Stabilis Solutions, Inc. (SLNG): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
- ✓ Totalmente Editável: Adapte-Se Às Suas Necessidades No Excel Ou Planilhas
- ✓ Design Profissional: Modelos Confiáveis E Padrão Da Indústria
- ✓ Pré-Construídos Para Uso Rápido E Eficiente
- ✓ Não É Necessária Experiência; Fácil De Seguir
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
Desbloqueando o potencial do gás natural liquefeito (GNL), a Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) apresenta um modelo de negócios dinâmico que integra uma variedade de elementos estratégicos. Com forte Principais parcerias e um foco em soluções de GNL de mão turbente, SLNG atende a diversas indústrias enquanto enfatiza os benefícios ambientais do GNL. Sua abordagem abrangente inclui Suporte personalizado ao cliente e logística inovadora, posicionando -as como líder na transição para a energia mais limpa. Descubra os meandros da tela de modelo de negócios da SLNG e como isso molda suas operações e sucesso no mercado abaixo.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaboração com produtores de GNL de terceiros
A Stabilis Solutions colabora com vários produtores de GNL de terceiros para aprimorar sua cadeia de suprimentos e garantir um fluxo constante de gás natural liquefeito. Essa colaboração é vital para atender à demanda de clientes em vários setores, incluindo aplicações aeroespaciais, agrícolas e industriais. Em 2024, a Stabilis registrou uma receita total de US $ 55,995 milhões, com as vendas de produtos de GNL representando US $ 44,295 milhões desse total.
Parcerias com provedores de logística para transporte
Para facilitar o transporte de GNL, a Stabilis Solutions estabeleceu parcerias com provedores de logística. Essas parcerias permitem que a Stabilis transporta com eficiência o GNL para locais remotos, onde falta infraestrutura de pipeline. As despesas operacionais da Companhia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 54,246 milhões, com uma parcela significativa atribuída a custos de logística e transporte.
| Tipo de parceria | Nome do parceiro | Papel | Contribuição para a receita (2024) |
|---|---|---|---|
| Produtores de GNL de terceiros | Vários | Fornecimento de GNL | US $ 44,295 milhões |
| Provedores de logística | Múltiplo | Transporte de GNL | Incluído na receita total |
Relacionamentos com órgãos regulatórios como o Departamento de Energia dos EUA
A Stabilis Solutions mantém um relacionamento com o Departamento de Energia dos EUA (DOE) para garantir a conformidade com os requisitos regulatórios para as exportações de GNL. Em 2022, o DOE autorizou Stabilis a exportar até 51,75 bilhões de pés cúbicos de GNL por ano para países TLC e não-FT por um período de 28 anos. Em 30 de setembro de 2024, a Stabilis iniciou com sucesso as exportações para países não-FT.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Produção de GNL e vendas através de liquefírias
A Stabilis Solutions, Inc. concentra -se na produção e venda de gás natural liquefeito (GNL). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas das vendas de produtos de GNL de US $ 44,3 milhões, uma ligeira queda de US $ 44,6 milhões no mesmo período de 2023. A empresa entregou 8,6 milhões de galões de GNL durante esse período, refletindo um crescimento demanda por GNL em vários mercados.
Aluguel de equipamentos para armazenamento e transporte criogênico
A Stabilis também gera receita significativa através de serviços de aluguel de equipamentos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de aluguel totalizaram US $ 5,5 milhões, em comparação com US $ 4,6 milhões no ano anterior, marcando um aumento de 17,9%. A empresa aluga tanques de armazenamento criogênico e equipamentos de transporte para apoiar operações de GNL, e esse serviço é essencial para clientes que exigem soluções de armazenamento flexíveis.
Serviços de engenharia e suporte de campo para integração de GNL
Além dos serviços de produção e aluguel, a Stabilis fornece serviços de engenharia e suporte de campo relacionados à integração de GNL. As receitas de serviço nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiram US $ 5,3 milhões, acima dos US $ 4,7 milhões no ano anterior, indicando um crescimento de 11,7%. Esses serviços são cruciais para garantir que os sistemas de GNL sejam eficientemente integrados às operações existentes dos clientes e para apoiar a transição para fontes de energia mais limpas.
| Atividade | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos de GNL | US $ 44,3 milhões | US $ 44,6 milhões | -0.7% |
| Aluguel de equipamentos | US $ 5,5 milhões | US $ 4,6 milhões | 17.9% |
| Engenharia & Serviços de suporte | US $ 5,3 milhões | US $ 4,7 milhões | 11.7% |
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Frota de reboques criogênicos e unidades de armazenamento
A frota de reboques criogênicos e unidades de armazenamento é um ativo crítico para as soluções Stabilis, permitindo o transporte e armazenamento de gás natural liquefeito (GNL). Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um total de 49.504 unidades em veículos e trailers de navios -tanque, que apóiam suas capacidades operacionais.
