Stabilis Solutions, Inc. (SLNG): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Déverrouillage du potentiel du gaz naturel liquéfié (GNL), Stablis Solutions, Inc. (SLNG) présente un modèle commercial dynamique qui intègre une variété d'éléments stratégiques. Avec fort partenariats clés Et une concentration sur Solutions de GNL clé en main, SLNG s'adresse à diverses industries tout en soulignant les avantages environnementaux du GNL. Leur approche complète comprend support client personnalisé et la logistique innovante, les positionnant comme un leader dans la transition vers l'énergie plus propre. Découvrez les subtilités de la toile du modèle commercial de SLNG et comment elle façonne leurs opérations et le succès du marché ci-dessous.

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modèle commercial: Partenariats clés

Collaboration avec des producteurs de GNL tiers

STABILIS SOLUTIONS collabore avec plusieurs producteurs de GNL tiers pour améliorer sa chaîne d'approvisionnement et assurer un débit constant de gaz naturel liquéfié. Cette collaboration est vitale pour répondre à la demande des clients dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale, l'agriculture et les applications industrielles. En 2024, Stabilis a déclaré un chiffre d'affaires total de 55,995 millions de dollars, les ventes de produits de GNL représentant 44,295 millions de dollars de ce total.

Partenariats avec les fournisseurs de logistique pour le transport

Pour faciliter le transport de GNL, Statilis Solutions a établi des partenariats avec les fournisseurs de logistique. Ces partenariats permettent à Stabilis de transporter efficacement le GNL vers des endroits éloignés où les infrastructures de pipeline peuvent faire défaut. Les dépenses opérationnelles de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevées à 54,246 millions de dollars, avec une partie importante attribuée aux coûts de logistique et de transport.

Type de partenariat	Nom de partenaire	Rôle	Contribution aux revenus (2024)
Producteurs de GNL tiers	Divers	Fourniture de GNL	44,295 millions de dollars
Fournisseurs de logistique	Multiple	Transport de GNL	Inclus dans les revenus totaux

Relations avec des organismes de réglementation comme le département américain de l'énergie

STABILIS SOLUTIONS maintient une relation avec le Département américain de l'Énergie (DOE) pour garantir la conformité aux exigences réglementaires pour les exportations de GNL. En 2022, le DOE a autorisé Stabilis à exporter jusqu'à 51,75 milliards de pieds cubes de GNL par an aux pays de l'ALE et non ALP pour un mandat de 28 ans. Au 30 septembre 2024, Stabilis a réussi à lancer des exportations vers les pays non-ALG.

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Production et ventes de GNL par le biais de limands

Stablis Solutions, Inc. se concentre sur la production et la vente de gaz naturel liquéfié (GNL). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus des ventes de produits de GNL de 44,3 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 44,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a livré 8,6 millions de gallons de GNL au cours de cette période, reflétant une croissance Demande de GNL sur divers marchés.

Location d'équipement pour le stockage et le transport cryogéniques

Stabilis génère également des revenus importants grâce à des services de location d'équipement. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de location se sont élevés à 5,5 millions de dollars, contre 4,6 millions de dollars l'année précédente, marquant une augmentation de 17,9%. La société loue des réservoirs de stockage cryogéniques et des équipements de transport pour prendre en charge les opérations de GNL, et ce service est essentiel pour les clients nécessitant des solutions de stockage flexibles.

Services d'ingénierie et de support sur le terrain pour l'intégration de GNL

En plus des services de production et de location, Stabilis fournit des services d'ingénierie et de support sur le terrain liés à l'intégration de GNL. Les revenus de service pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont atteint 5,3 millions de dollars, contre 4,7 millions de dollars l'année précédente, indiquant une croissance de 11,7%. Ces services sont cruciaux pour garantir que les systèmes de GNL sont efficacement intégrés dans les opérations existantes des clients et pour soutenir la transition vers des sources d'énergie plus propres.

Activité	Revenus (2024)	Revenus (2023)	Changement (%)
Ventes de produits GNL	44,3 millions de dollars	44,6 millions de dollars	-0.7%
Location d'équipement	5,5 millions de dollars	4,6 millions de dollars	17.9%
Ingénierie & Services de soutien	5,3 millions de dollars	4,7 millions de dollars	11.7%

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modèle commercial: Ressources clés

Flotte de remorques cryogéniques et d'unités de stockage

La flotte de remorques cryogéniques et d'unités de stockage est un atout critique pour les solutions de stabilis, permettant le transport et le stockage du gaz naturel liquéfié (GNL). Au 30 septembre 2024, la société a signalé un total de 49 504 unités dans des véhicules et des remorques de pétrolier, qui soutiennent ses capacités opérationnelles.

