MEXCO Energy Corporation (MXC): Business Model Canvas [11-2024 Mise à jour]

Dans le monde dynamique de l'énergie, Mexco Energy Corporation (MXC) se démarque avec son robuste modèle commercial qui met l'accent sur les partenariats stratégiques et l'efficacité opérationnelle. Ce modèle est construit sur des éléments clés tels que Exploration du pétrole et du gaz, relations avec les clients à long terme et un engagement envers la durabilité. En tirant parti de ses ressources et de son expertise, MEXCO vise à fournir du pétrole et du gaz de haute qualité tout en maintenant des prix compétitifs. Plongez plus profondément dans les subtilités de la toile du modèle commercial de MEXCO pour découvrir comment elle fait les défis du secteur de l'énergie.

MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec les opérateurs de pétrole et de gaz

MEXCO Energy Corporation maintient des collaborations stratégiques avec les principaux opérateurs de pétrole et de gaz tels que Anadarko Petroleum Corporation, Marathon Oil et Cimarex Energy Company. En avril 2024, MEXCO a acquis des intérêts de redevances dans 21 produisant des puits exploités par Anadarko pour 158 000 $. De plus, en août 2024, MEXCO a acquis des intérêts dans 6 puits exploités par Marathon Oil dans le comté de Karnes, au Texas, pour 50 000 $. Ces partenariats améliorent les capacités de production et les sources de revenus de MEXCO, contribuant à un chiffre d'affaires rapporté par les ventes de pétrole et de gaz de 3 383 909 $ pour les six mois clos le 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 9% par rapport à 3 095 800 $ l'année précédente.

Partenariats avec les fournisseurs de services de forage et d'achèvement

MEXCO Energy collabore avec divers fournisseurs de services de forage et d'achèvement pour améliorer l'efficacité opérationnelle. La société prévoit de forer et de compléter 30 puits horizontaux à un coût estimé à environ 2 000 000 $ pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025. , suivi de 127 000 $ supplémentaires pour l'achèvement en octobre 2024. De telles collaborations sont cruciales pour gérer les coûts et garantir l'exécution en temps opportun du projet, car les coûts de production pour les six mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 850 825 $, une augmentation de 15% par rapport à 742 081 $ en la période précédente.

Coentreprises pour les projets d'exploration

MEXCO Energy s'engage dans des coentreprises pour explorer et développer de nouvelles réserves de pétrole et de gaz. La société examine actuellement des projets supplémentaires pour une participation potentielle. En octobre 2022, MEXCO a pris un engagement d'investissement en actions de 2 000 000 $ dans une société à responsabilité limitée visant à acheter des intérêts minéraux dans l'Ohio. Cet investissement a rapporté un rendement de 137 076 $, ce qui représente 11% de l'investissement total à ce jour. L'accent stratégique sur les coentreprises permet à MEXCO d'atténuer les risques associés à l'exploration tout en tirant parti de l'expertise et des ressources partagées.

Type de partenariat	Partenaire	Investissement / coût	Puits impliqués	Emplacement
Acquisition de redevances	Anadarko Petroleum	$158,000	21	Comté de Reeves, Texas
Acquisition de redevances	Huile de marathon	$50,000	6	Comté de Karnes, Texas
Participation de forage	Plusieurs fournisseurs de services	$80,000	5	Formation de printemps en os, comté de Lea, Nouveau-Mexique
Coentreprise	Société à responsabilité limitée	$2,000,000	N / A	Ohio

MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modèle d'entreprise: activités clés

Exploration et production du pétrole et du gaz

Le cœur des opérations de Mexco Energy Corporation réside dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus des ventes de pétrole et de gaz a atteint $3,383,909, reflétant un 9% augmentation par rapport à $3,095,800 au cours de la même période de l'exercice précédent. Cette croissance des revenus est attribuée à une augmentation de la production de pétrole et de la hausse des prix du pétrole, malgré une baisse des prix du gaz naturel en raison de divers facteurs du marché.

Année	Revenus pétroliers	Revenus de gaz	Revenus totaux
2024	$3,031,922	$351,987	$3,383,909
2023	$2,529,484	$566,316	$3,095,800

Forrier de nouveaux puits dans les régions clés

MEXCO Energy prévoit de forer et de terminer 30 puits horizontaux au cours de l'exercice 2025, avec un coût estimé à environ $2,000,000. La majorité de ces puits (26 ans) sont situés dans le bassin du Delaware dans les comtés de Lea et d'Eddy, au Nouveau-Mexique, tandis que les quatre autres seront dans le comté de Reagan, au Texas. Les dépenses récentes comprennent approximativement $80,000 pour le forage de cinq puits horizontaux en avril 2024, suivi de $127,000 pour leur achèvement en octobre 2024.