Instalações de produção de GNL no Texas e Louisiana
A Stabilis Solutions opera instalações de produção de GNL estrategicamente localizadas no Texas e na Louisiana. O valor das plantas e sistemas de liquefação foi relatado em US $ 55,9 milhões em 30 de setembro de 2024. Essas instalações são essenciais para a capacidade da empresa de produzir e fornecer o GNL com eficiência para atender às demandas dos clientes em vários setores, incluindo aplicações industriais e marinhas.
Força de trabalho qualificada para suporte de engenharia e operacional
A empresa emprega uma força de trabalho qualificada que é vital para o suporte operacional e de engenharia. Esta força de trabalho é responsável por manter os altos padrões necessários para a produção, segurança e conformidade de GNL. O investimento em capital humano se reflete nas crescentes despesas de vendas, gerais e administrativas, que totalizaram US $ 3,0 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024. Os recursos humanos são essenciais para impulsionar a inovação e a eficiência operacional dentro da organização.
| Recurso -chave | Detalhes | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|---|
| Reboques criogênicos e unidades de armazenamento | Frota de veículos para transporte de GNL | $49,504,000 |
| Instalações de produção de GNL | Instalações no Texas e Louisiana | $55,932,000 |
| Força de trabalho qualificada | Funcionários para engenharia e operações | Investimento refletido em despesas de SG&A de US $ 3.035.000 |
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negócios: proposições de valor
Soluções de GNL projétil para diversas indústrias
A Stabilis Solutions, Inc. fornece soluções abrangentes de gás natural liquefeito (GNL) adaptadas a uma ampla variedade de indústrias, incluindo mercados aeroespacial, agrícola, energia, industrial, marinha, mineração, oleoduto, energia remota e utilidade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 55,995 milhões, um aumento de 1,7% em relação a US $ 55,065 milhões no ano anterior, impulsionado principalmente pelo aumento das vendas de produtos de LNG e serviços de aluguel.
Durante o mesmo período, a receita do produto de GNL foi de US $ 44,295 milhões, um pouco abaixo de 0,7%, ante US $ 44,595 milhões em 2023. O total de galões de GNL entregou significativamente, contribuindo para o aumento geral da receita.
Benefícios ambientais do GNL sobre os combustíveis tradicionais
O GNL é posicionado como uma alternativa mais limpa aos combustíveis fósseis tradicionais. A empresa enfatiza os benefícios ambientais do GNL, que podem reduzir as emissões de gases de efeito estufa em comparação com o diesel e o propano. A transição para o GNL pode levar a uma redução nas emissões de carbono em aproximadamente 20 a 30%, dependendo da aplicação, tornando-a uma escolha atraente para as indústrias que procuram melhorar sua pegada ambiental.
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Stabilis destacou a crescente adoção do GNL como combustível de transporte, particularmente no setor marinho, à medida que as empresas buscam opções de combustível mais limpo. O desempenho financeiro da empresa reflete essa tendência, com receitas dos produtos de GNL reforçados pelo aumento da demanda do cliente por soluções de combustível ecológicas.
Serviços de logística e transporte flexíveis
A Stabilis Solutions oferece serviços flexíveis de logística e transporte que aprimoram a entrega e a acessibilidade do GNL aos clientes. Isso inclui a capacidade de fornecer GNL aos locais sem a infraestrutura de pipeline existente, abordando assim os desafios críticos da cadeia de suprimentos para várias indústrias.
As despesas operacionais totais da Companhia nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 54,246 milhões, abaixo dos US $ 57,017 milhões no ano anterior, indicando uma melhor eficiência operacional que suporta seus recursos de logística. Além disso, a capacidade da empresa de se adaptar às necessidades do cliente é ilustrada pelo aumento das receitas de aluguel e serviço, que cresceram 17,9% e 11,7%, respectivamente.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Produto de GNL | 14.256 | 12.122 | 17.6% |
| Aluguel | 1.614 | 1.330 | 21.4% |
| Serviço | 1.681 | 1.579 | 6.5% |
| Outro | 0.076 | 0.285 | (73.3%) |
| Receita total | 17.627 | 15.316 | 15.1% |
No geral, a Stabilis Solutions, Inc. aproveita suas proposições de valor exclusivas, incluindo soluções de GNL, benefícios ambientais e logística flexível, para atender a diversas indústrias, aumentando assim sua vantagem competitiva no mercado.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negócios: relacionamentos com o cliente
Suporte personalizado por meio de serviços de engenharia
A Stabilis Solutions, Inc. enfatiza o suporte personalizado, fornecendo serviços de engenharia personalizados a seus clientes. A empresa se concentra em entender as necessidades específicas de cada cliente, garantindo que as soluções sejam projetadas para otimizar o desempenho e a eficiência. Essa abordagem contribuiu para melhorar a satisfação e a lealdade do cliente.