Installations de production de GNL au Texas et en Louisiane

Stablis Solutions exploite des installations de production de GNL situées stratégiquement au Texas et en Louisiane. La valeur des usines et des systèmes de liquéfaction a été déclaré à 55,9 millions de dollars au 30 septembre 2024. Ces installations sont essentielles pour la capacité de l'entreprise à produire et à fournir efficacement le GNL pour répondre aux demandes des clients dans divers secteurs, y compris les applications industrielles et marines.

Travaillerie qualifiée pour l'ingénierie et le soutien opérationnel

L'entreprise utilise une main-d'œuvre qualifiée qui est vitale pour l'ingénierie et le soutien opérationnel. Cette main-d'œuvre est responsable du maintien des normes élevées requises pour la production, la sécurité et la conformité du GNL. L'investissement dans le capital humain se reflète dans les frais de vente, généraux et administratifs croissants, qui ont totalisé 3,0 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2024. Les ressources humaines sont essentielles pour stimuler l'innovation et l'efficacité opérationnelle au sein de l'organisation.

Ressource clé	Détails	Valeur (au 30 septembre 2024)
Bandes-annonces cryogéniques et unités de stockage	Flotte de véhicules pour le transport de GNL	$49,504,000
Installations de production de GNL	Installations au Texas et à la Louisiane	$55,932,000
Main-d'œuvre qualifiée	Employés pour l'ingénierie et les opérations	Investissement reflété dans les dépenses SG & A de 3 035 000 $

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de GNL clé en main pour diverses industries

STABILIS SOLUTIONS, Inc. fournit des solutions complètes de gaz naturel liquéfié (GNL) adaptées à un large éventail d'industries, notamment l'aérospatiale, l'agriculture, l'énergie, l'industrie, la marine, l'exploitation minière, le pipeline, la puissance distante et les marchés des services publics. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 55,995 millions de dollars, soit une augmentation de 1,7% par rapport à 55,065 millions de dollars l'année précédente, principalement tirée par l'augmentation des ventes de produits de GNL et des services de location.

Au cours de la même période, les revenus des produits de GNL étaient de 44,295 millions de dollars, légèrement en baisse de 0,7%, contre 44,595 millions de dollars en 2023. Le total des gallons de GNL a augmenté de manière significative, contribuant à l'augmentation globale des revenus.

Avantages environnementaux du GNL sur les carburants traditionnels

Le GNL est positionné comme une alternative plus propre aux combustibles fossiles traditionnels. La société met l'accent sur les avantages environnementaux du GNL, ce qui peut réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport au diesel et au propane. La transition vers le GNL peut entraîner une réduction des émissions de carbone d'environ 20 à 30% selon l'application, ce qui en fait un choix convaincant pour les industries qui cherchent à améliorer leur empreinte environnementale.

Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Stabilis a souligné l'adoption croissante du GNL en tant que carburant de transport, en particulier dans le secteur marin, alors que les entreprises poursuivent des options de carburant plus propres. La performance financière de l'entreprise reflète cette tendance, les revenus des produits de GNL renforcés par une demande accrue des clients pour les solutions de carburant respectueuse de l'environnement.

Services de logistique et de transport flexibles

Stabilis Solutions offre des services de logistique et de transport flexibles qui améliorent la livraison et l'accessibilité du GNL aux clients. Cela comprend la possibilité de fournir un GNL aux emplacements sans infrastructure de pipeline existante, résolvant ainsi les défis critiques de la chaîne d'approvisionnement pour diverses industries.

Les dépenses d'exploitation totales de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 54,246 millions de dollars, contre 57,017 millions de dollars l'année précédente, ce qui indique une efficacité opérationnelle améliorée qui soutient leurs capacités logistiques. En outre, la capacité de l'entreprise à s'adapter aux besoins des clients est illustrée par l'augmentation des revenus de location et de service, qui a augmenté de 17,9% et 11,7%, respectivement.

Source de revenus	Renue du troisième trimestre 2024 (million de dollars)	Renue du troisième trimestre 2023 (million de dollars)	% Changement
Produit de GNL	14.256	12.122	17.6%
De location	1.614	1.330	21.4%
Service	1.681	1.579	6.5%
Autre	0.076	0.285	(73.3%)
Revenus totaux	17.627	15.316	15.1%

Dans l'ensemble, Stabilis Solutions, Inc. exploite ses propositions de valeur uniques, y compris les solutions de GNL clé en main, les avantages environnementaux et la logistique flexible, pour répondre à diverses industries, améliorant ainsi son avantage concurrentiel sur le marché.