Gestion des coûts de production et de l'efficacité opérationnelle

Une gestion efficace des coûts de production est essentielle pour la durabilité de Mexco Energy. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les coûts de production s'élevaient à $850,825, qui est un 15% augmenter de $742,081 au cours de la même période de l'année précédente. Cette augmentation est principalement due à la hausse des taxes de production et aux frais de commercialisation liés à des revenus de pétrole et de gaz plus élevés.

De plus, les dépenses d'amortissement, d'épuisement et d'amortissement ont augmenté $1,123,985, un important 29% augmenter de $868,366 Au cours de l'année précédente, principalement en raison d'une augmentation de la base d'amortissement associée à la production de pétrole et de gaz. Les dépenses générales et administratives ont également connu une augmentation $701,570, en haut 9% depuis $646,512 En raison des frais de comptabilité plus élevés et des coûts des services d'ingénierie.

Type de dépenses	Q2 2025	Q2 2024
Coûts de production	$413,405	$392,674
Dépréciation, épuisement et amortissement	$584,288	$382,180
Frais généraux et administratifs	$334,525	$305,543

MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réserves de pétrole et de gaz dans diverses régions

MEXCO Energy Corporation détient d'importantes réserves de pétrole et de gaz, en particulier dans le bassin du Delaware, qui fait partie du plus grand bassin du Permien. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus des ventes de pétrole et de gaz totalisant 3 383 909 $ pour les six mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 9% contre 3 095 800 $ pour la même période au cours de l'exercice précédent.

La rupture des revenus pétroliers et gazières pour les six mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Produit	Revenus ($)	Volume	Prix ​​moyen
Huile	3,031,922	39 234 bbls	77,28 $ par bbl
Gaz	351,987	270 291 MCF	1,30 $ par MCF

Expertise technique dans le forage et les opérations

MEXCO Energy démontre une expertise technique dans les opérations de forage, en particulier dans le forage horizontal dans les formations Spring et Wolfcamp. La société a participé à l'achèvement de 19 puits horizontaux au cours de l'exercice 2024 à une dépense d'environ 300 000 $. De plus, l'intérêt de travail de MEXCO dans divers puits a entraîné des taux de production substantiels:

• Taux de production moyens initiaux de 1 402 barils de pétrole par jour à partir de deux puits horizontaux dans la formation de sable de ressort osseux.
• Taux de production initial de 964 barils de pétrole par jour à partir d'un puits horizontal dans la formation de schiste de Penn.

Ces chiffres de production soulignent les capacités et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise dans l'extraction de ressources de ses réserves.

Ressources financières pour investir dans des projets

D'un point de vue financier, MEXCO Energy a démontré une gestion robuste des flux de trésorerie, avec 2 006 405 $ générés à partir d'activités d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024. Les ressources financières de l'entreprise sont attribuées aux acquisitions et aux projets de développement, notamment:

• Acquisition d'intérêts de redevances dans 21 produisant des puits pour 158 000 $ en avril 2024.
• Participation au forage de 30 puits horizontaux estimés à 2 000 000 $ pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025.

Au 30 septembre 2024, MEXCO a déclaré un fonds de roulement de 1 974 033 $, une baisse de 3 259 200 $ au 31 mars 2024.

MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Accès aux réserves de pétrole et de gaz de haute qualité

MEXCO Energy Corporation se concentre sur l'acquisition et le développement de propriétés pétrolières et gazières qui offrent un potentiel de production important. Au 30 septembre 2024, les propriétés totales de pétrole et de gaz total de la société, en utilisant la méthode de coût complet, étaient évaluées à $50,288,295. Cette base d'actifs robuste permet à MEXCO de puiser dans des réserves de haute qualité, en particulier dans le bassin du Delaware, où ils participent activement au forage des puits horizontaux.

Au cours de l'exercice 2025, MEXCO prévoit de participer au forage et à l'achèvement de 30 puits horizontaux à un coût estimé à peu près $2,000,000. La stratégie de l'entreprise de se concentrer sur les propriétés non opérées dans les domaines ayant un potentiel de développement important améliore sa capacité à maintenir un approvisionnement fiable en pétrole et en gaz.

