Stabilis Solutions, Inc. (SLNG): Canvas de modelo de negocio [11-2024 actualizado]

Desbloqueando el potencial del gas natural licuado (GNG), Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) presenta un modelo de negocio dinámico que integra una variedad de elementos estratégicos. Con fuerte asociaciones clave y un enfoque en soluciones de GNL llave en mano, SLNG atiende a diversas industrias al tiempo que enfatiza los beneficios ambientales de GNL. Su enfoque integral incluye Atención al cliente personalizada y logística innovadora, posicionándolos como líder en la transición a la energía más limpia. Descubra las complejidades del lienzo de modelo de negocio de SLNG y cómo da forma a sus operaciones y el éxito del mercado a continuación.

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Colaboración con productores de GNL de terceros

Stabilis Solutions colabora con varios productores de GNL de terceros para mejorar su cadena de suministro y garantizar un flujo constante de gas natural licuado. Esta colaboración es vital para satisfacer la demanda de los clientes en varios sectores, incluidas las aplicaciones aeroespaciales, agrícolas e industriales. En 2024, Stabilis informó un ingreso total de $ 55.995 millones, con las ventas de productos de GNL que representan $ 44.295 millones de este total.

Asociaciones con proveedores de logística para el transporte

Para facilitar el transporte de GNL, Stabilis Solutions ha establecido asociaciones con proveedores de logística. Estas asociaciones permiten a las estabilis transportar eficientemente GNL a ubicaciones remotas donde puede faltar infraestructura de tuberías. Los gastos operativos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 54.246 millones, con una porción significativa atribuida a los costos de logística y transporte.

Tipo de asociación	Nombre de la pareja	Role	Contribución a los ingresos (2024)
Productores de GNL de terceros	Varios	Suministro de GNL	$ 44.295 millones
Proveedores de logística	Múltiple	Transporte de GNL	Incluido en los ingresos totales

Relaciones con cuerpos reguladores como el Departamento de Energía de los EE. UU.

Stabilis Solutions mantiene una relación con el Departamento de Energía de los EE. UU. (DOE) para garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para las exportaciones de GNL. En 2022, el DOE autorizó a las estabilis para exportar hasta 51.75 mil millones de pies cúbicos de GNL por año a los países de TLC y no FTA por un período de 28 años. Al 30 de septiembre de 2024, Stabilis ha iniciado con éxito las exportaciones a países que no son FTA.

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negocio: actividades clave

Producción y ventas de GNL a través de licores

Stabilis Solutions, Inc. se centra en la producción y venta de gas natural licuado (GNL). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos de las ventas de productos de GNL de $ 44.3 millones, una ligera disminución de $ 44.6 millones en el mismo período de 2023. La compañía entregó 8.6 millones de galones de GNL durante este período, lo que refleja un crecimiento en crecimiento demanda de GNL en varios mercados.

Alquiler de equipos para almacenamiento y transporte criogénico

Stabilis también genera ingresos significativos a través de servicios de alquiler de equipos. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por alquiler ascendieron a $ 5.5 millones, en comparación con $ 4.6 millones en el año anterior, marcando un aumento del 17.9%. La compañía alquila tanques de almacenamiento criogénico y equipos de transporte para admitir operaciones de GNL, y este servicio es esencial para los clientes que requieren soluciones de almacenamiento flexibles.

Servicios de ingeniería y soporte de campo para la integración de GNL

Además de los servicios de producción y alquiler, Stabilis ofrece servicios de ingeniería y soporte de campo relacionados con la integración de GNL. Los ingresos por servicios para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los $ 5.3 millones, frente a los $ 4.7 millones en el año anterior, lo que indica un crecimiento del 11.7%. Estos servicios son cruciales para garantizar que los sistemas de GNL se integren de manera eficiente en las operaciones existentes de los clientes y para apoyar la transición a fuentes de energía más limpias.

Actividad	Ingresos (2024)	Ingresos (2023)	Cambiar (%)
Venta de productos de GNL	$ 44.3 millones	$ 44.6 millones	-0.7%
Alquiler de equipos	$ 5.5 millones	$ 4.6 millones	17.9%
Ingeniería & Servicios de apoyo	$ 5.3 millones	$ 4.7 millones	11.7%

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negocio: recursos clave

Flota de remolques criogénicos y unidades de almacenamiento

La flota de remolques criogénicos y unidades de almacenamiento es un activo crítico para las soluciones estabilis, lo que permite el transporte y el almacenamiento de gas natural licuado (GNL). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un total de 49,504 unidades en vehículos y remolques de petroleros, que respaldan sus capacidades operativas.