Contratos de longo prazo com os principais clientes
A Stabilis Solutions garantiu contratos de longo prazo que contribuem significativamente para sua estabilidade de receita. Por exemplo, um contrato notável de dois anos de bunking é de aproximadamente 31% da receita da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse alinhamento estratégico com os principais clientes permite que a empresa preveja os fluxos de caixa com mais precisão e alocem recursos com eficiência.
Educação do cliente sobre benefícios e uso de GNL
A Stabilis Solutions investe em iniciativas de educação de clientes destinadas a promover os benefícios e aplicações do gás natural liquefeito (LNG). Ao organizar workshops e fornecer recursos informativos, a Companhia aprimora a compreensão do cliente das vantagens econômicas e ambientais do LNG, apoiando assim a retenção e o engajamento do cliente.
| Aspecto de relacionamento com o cliente | Detalhes |
|---|---|
| Apoio personalizado | Serviços de engenharia personalizados projetados para atender às necessidades específicas do cliente |
| Contratos de longo prazo | O contrato de bunking marítimo de dois anos representa 31% da receita para o terceiro trimestre de 2024 |
| Educação do cliente | Workshops e recursos para educar os clientes sobre benefícios de GNL |
| Q3 2024 Receita do produto GNL | US $ 14,256 milhões |
| Aumento de galões entregues | 2.591 galões aumentam em comparação com o ano anterior |
| Receita de aluguel e serviço | A receita de aluguel aumentou 21,4%, receita de serviço em 6,5% |
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negócios: canais
Vendas diretas para clientes industriais
A Stabilis Solutions, Inc. se envolve principalmente nas vendas diretas de gás natural liquefeito (GNL) a vários clientes industriais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas das vendas de produtos de GNL no valor de US $ 44,295 milhões, uma pequena queda de 0,7% de US $ 44,595 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa estabeleceu um forte relacionamento com clientes em setores como aeroespacial, agricultura e energia, o que aprimora seus recursos de vendas diretas.
Plataformas on -line para consultas e aluguéis de serviço
A Stabilis utiliza plataformas on -line para facilitar as consultas de serviço e aluguel de equipamentos criogênicos. Em 30 de setembro de 2024, a receita dos aluguéis foi relatada em US $ 5,469 milhões, o que reflete um aumento de 17,9% em relação a US $ 4,640 milhões no ano anterior. Esse crescimento indica um uso eficaz de canais digitais para atender às necessidades do cliente e otimizar o processo de aluguel.
Parcerias com corretores de energia e distribuidores
A Stabilis Solutions desenvolveu parcerias com corretores e distribuidores de energia para expandir seu alcance no mercado. Essas parcerias são cruciais para melhorar os canais de distribuição e garantir que o GNL seja acessível a uma base de clientes mais ampla. A colaboração da empresa com essas entidades se reflete no crescimento geral da receita, com as receitas totais aumentando de US $ 55,065 milhões para US $ 55,995 milhões ano a ano, marcando um aumento de 1,7%.
| Tipo de canal | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas diretas (produto de GNL) | US $ 44,295 milhões | US $ 44,595 milhões | -0.7% |
| Serviços de aluguel | US $ 5,469 milhões | US $ 4,640 milhões | 17.9% |
| Receita total | US $ 55,995 milhões | US $ 55,065 milhões | 1.7% |
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Indústrias: Aeroespacial, Agricultura, Energia, Marinha, Mineração
A Stabilis Solutions, Inc. opera em várias indústrias, fornecendo soluções liquefeitas de gás natural (GNL) adaptadas a necessidades específicas do setor:
- Aeroespacial: Utilizando o GNL como propulsor em lançamentos particulares de foguetes.
- Agricultura: Oferecendo combustíveis alternativos para máquinas agrícolas.
- Energia: Apoiando a produção e distribuição de energia através do GNL.
- Marine: fornecendo GNL para aplicações de bunking marítimo.
- Mineração: fornecendo soluções de GNL para operações de mineração que exigem energia fora da rede.
Clientes que precisam de soluções alternativas de combustível
A Stabilis Solutions tem como alvo os clientes que buscam alternativas de combustível mais limpas e eficientes. A demanda por GNL é impulsionada por:
- Regulamentos ambientais pressionando por emissões reduzidas.