Prix ​​compétitifs et approvisionnement fiable

MEXCO Energy Corporation a démontré sa capacité à générer des prix compétitifs grâce à une efficacité opérationnelle stratégique. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, la société a annoncé des revenus pétroliers de $3,031,922, une augmentation de 19.9% de l'année précédente. Le prix moyen reçu pour le pétrole pendant cette période était 77,28 $ par baril, ce qui reflète des stratégies de tarification efficaces au milieu des conditions du marché fluctuantes.

De plus, pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, MEXCO a réalisé des ventes de pétrole de $1,521,618, avec un volume de production de 20 325 barils, présentant une augmentation de 48.8% en volume par rapport au même trimestre de l'année précédente. Cette augmentation du volume de production contribue à une chaîne d'approvisionnement fiable qui répond aux demandes du marché.

Engagement envers les pratiques durables en production

MEXCO Energy Corporation s'engage à des pratiques durables dans ses processus de production. L'entreprise se concentre activement sur la minimisation de son impact environnemental tout en maximisant l'efficacité d'extraction des ressources. Depuis les derniers rapports, MEXCO a mis en œuvre diverses pratiques pour réduire les déchets et améliorer l'efficacité de ses opérations. Cela comprend l'adoption de technologies avancées dans le forage et la production.

De plus, la société a été impliquée dans des activités d'acquisition pour étendre son portefeuille de manière durable. Par exemple, au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, MEXCO a engagé approximativement $900,000 dans les frais d'acquisition pour acquérir des intérêts de redevance 300 puits. De tels investissements stratégiques soutiennent non seulement la croissance, mais s'alignent également sur la concentration croissante de l'industrie sur la durabilité.

Métrique	Six mois clos le 30 septembre 2024	Six mois terminé le 30 septembre 2023	% Changement
Revenus pétroliers	$3,031,922	$2,529,484	19.9%
Revenus de gaz	$351,987	$566,316	(37.8%)
Revenus totaux	$3,477,062	$3,155,029	10.2%
Prix ​​moyen du pétrole (par bbl)	$77.28	$76.21	1.4%
Prix ​​moyen du gaz (par MCF)	$1.30	$2.27	(42.7%)

MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec les acheteurs

MEXCO Energy Corporation se concentre sur la création de contrats à long terme pour assurer des sources de revenus stables. Au cours de l'exercice 2024, la société a annoncé des ventes totales de pétrole et de gaz de 3 383 909 $, reflétant une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est attribuée à des capacités de production améliorées et à des conditions de tarification favorables pour le pétrole. La société s'engage généralement dans des contrats pluriannuels avec les acheteurs pour garantir une demande cohérente pour ses produits, minimisant les risques de volatilité des prix.

Engagement direct avec les principaux acteurs de l'industrie

La société entretient des relations directes avec les principaux acteurs et acheteurs de l'industrie, améliorant sa présence sur le marché et la négociation du pouvoir. Au 30 septembre 2024, le plus grand risque de crédit de MEXCO associé à tout acheteur était de 529 614 $, ce qui représentait 58% de ses créances totales de pétrole et de gaz. S'engager directement avec des acheteurs aussi importants permet à MEXCO d'aligner ses calendriers de production et ses stratégies de prix avec les demandes du marché, en garantissant une clientèle fiable.

Communication transparente concernant la production et les prix

MEXCO Energy Corporation met l'accent sur la communication transparente avec ses parties prenantes concernant les niveaux de production et les stratégies de tarification. Le prix moyen du pétrole au cours des six mois clos le 30 septembre 2024 était de 77,28 $ le baril, une augmentation modeste de 76,21 $ le baril l'année précédente. Pour le gaz naturel, le prix moyen a chuté à 1,30 $ par MCF, contre 2,27 $ par MCF. La société informe activement ses clients des tendances du marché et des fluctuations des prix, en faveur de la confiance et des relations à long terme.

Métrique	Exercice 2024	Exercice 2023	% Changement
Ventes totales de pétrole et de gaz	$3,383,909	$3,095,800	9%
Prix ​​moyen (pétrole par bbl)	$77.28	$76.21	1.4%
Prix ​​moyen (gaz par MCF)	$1.30	$2.27	(42.7%)
Le plus grand risque de crédit pour acheteur unique	$529,614	N / A	N / A

MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes vers les raffineries et les sociétés énergétiques

MEXCO Energy Corporation engage principalement des ventes directes de pétrole et de gaz naturel aux raffineries et aux sociétés énergétiques. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de la vente de pétrole de 3 031 922 $, reflétant une augmentation de 19,9% par rapport à 2 529 484 $ au cours de la même période de l'année précédente. Le volume de pétrole vendu au cours de cette période était de 39 234 barils, avec un prix moyen de 77,28 $ le baril. Les revenus du gaz naturel ont diminué à 351 987 $, en baisse de 37,8%, contre 566 316 $, avec un volume de 270 291 000 pieds cubes (MCF) vendu à un prix moyen de 1,30 $ par MCF.