Instalaciones de producción de GNL en Texas y Louisiana

Stabilis Solutions opera instalaciones de producción de GNL ubicadas estratégicamente en Texas y Louisiana. El valor de las plantas y sistemas de licuefacción se informó en $ 55.9 millones al 30 de septiembre de 2024. Estas instalaciones son esenciales para la capacidad de la compañía para producir y suministrar GNL de manera eficiente para satisfacer las demandas de los clientes en varios sectores, incluidas las aplicaciones industriales y marinas.

Fuerza laboral calificada para ingeniería y soporte operativo

La compañía emplea una fuerza laboral calificada que es vital para la ingeniería y el apoyo operativo. Esta fuerza laboral es responsable de mantener los altos estándares requeridos para la producción, seguridad y cumplimiento de GNL. La inversión en capital humano se refleja en los crecientes gastos de ventas, generales y administrativos, que totalizaron $ 3.0 millones para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024. Los recursos humanos son esenciales para impulsar la innovación y la eficiencia operativa dentro de la organización.

Recurso clave	Detalles	Valor (al 30 de septiembre de 2024)
Remolques criogénicos y unidades de almacenamiento	Flota de vehículos para el transporte de GNL	$49,504,000
Instalaciones de producción de GNL	Instalaciones en Texas y Louisiana	$55,932,000
Fuerza laboral hábil	Empleados de ingeniería y operaciones	Inversión reflejada en los gastos de SG & A de $ 3,035,000

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones de GNL llave para diversas industrias

Stabilis Solutions, Inc. proporciona soluciones integrales de gas natural licuado (GNL) adaptados a una amplia gama de industrias, incluidos los mercados de aeroespaciales, agrícolas, energía, industriales, marinos, mineros, tuberías, energía remota y mercados de servicios públicos. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 55.995 millones, un aumento del 1.7% de $ 55.065 millones en el año anterior, principalmente impulsados ​​por un aumento de las ventas de productos de GNL y los servicios de alquiler.

Durante el mismo período, los ingresos por productos de GNL fueron de $ 44.295 millones, un poco menos en un 0.7% de $ 44.595 millones en 2023. El total de galones de GNL entregados aumentó significativamente, lo que contribuyó al aumento de los ingresos generales.

Beneficios ambientales del GNL sobre los combustibles tradicionales

El GNL se coloca como una alternativa más limpia a los combustibles fósiles tradicionales. La compañía enfatiza los beneficios ambientales del GNL, que puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el diesel y el propano. La transición a GNL puede conducir a una reducción en las emisiones de carbono en aproximadamente un 20-30% dependiendo de la aplicación, por lo que es una elección convincente para las industrias que buscan mejorar su huella ambiental.

En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Stabilis destacó la creciente adopción de GNL como combustible de transporte, particularmente en el sector marino, a medida que las empresas buscan opciones de combustible más limpias. El desempeño financiero de la compañía refleja esta tendencia, con ingresos de productos de GNL reforzados por la mayor demanda de los clientes de soluciones de combustible ecológicas.

Logística flexible y servicios de transporte

Stabilis Solutions ofrece servicios de logística y transporte flexibles que mejoran la entrega y la accesibilidad de GNL a los clientes. Esto incluye la capacidad de proporcionar GNL a las ubicaciones sin la infraestructura de tuberías existente, abordando así los desafíos críticos de la cadena de suministro para varias industrias.

Los gastos operativos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 54.246 millones, por debajo de $ 57.017 millones en el año anterior, lo que indica una mejor eficiencia operativa que respalda sus capacidades logísticas. Además, la capacidad de la compañía para adaptarse a las necesidades del cliente se ilustra en el aumento de los ingresos por alquiler y servicios, que crecieron en un 17.9% y 11.7%, respectivamente.

Fuente de ingresos	Q3 2024 Ingresos ($ millones)	Q3 2023 Ingresos ($ millones)	% Cambiar
Producto de GNL	14.256	12.122	17.6%
Alquiler	1.614	1.330	21.4%
Servicio	1.681	1.579	6.5%
Otro	0.076	0.285	(73.3%)
Ingresos totales	17.627	15.316	15.1%

En general, Stabilis Solutions, Inc. aprovecha sus propuestas de valor únicas, incluidas soluciones de GNL llave en mano, beneficios ambientales y logística flexible, para atender a diversas industrias, mejorando así su ventaja competitiva en el mercado.