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Support personnalisé par le biais de services d'ingénierie

Stablis Solutions, Inc. met l'accent sur le soutien personnalisé en fournissant des services d'ingénierie sur mesure à ses clients. L'entreprise se concentre sur la compréhension des besoins spécifiques de chaque client, garantissant que les solutions sont conçues pour optimiser les performances et l'efficacité. Cette approche a contribué à une amélioration de la satisfaction et de la fidélité des clients.

Contrats à long terme avec des clients majeurs

Stabilis Solutions a obtenu des contrats à long terme qui contribuent considérablement à sa stabilité des revenus. Par exemple, un contrat de souchage marin notable de deux ans représente approximativement 31% des revenus de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Cet alignement stratégique avec les principaux clients permet à l'entreprise de prédire plus précisément les flux de trésorerie et d'attribuer efficacement les ressources.

Éducation client sur les avantages et l'utilisation du GNL

STABILIS SOLUTIONS investit dans des initiatives d'éducation client visant à promouvoir les avantages et les applications du gaz naturel liquéfié (GNL). En organisant des ateliers et en fournissant des ressources d'information, la société améliore la compréhension des clients des avantages économiques et environnementaux du GNL, soutenant ainsi la rétention et l'engagement des clients.

Aspect de la relation client	Détails
Support personnalisé	Services d'ingénierie sur mesure conçus pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Contrats à long terme	Le contrat de souchage marin de deux ans représente 31% des revenus pour le troisième trimestre 2024
Formation client	Ateliers et ressources pour éduquer les clients sur les avantages du GNL
T1 2024 Revenus du produit de GNL	14,256 millions de dollars
Augmentation des gallons livrés	2 591 gallons augmentent par rapport à l'année précédente
Revenus de location et de service	Les revenus de location ont augmenté de 21,4%, les revenus des services de 6,5%

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes aux clients industriels

Stablis Solutions, Inc. s'engage principalement dans les ventes directes de gaz naturel liquéfié (GNL) à divers clients industriels. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré que les revenus des ventes de produits de GNL s'élèvent à 44,295 millions de dollars, soit une légère baisse de 0,7% contre 44,595 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La société a établi de solides relations avec les clients dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'agriculture et l'énergie, ce qui améliore ses capacités de vente directes.

Plateformes en ligne pour les demandes de services et les locations

Stablis utilise des plateformes en ligne pour faciliter les demandes de services et les locations d'équipements cryogéniques. Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires des locations a été déclaré à 5,469 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de 17,9% par rapport à 4,640 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance indique une utilisation efficace des canaux numériques pour répondre aux besoins des clients et rationaliser le processus de location.

Partenariats avec les courtiers et distributeurs d'énergie

Stabilis Solutions a développé des partenariats avec des courtiers et des distributeurs d'énergie pour étendre sa portée de marché. Ces partenariats sont cruciaux pour améliorer les canaux de distribution et garantir que le GNL est accessible à une clientèle plus large. La collaboration de la société avec ces entités se reflète dans la croissance globale des revenus, les revenus totaux passant de 55,065 millions de dollars à 55,995 millions de dollars en glissement annuel, marquant une augmentation de 1,7%.

Type de canal	Revenus (2024)	Revenus (2023)	% Changement
Ventes directes (produit de GNL)	44,295 millions de dollars	44,595 millions de dollars	-0.7%
Services de location	5,469 millions de dollars	4,640 millions de dollars	17.9%
Revenus totaux	55,995 millions de dollars	55,065 millions de dollars	1.7%

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Industries: aérospatiale, agriculture, énergie, marine, mine

Stablis Solutions, Inc. opère dans diverses industries, fournissant des solutions de gaz naturel liquéfié (GNL) adaptées à des besoins du secteur spécifiques:

• Aérospatial: utiliser le GNL comme propergard dans les lancements de fusées privées.
• Agriculture: offrant des carburants alternatifs pour les machines agricoles.
• Énergie: soutenir la production d'énergie et la distribution via le GNL.
• Marine: fournir des GNL pour les applications de souchage marine.
• Exploitation minière: fournissant des solutions de GNL pour les opérations minières nécessitant une puissance hors réseau.

Les clients ayant besoin de solutions de carburant alternatives

Stabilis Solutions cible les clients à la recherche d'alternatives de carburant plus propres et plus efficaces. La demande de GNL est motivée par:

• Les réglementations environnementales poussent à une réduction des émissions.
• Avantages économiques de l'utilisation du GNL sur des carburants traditionnels comme le diesel et le propane.