Plateformes en ligne pour les relations et les informations des investisseurs

MEXCO Energy utilise des plateformes en ligne pour faciliter la communication avec les investisseurs et les parties prenantes. La Société maintient une section de relations avec les investisseurs solides sur son site Web, qui donne accès aux rapports financiers, aux communiqués de presse et à d'autres informations pertinentes. Au 30 septembre 2024, MEXCO avait 1 578 357 $ en espèces et en espèces, indiquant une forte position de liquidité qui soutient l'engagement continu des investisseurs.

Conférences de l'industrie et événements de réseautage

La participation aux conférences de l'industrie et aux événements de réseautage est un canal essentiel pour MEXCO Energy. Ces événements permettent à l'entreprise d'établir des liens avec des partenaires potentiels et des clients dans le secteur du pétrole et du gaz. Un tel engagement est essentiel pour explorer de nouvelles opportunités commerciales et élargir la présence du marché de l'entreprise. L’accent stratégique de l’entreprise sur le développement de relations dans l’industrie s’aligne sur ses objectifs opérationnels et améliore sa visibilité parmi les principales parties prenantes.

Canal	Revenus (6 mois se terminant le 30 septembre 2024)	Volume vendu (BBLS / MCF)	Prix ​​moyen
Ventes directes vers les raffineries	$3,031,922	39 234 bbls	77,28 $ / bbl
Ventes de gaz naturel	$351,987	270 291 MCF	1,30 $ / MCF
Equivalents en espèces et en espèces	$1,578,357	N / A	N / A

MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Raffineries de pétrole et entreprises de transformation

MEXCO Energy Corporation dessert principalement des raffineries de pétrole et des entreprises de transformation en fournissant du pétrole brut et du gaz naturel. Au cours de l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus pétroliers de 3 031 922 $, ce qui représente une augmentation de 19,9% par rapport à l'année précédente, tirée d'une augmentation de 18,2% du volume de production à 39 234 barils.

Le prix moyen par baril de MEXCO était de 77,28 $, indiquant une forte demande et une puissance de tarification dans ce segment. La capacité de l'entreprise à répondre aux besoins des raffineries est cruciale pour maintenir les contrats à long terme, qui sont essentiels à la stabilité des revenus.

Entreprises d'investissement axées sur l'énergie

MEXCO Energy Corporation attire les sociétés d'investissement axées sur l'énergie intéressées par le secteur du pétrole et du gaz. Au cours de la première moitié de l'exercice 2025, la société a généré un chiffre d'affaires total de 3 383 909 $, marquant une augmentation de 9% par rapport à 3 095 800 $ au cours de la même période de l'année précédente. Cette croissance reflète l'efficacité opérationnelle qui fait appel aux investisseurs à la recherche d'activités rentables dans l'énergie.

La stratégie de la société comprend l'élargissement de sa base d'actifs grâce à des acquisitions, telles que les 900 000 $ dépensés pour acquérir divers intérêts de redevances dans plusieurs États, ce qui améliore l'attractivité de son portefeuille pour les sociétés d'investissement.

Investisseurs institutionnels intéressés par l'énergie durable

MEXCO cible également les investisseurs institutionnels axés sur les investissements énergétiques durables. La société a activement participé à des projets qui mettent l'accent sur les opérations à faible coût et le potentiel de production à long terme. Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement du MEXCO s'est élevé à 1 974 033 $, une diminution de 3 259 200 $, ce qui reflète des réallocations stratégiques vers des projets durables.

En outre, l’engagement de MEXCO envers les pratiques durables est montré dans ses investissements dans les intérêts minéraux et les acquisitions de redevances, en le positionnant bien pour répondre aux exigences des investisseurs soucieux de l’environnement.