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negocio: relaciones con los clientes

Apoyo personalizado a través de servicios de ingeniería

Stabilis Solutions, Inc. enfatiza el apoyo personalizado al proporcionar servicios de ingeniería personalizados a sus clientes. La compañía se enfoca en comprender las necesidades específicas de cada cliente, asegurando que las soluciones estén diseñadas para optimizar el rendimiento y la eficiencia. Este enfoque ha contribuido a una mayor satisfacción y lealtad del cliente.

Contratos a largo plazo con los principales clientes

Stabilis Solutions ha asegurado contratos a largo plazo que contribuyen significativamente a su estabilidad de ingresos. Por ejemplo, un notable contrato de bunkering marino de dos años representa aproximadamente 31% de los ingresos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esta alineación estratégica con los principales clientes permite a la compañía predecir los flujos de efectivo con mayor precisión y asignar recursos de manera eficiente.

Educación del cliente en beneficios y uso de GNL

Stabilis Solutions invierte en iniciativas de educación del cliente destinado a promover los beneficios y aplicaciones del gas natural licuado (GNL). Al organizar talleres y proporcionar recursos informativos, la empresa mejora la comprensión del cliente de las ventajas económicas y ambientales de LNG, apoyando así la retención y la participación de los clientes.

Aspecto de relación de cliente	Detalles
Apoyo personalizado	Servicios de ingeniería a medida diseñados para satisfacer las necesidades específicas del cliente
Contratos a largo plazo	El contrato de bunkering marino de dos años representa el 31% de los ingresos para el tercer trimestre de 2024
Educación del cliente	Talleres y recursos para educar a los clientes sobre los beneficios de GNL
T3 2024 Ingresos del producto GNL	$ 14.256 millones
Aumento de galones entregados	Aumento de 2.591 galones en comparación con el año anterior
Ingresos de alquiler y servicio	Los ingresos por alquiler aumentaron en un 21,4%, ingresos por servicio en un 6,5%

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negocio: canales

Ventas directas a clientes industriales

Stabilis Solutions, Inc. se involucra principalmente en ventas directas de gas natural licuado (GNL) a varios clientes industriales. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos de las ventas de productos de GNL ascendiendo a $ 44.295 millones, una ligera disminución del 0.7% de $ 44.595 millones en el mismo período del año anterior. La compañía ha establecido relaciones sólidas con clientes en sectores como aeroespacial, agricultura y energía, lo que mejora sus capacidades de ventas directas.

Plataformas en línea para consultas de servicios y alquileres

Stabilis utiliza plataformas en línea para facilitar las consultas de servicios y los alquileres de equipos criogénicos. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los alquileres se informaron en $ 5.469 millones, lo que refleja un aumento del 17.9% de $ 4.640 millones en el año anterior. Este crecimiento indica un uso efectivo de los canales digitales para satisfacer las necesidades del cliente y optimizar el proceso de alquiler.

Asociaciones con corredores de energía y distribuidores

Stabilis Solutions ha desarrollado asociaciones con corredores de energía y distribuidores para expandir su alcance del mercado. Estas asociaciones son cruciales para mejorar los canales de distribución y garantizar que el GNL sea accesible para una base de clientes más amplia. La colaboración de la compañía con estas entidades se refleja en el crecimiento general de los ingresos, con los ingresos totales que aumentan de $ 55.065 millones a $ 55.995 millones año tras año, marcando un aumento del 1.7%.

Tipo de canal	Ingresos (2024)	Ingresos (2023)	% Cambiar
Ventas directas (producto de GNL)	$ 44.295 millones	$ 44.595 millones	-0.7%
Servicios de alquiler	$ 5.469 millones	$ 4.640 millones	17.9%
Ingresos totales	$ 55.995 millones	$ 55.065 millones	1.7%

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Industrias: aeroespacial, agricultura, energía, marina, minería

Stabilis Solutions, Inc. opera en diversas industrias, proporcionando soluciones de gas natural licuado (GNL) adaptados a necesidades específicas del sector:

• Aeroespacial: utilizando GNL como propulsor en lanzamientos de cohetes privados.
• Agricultura: ofreciendo combustibles alternativos para maquinaria agrícola.
• Energía: Apoyo a la producción y distribución de energía a través de GNL.
• Marine: Suministro de GNL para aplicaciones de bunkering marino.
• Minería: proporcionar soluciones de GNL para operaciones mineras que requieren energía fuera de la red.

Los clientes que necesitan soluciones alternativas de combustible

Stabilis Solutions se dirige a clientes que buscan alternativas de combustible más limpias y eficientes. La demanda de GNL es impulsada por:

• Regulaciones ambientales que impulsan las emisiones reducidas.
• Beneficios económicos del uso de GNL sobre combustibles tradicionales como diesel y propano.