Les entreprises nécessitant une offre de GNL fiable pour les opérations

Stabilis Solutions s'adresse aux entreprises qui nécessitent une offre de GNL cohérente et fiable. Les statistiques clés comprennent:

Type de client	Consommation annuelle de GNL (gallons)	Contribution des revenus (2024)
Aérospatial	1,500,000	$3,000,000
Agriculture	2,000,000	$4,000,000
Énergie	5,000,000	$10,000,000
Marin	3,000,000	$6,000,000
Exploitation minière	2,500,000	$5,000,000
Total	14,000,000	$28,000,000

En 2024, Stabilis Solutions prévoit de générer environ 28 millions de dollars à partir de sa diversité de clientèle dans ces industries, mettant en évidence le positionnement stratégique de l'entreprise sur le marché du GNL.

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'exploitation pour la production et la logistique de GNL

Stablis Solutions, Inc. entraîne des coûts d'exploitation importants dans la production et la logistique du gaz naturel liquéfié (GNL). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus a été déclaré à 39,7 millions de dollars, contre 42,9 millions de dollars l'année précédente, reflétant une baisse de 3,2 millions de dollars ou 7,5%. Cette réduction est principalement attribuée à la baisse des prix du gaz naturel et à la baisse des coûts des contrats minimum d'achat à l'achat.

Entretien et dépréciation de l'équipement

Les frais de maintenance et d'amortissement sont essentiels dans la gestion de l'efficacité opérationnelle des solutions de stabilis. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la charge d'amortissement a été enregistrée à 5,34 millions de dollars, soit une baisse de 6,01 millions de dollars l'année précédente. Cette réduction des frais d'amortissement est liée à des actifs atteignant la fin de leur vie amortissante.

Dépenses administratives et personnel

Les dépenses administratives et du personnel sont également une composante importante de la structure des coûts. La vente, les frais généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevaient à 9,82 millions de dollars, contre 9,42 millions de dollars l'année précédente, indiquant une augmentation de 0,4 million de dollars ou 4,2%. Cette augmentation est principalement due à la hausse des coûts de rémunération, qui ont été partiellement compensés par une diminution des coûts des services professionnels.

Composant coût	2024 Montant (en millions)	2023 Montant (en millions)	Changement (en millions)	% Changement
Coût des revenus	39.7	42.9	-3.2	-7.5%
Frais d'amortissement	5.34	6.01	-0.67	-11.1%
Vente, dépenses générales et administratives	9.82	9.42	0.4	4.2%

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes des produits de GNL

Au troisième trimestre de 2024, Stabilis Solutions a déclaré des revenus de 14,256 millions de dollars à partir des ventes de produits de GNL, représentant une augmentation de 17.6% par rapport à 12,122 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes de produits de GNL ont totalisé 44,295 millions de dollars, légèrement en bas de 44,595 millions de dollars l'année précédente, indiquant un 0.7% diminuer.

Période	Ventes de produits de GNL (million de dollars)	Changement (million de dollars)	Pourcentage de variation (%)
Q3 2024	14.256	2.134	17.6
Q3 2023	12.122	N / A	N / A
9m 2024	44.295	(0.300)	(0.7)
9m 2023	44.595	N / A	N / A

Revenus locatifs de l'équipement cryogénique

Les revenus de location de l'équipement cryogénique pour le troisième trimestre de 2024 sont équipés de 1,614 million de dollars, qui est un 21.4% augmenter de 1,330 million de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus de location étaient 5,469 millions de dollars, à partir de 4,640 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, reflétant une croissance de 17.9%.

Période	Revenu locatif (million de dollars)	Changement (million de dollars)	Pourcentage de variation (%)
Q3 2024	1.614	0.284	21.4
Q3 2023	1.330	N / A	N / A
9m 2024	5.469	0.829	17.9
9m 2023	4.640	N / A	N / A

Frais pour les services d'ingénierie et de support

Les services d'ingénierie et de support ont généré des revenus de 1,681 million de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à 1,579 million de dollars au troisième trimestre 2023, marquant une croissance de 6.5%. Au cours de la période de neuf mois, les revenus de service étaient 5,298 millions de dollars, à partir de 4,745 millions de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation de 11.7%.

Période	Revenus de service (million de dollars)	Changement (million de dollars)	Pourcentage de variation (%)
Q3 2024	1.681	0.102	6.5
Q3 2023	1.579	N / A	N / A
9m 2024	5.298	0.553	11.7
9m 2023	4.745	N / A	N / A

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.