de petróleo e empresas de processamento
A Mexco Energy Corporation serve principalmente refinarias de petróleo e empresas de processamento, fornecendo petróleo bruto e gás natural. No ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita de petróleo de US $ 3.031.922, representando um aumento de 19,9% em comparação com o ano anterior, impulsionado por um aumento de 18,2% no volume de produção para 39.234 barris.
O preço médio da Mexco por barril foi de US $ 77,28, indicando forte demanda e poder de precificação neste segmento. A capacidade da empresa de atender às necessidades das refinarias é crucial para manter contratos de longo prazo, que são vitais para a estabilidade da receita.
Empresas de investimento focadas em energia
A Mexco Energy Corporation atrai empresas de investimento focadas em energia interessadas no setor de petróleo e gás. Durante a primeira metade do ano fiscal de 2025, a empresa gerou receita total de US $ 3.383.909, marcando um aumento de 9% em relação a US $ 3.095.800 no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento reflete a eficiência operacional que apela aos investidores que procuram empreendimentos lucrativos em energia.
A estratégia da empresa inclui a expansão de sua base de ativos por meio de aquisições, como os US $ 900.000 gastos na aquisição de vários interesses de royalties em vários estados, o que aprimora sua atratividade por carteira para empresas de investimento.
Investidores institucionais interessados em energia sustentável
A MEXCO também tem como alvo investidores institucionais focados em investimentos em energia sustentável. A empresa participou ativamente de projetos que enfatizam operações de baixo custo e potencial de produção de longo prazo. Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro da Mexco ficou em US $ 1.974.033, uma queda de US $ 3.259.200, o que reflete realocações estratégicas em relação a projetos sustentáveis.
Além disso, o compromisso da MEXCO com práticas sustentáveis é mostrado em seus investimentos em interesses minerais e aquisições de royalties, posicionando -o bem para atender às demandas de investidores ambientalmente conscientes.
| Segmento de clientes | Métricas -chave (2024) | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Refinarias de petróleo | US $ 3.031.922 das vendas de petróleo | Aprox. 89,5% | 19.9% |
| Empresas de investimento em energia | Receita total de US $ 3.383.909 | 100% | 9% |
| Investidores institucionais | US $ 1.974.033 Capital de giro | - | - |
MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos operacionais associados à perfuração e produção
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Mexco Energy Corporation relatou custos de produção de $850,825, que representou um aumento de 15% de $742,081 Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento foi atribuído a impostos mais altos de produção e cobranças de marketing vinculadas ao aumento das receitas do petróleo e um aumento nas despesas operacionais de arrendamento devido a novos poços nos quais a empresa possui um interesse de trabalho.
Despesas administrativas para gerenciar operações corporativas
Despesas gerais e administrativas nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foram $701,570, um aumento de 9% em comparação com $646,512 Pelo mesmo período em 2023. O aumento ocorreu principalmente devido a taxas contábeis mais altas e custos relacionados aos serviços de contrato e engenharia.
Despesas de marketing e vendas para manter as relações com os clientes
As despesas de marketing e vendas são normalmente incorporadas nos custos gerais de produção e operacional. No entanto, números específicos para despesas de marketing dedicados não foram divulgados nos relatórios financeiros. Os custos operacionais gerais incluem cobranças de marketing que faziam parte do $850,825 custos de produção. Além disso, a empresa relatou uma receita operacional total de $3,477,062 Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o que reflete a eficácia de suas estratégias de marketing em relação às vendas de petróleo e gás.
| Categoria de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custos de produção | $850,825 | $742,081 | 15% |
| Despesas gerais e administrativas | $701,570 | $646,512 | 9% |
| Receita operacional total | $3,477,062 | $3,155,029 | 10% |
MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Vendas de petróleo bruto e gás natural
A principal fonte de receita da Mexco Energy Corporation vem das vendas de petróleo e gás natural. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total das vendas de petróleo e gás foi de US $ 3.383.909, refletindo um aumento de 9% em comparação com US $ 3.095.800 para o mesmo período no ano fiscal de 2023. O colapso é o seguinte:
| Produto | Receita (2024) | Receita (2023) | % Diferença |
|---|---|---|---|
| Vendas de petróleo | $3,031,922 | $2,529,484 | 19.9% |
| Vendas de gás natural | $351,987 | $566,316 | (37.8%) |
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita das vendas de petróleo foi de US $ 1.521.618, um aumento de 38,4%, de US $ 1.099.806 no mesmo trimestre de 2023. Em contraste, as vendas de gás natural diminuíram para US $ 174.235, de US $ 280.904, uma queda de 38%.
Renda dos interesses de royalties na produção de poços
A Mexco Energy também gera receita por meio de interesses de royalties na produção de poços. No ano fiscal de 2024, a empresa adquiriu interesses de royalties em vários poços de produção por aproximadamente US $ 900.000. Aquisições notáveis incluem:
- 21 Produtores Wells operados pela Anadarko Petroleum Corporation e pela Cimarex Energy Company por US $ 158.000.
- 6 Poços produtores operados pela Marathon Oil por US $ 50.000.
- 15 Poços produtores operados pela Anadarko Petroleum Corporation em Weld County, Colorado, por US $ 118.000.
- Aproximadamente 250 produtores de poços em Laramie County, Wyoming, e Adams e Weld Condies, Colorado, por US $ 483.000.
Espera -se que essas aquisições aprimorem futuros fluxos de receita por meio da produção contínua.
Receita potencial de joint ventures e parcerias
Os fluxos de receita potenciais para a MEXCO Energy também incluem renda derivada de joint ventures e parcerias. A empresa está participando ativamente de projetos de perfuração e conclusão. Para o ano fiscal de 2025, a Mexco planeja participar da perfuração de 30 poços horizontais, estimados a um custo de US $ 2.000.000. Isso inclui:
- 26 poços na bacia de Delaware, Novo México.
- 4 poços no Condado de Reagan, Texas.
Em projetos anteriores, a MEXCO relatou taxas de produção iniciais de poços concluídos, indicando um forte potencial para receita futura. Por exemplo, em julho de 2024, os poços concluídos mostraram taxas médias de produção de 1.763 BoE por dia.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mexco Energy Corporation (MXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Mexco Energy Corporation (MXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mexco Energy Corporation (MXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.