- Benefícios econômicos do uso de GNL sobre combustíveis tradicionais como diesel e propano.
Empresas que exigem fornecimento confiável de GNL para operações
A Stabilis Solutions atende a empresas que exigem uma oferta de GNL consistente e confiável. As principais estatísticas incluem:
| Tipo de cliente | Consumo anual de GNL (galões) | Contribuição da receita (2024) |
|---|---|---|
| Aeroespacial | 1,500,000 | $3,000,000 |
| Agricultura | 2,000,000 | $4,000,000 |
| Energia | 5,000,000 | $10,000,000 |
| Marinho | 3,000,000 | $6,000,000 |
| Mineração | 2,500,000 | $5,000,000 |
| Total | 14,000,000 | $28,000,000 |
Em 2024, a Stabilis Solutions espera gerar aproximadamente US $ 28 milhões de sua diversificada base de clientes nessas indústrias, destacando o posicionamento estratégico da empresa no mercado de GNL.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos operacionais para produção e logística de GNL
A Stabilis Solutions, Inc. incorre em custos operacionais significativos na produção e logística do gás natural liquefeito (GNL). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas foi relatado em US $ 39,7 milhões, abaixo dos US $ 42,9 milhões no ano anterior, refletindo uma queda de US $ 3,2 milhões ou 7,5%. Essa redução é atribuída principalmente aos preços mais baixos do gás natural e aos custos reduzidos dos contratos mínimos de compra de compra ou pagamento.
Manutenção e depreciação do equipamento
As despesas de manutenção e depreciação são críticas no gerenciamento da eficiência operacional das soluções Stabilis. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa de depreciação foi registrada em US $ 5,34 milhões, uma queda de US $ 6,01 milhões no ano anterior. Essa redução nas despesas de depreciação está ligada a ativos que atingem o fim de suas vidas depreciáveis.
Despesas administrativas e de pessoal
As despesas administrativas e de pessoal também são um componente significativo da estrutura de custos. As despesas de vendas, gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 9,82 milhões, em comparação com US $ 9,42 milhões no ano anterior, indicando um aumento de US $ 0,4 milhão ou 4,2%. Esse aumento se deve principalmente ao aumento dos custos de remuneração, que foram parcialmente compensados pela diminuição dos custos de serviços profissionais.
| Componente de custo | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custo das receitas | 39.7 | 42.9 | -3.2 | -7.5% |
| Despesa de depreciação | 5.34 | 6.01 | -0.67 | -11.1% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 9.82 | 9.42 | 0.4 | 4.2% |
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Vendas de produtos de GNL
No terceiro trimestre de 2024, a Stabilis Solutions relatou receitas de US $ 14,256 milhões das vendas de produtos de GNL, representando um aumento de 17.6% comparado com US $ 12,122 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de vendas de produtos de GNL US $ 44,295 milhões, um pouco abaixo de US $ 44,595 milhões no ano anterior, indicando um 0.7% diminuir.
| Período | Vendas de produtos de GNL (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudança percentual (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 14.256 | 2.134 | 17.6 |
| Q3 2023 | 12.122 | N / D | N / D |
| 9m 2024 | 44.295 | (0.300) | (0.7) |
| 9m 2023 | 44.595 | N / D | N / D |
Receita de aluguel de equipamentos criogênicos
A renda de aluguel de equipamentos criogênicos para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 1,614 milhão, que é um 21.4% aumento de US $ 1,330 milhão No terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, as receitas de aluguel foram US $ 5,469 milhões, de cima de US $ 4,640 milhões no mesmo período do ano anterior, refletindo um crescimento de 17.9%.
| Período | Renda de aluguel (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudança percentual (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1.614 | 0.284 | 21.4 |
| Q3 2023 | 1.330 | N / D | N / D |
| 9m 2024 | 5.469 | 0.829 | 17.9 |
| 9m 2023 | 4.640 | N / D | N / D |
Taxas para serviços de engenharia e suporte
Serviços de engenharia e suporte geraram receitas de US $ 1,681 milhão No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 1,579 milhão No terceiro trimestre de 2023, marcando um crescimento de 6.5%. Durante o período de nove meses, as receitas de serviço foram US $ 5,298 milhões, de cima de US $ 4,745 milhões no ano anterior, refletindo um aumento de 11.7%.
| Período | Receita de serviço (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudança percentual (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1.681 | 0.102 | 6.5 |
| Q3 2023 | 1.579 | N / D | N / D |
| 9m 2024 | 5.298 | 0.553 | 11.7 |
| 9m 2023 | 4.745 | N / D | N / D |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.