Segment de clientèle	Mesures clés (2024)	Contribution des revenus	Taux de croissance
Raffineries de pétrole	3 031 922 $ des ventes de pétrole	Env. 89,5%	19.9%
Entreprises d'investissement énergétique	3 383 909 $ Revenu total	100%	9%
Investisseurs institutionnels	1 974 033 $ de fonds de roulement	-	-

MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts opérationnels associés au forage et à la production

Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Mexco Energy Corporation a déclaré des coûts de production de $850,825, qui représentait une augmentation de 15% par rapport $742,081 pour la même période en 2023. Cette augmentation a été attribuée à des taxes de production et à des frais de commercialisation plus élevés liés à la hausse des revenus de pétrole et à une augmentation des dépenses d'exploitation de location dues à de nouveaux puits dans lesquels la société détient un intérêt professionnel.

Dépenses administratives pour la gestion des opérations d'entreprise

Les frais généraux et administratifs pour les six mois clos le 30 septembre 2024 étaient $701,570, une augmentation de 9% par rapport à $646,512 pour la même période en 2023. L'augmentation était principalement due à des frais de comptabilité et des coûts plus élevés liés aux services de contrat et d'ingénierie.

Frais de marketing et de vente pour maintenir les relations avec la clientèle

Les frais de marketing et de vente sont généralement intégrés dans les coûts globaux de production et d'exploitation. Cependant, des chiffres spécifiques pour les frais de marketing dédiés n'ont pas été divulgués dans les rapports financiers. Les coûts d'exploitation généraux comprennent des frais de marketing qui faisaient partie du $850,825 Coûts de production. De plus, la société a déclaré un chiffre d'exploitation total de $3,477,062 Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, ce qui reflète l'efficacité de leurs stratégies de commercialisation par rapport aux ventes de pétrole et de gaz.

Catégorie de dépenses	Montant (2024)	Montant (2023)	% Changement
Coûts de production	$850,825	$742,081	15%
Frais généraux et administratifs	$701,570	$646,512	9%
Revenus opérationnels totaux	$3,477,062	$3,155,029	10%

MEXCO Energy Corporation (MXC) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de pétrole brut et de gaz naturel

La principale source de revenus pour Mexco Energy Corporation provient des ventes de pétrole brut et de gaz naturel. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux des ventes de pétrole et de gaz étaient de 3 383 909 $, reflétant une augmentation de 9% contre 3 095 800 $ pour la même période au cours de l'exercice 2023. La rupture est la suivante:

Produit	Revenus (2024)	Revenus (2023)	% Différence
Vente de pétrole	$3,031,922	$2,529,484	19.9%
Ventes de gaz naturel	$351,987	$566,316	(37.8%)

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, les revenus des ventes de pétrole étaient de 1 521 618 $, en hausse de 38,4%, contre 1 099 806 $ au même trimestre de 2023. En revanche, les ventes de gaz naturel ont diminué à 174 235 $, contre 280,904 $, soit une baisse de 38%.

Revenu des intérêts des redevances dans la production de puits

MEXCO Energy génère également des revenus grâce à des intérêts de redevances dans la production de puits. Au cours de l'exercice 2024, la société a acquis des intérêts de redevance dans plusieurs puits produisant environ 900 000 $. Les acquisitions notables comprennent:

• 21 Produisant des puits exploités par Anadarko Petroleum Corporation et Cimarex Energy Company pour 158 000 $.
• 6 Produisant des puits exploités par Marathon Oil pour 50 000 $.
• 15 Produisant des puits exploités par Anadarko Petroleum Corporation dans le comté de Weld, Colorado pour 118 000 $.
• Environ 250 produisant des puits dans le comté de Laramie, le Wyoming et les comtés d'Adams et Weld, Colorado pour 483 000 $.

Ces acquisitions devraient améliorer les sources de revenus futures grâce à la production continue.

Revenus potentiels des coentreprises et des partenariats

Les sources de revenus potentiels pour MEXCO Energy comprennent également des revenus provenant des coentreprises et des partenariats. L'entreprise participe activement à des projets de forage et d'achèvement. Pour l'exercice 2025, MEXCO prévoit de participer à un forage de 30 puits horizontaux, estimé au coût de 2 000 000 $. Cela comprend:

• 26 puits dans le bassin du Delaware, Nouveau-Mexique.
• 4 puits dans le comté de Reagan, Texas.

Dans les projets précédents, MEXCO a déclaré que les taux de production initiaux des puits achevés indiquent un fort potentiel de revenus futurs. Par exemple, en juillet 2024, les puits achevés ont montré des taux de production moyens de 1 763 BOE par jour.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Mexco Energy Corporation (MXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Mexco Energy Corporation (MXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Mexco Energy Corporation (MXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.