Empresas que requieren suministro de GNL confiable para operaciones

Las soluciones de Stabilis atienden a las empresas que requieren un suministro de GNL consistente y confiable. Las estadísticas clave incluyen:

Tipo de cliente	Consumo anual de GNL (galones)	Contribución de ingresos (2024)
Aeroespacial	1,500,000	$3,000,000
Agricultura	2,000,000	$4,000,000
Energía	5,000,000	$10,000,000
Marina	3,000,000	$6,000,000
Minería	2,500,000	$5,000,000
Total	14,000,000	$28,000,000

En 2024, Stabilis Solutions espera generar aproximadamente $ 28 millones de su diversa base de clientes en estas industrias, destacando el posicionamiento estratégico de la compañía en el mercado de GNL.

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Costos operativos para la producción de GNL y la logística

Stabilis Solutions, Inc. incurre en costos operativos significativos en la producción y logística del gas natural licuado (GNL). Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos se informó en $ 39.7 millones, por debajo de $ 42.9 millones en el año anterior, lo que refleja una disminución de $ 3.2 millones o 7.5%. Esta reducción se atribuye principalmente a los precios más bajos del gas natural y la disminución de los costos de los contratos mínimos de compra o pago.

Mantenimiento y depreciación del equipo

Los gastos de mantenimiento y depreciación son críticos en la gestión de la eficiencia operativa de las soluciones estabilis. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el gasto de depreciación se registró en $ 5.34 millones, una disminución de $ 6.01 millones en el año anterior. Esta reducción en el gasto de depreciación está vinculada a los activos que llegan al final de sus vidas depreciables.

Gastos administrativos y de personal

Los gastos administrativos y de personal también son un componente significativo de la estructura de costos. Los gastos de venta, generales y administrativos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 9.82 millones, en comparación con $ 9.42 millones en el año anterior, lo que indica un aumento de $ 0.4 millones o 4.2%. Este aumento se debe principalmente al aumento de los costos de compensación, que fueron parcialmente compensados ​​por la disminución de los costos de servicios profesionales.

Componente de costos	Cantidad de 2024 (en millones)	Cantidad de 2023 (en millones)	Cambio (en millones)	% Cambiar
Costo de los ingresos	39.7	42.9	-3.2	-7.5%
Gasto de depreciación	5.34	6.01	-0.67	-11.1%
Gastos de venta, general y administrativo	9.82	9.42	0.4	4.2%

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ventas de productos de GNL

En el tercer trimestre de 2024, Stabilis Solutions informó ingresos de $ 14.256 millones de las ventas de productos de GNL, que representa un aumento de 17.6% en comparación con $ 12.122 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas de productos de GNL totalizaron $ 44.295 millones, ligeramente abajo de $ 44.595 millones en el año anterior, indicando un 0.7% disminuir.

Período	Ventas de productos de GNL ($ millones)	Cambio ($ millones)	Cambio porcentual (%)
P3 2024	14.256	2.134	17.6
P3 2023	12.122	N / A	N / A
9m 2024	44.295	(0.300)	(0.7)
9m 2023	44.595	N / A	N / A

Ingresos de alquiler de equipos criogénicos

El ingreso de alquiler de equipos criogénicos para el tercer trimestre de 2024 ascendió a $ 1.614 millones, que es un 21.4% aumentar de $ 1.330 millones En el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de alquiler fueron $ 5.469 millones, arriba de $ 4.640 millones en el mismo período del año anterior, lo que refleja un crecimiento de 17.9%.

Período	Ingresos de alquiler ($ millones)	Cambio ($ millones)	Cambio porcentual (%)
P3 2024	1.614	0.284	21.4
P3 2023	1.330	N / A	N / A
9m 2024	5.469	0.829	17.9
9m 2023	4.640	N / A	N / A

Tarifas por servicios de ingeniería y apoyo

Los servicios de ingeniería y apoyo generaron ingresos de $ 1.681 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 1.579 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando un crecimiento de 6.5%. Durante el período de nueve meses, los ingresos del servicio fueron $ 5.298 millones, arriba de $ 4.745 millones en el año anterior, lo que refleja un aumento de 11.7%.

Período	Ingresos de servicio ($ millones)	Cambio ($ millones)	Cambio porcentual (%)
P3 2024	1.681	0.102	6.5
P3 2023	1.579	N / A	N / A
9m 2024	5.298	0.553	11.7
9m 2023	4.745	N / A	N / A

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.