Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Bundle
Une brève histoire de Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Fondation et premières années
Beacon Roofing Supply, Inc. a été fondée en 1928 par Samuel G. Biehl dans la petite ville de Peabody, Massachusetts. La société s'est initialement concentrée sur la distribution de toitures et de matériaux connexes.
Extension et croissance
Dans les années 1990, Beacon a commencé à se développer par des acquisitions, acquérant 35 entreprises En 1999. Par exemple, en 1996, Beacon a acquis Alimentation du Pacifique, marquant sa première expansion importante dans l'ouest des États-Unis.
Offre publique
L'approvisionnement en toiture Beacon est devenu public 16 novembre 2004, échange sur le nasdaq sous le symbole de ticker Becn. L'introduction en bourse a augmenté approximativement 170 millions de dollars.
Stratégie d'acquisition
Beacon a été agressif dans sa stratégie d'acquisition. Dans 2015, la société a acquis Produits de construction alliés pour environ 2 milliards de dollars. Cette acquisition a considérablement augmenté l'échelle de Beacon et la présence sur le marché.
Performance financière
| Année | Revenus (en milliards) | Revenu net (en millions) | Bénéfice par action (EPS) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $4.20 | $108.0 | $2.18 |
| 2019 | $5.56 | $142.8 | $2.73 |
| 2020 | $5.34 | $96.3 | $1.88 |
| 2021 | $7.70 | $337.3 | $6.41 |
| 2022 | $8.38 | $346.3 | $6.85 |
Développements récents
À ce jour 2023, Beacon Roofing Supply a rapporté des revenus approximativement 8,6 milliards de dollars pour l'exercice. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de ses capacités de distribution.
Présence du marché
L'alimentation de toiture de balise fonctionne sur 600 emplacements Aux États-Unis et au Canada, ce qui en fait l'un des plus grands distributeurs de matériaux de toiture en Amérique du Nord. À ce jour 2021, Beacon a tenu une part de marché d'environ 10% dans le segment de distribution d'approvisionnement en toiture nord-américaine.
Performance du stock
À ce jour Octobre 2023, le cours de l'action de Becn se tenait à peu près $60.50, reflétant une capitalisation boursière de autour 4,39 milliards de dollars. Le stock a montré une augmentation d'environ 25% année à ce jour.
Perspectives futures
Beacon Roofing Supply vise à maintenir sa trajectoire de croissance et à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des acquisitions stratégiques et à des opérations optimisées. La société prévoit d'investir dans la technologie et la logistique pour améliorer l'efficacité et le service client dans les années à venir.
A qui possède Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Structure de propriété
Structure de propriété
La structure de propriété de Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) comprend principalement des investisseurs institutionnels et une partie des actionnaires individuels. À partir des dernières données disponibles, la propriété de l'entreprise peut être détaillée comme suit:
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 72.0% |
| Initiés | 4.5% |
| Investisseurs individuels | 23.5% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels tiennent des participations importantes dans la balise de la toiture. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels, y compris leurs pourcentages de propriété:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,867,000 | 12.1% |
| BlackRock, Inc. | 5,044,000 | 10.4% |
| JPMorgan Chase & Co. | 4,006,000 | 8.3% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 2,900,000 | 6.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés donne un aperçu de l'engagement de l'équipe de direction. Les statistiques actuelles de propriété d'initiés sont les suivantes:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Julian Francis | PDG | 500,000 | 1.0% |
| Joseph M. Hurlbut | Président | 200,000 | 0.4% |
| Brendan D. O’Neill | Directeur financier | 150,000 | 0.3% |
Performance financière récente
Les performances financières de Beacon Roofing Supply peuvent également faire la lumière sur sa dynamique de propriété. À la fin du troisième trimestre 2023, les principales mesures financières suivantes sont signalées:
| Métrique | Valeur du troisième trimestre 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 1,4 milliard de dollars |
| Revenu net | 85 millions de dollars |
| EPS (bénéfice par action) | $1.45 |
| Capitalisation boursière | 5,7 milliards de dollars |
Informations sur la propriété des concurrents
Les données comparatives concernant la propriété des concurrents de Beacon dans le secteur des matériaux de construction peuvent fournir un contexte supplémentaire. Vous trouverez ci-dessous un résumé de la structure de propriété d'une autre entreprise:
| Entreprise | Pourcentage de propriété institutionnelle | Pourcentage de propriété d'initié |
|---|---|---|
| Builders FirstSource, Inc. | 82.0% | 3.5% |
| GMS Inc. | 75.0% | 5.0% |
Énoncé de mission Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Valeurs fondamentales
Beacon Roofing Supply, Inc. se consacre à maintenir un ensemble solide de valeurs fondamentales qui guident ses opérations et sa prise de décision. Ces valeurs incluent:
- Intégrité: Mener des affaires honnêtement et transparent.
- Focus client: Prioriser les besoins des clients et établir des relations durables.
- Innovation: Adopter de nouvelles idées et technologies pour améliorer les offres de produits.
- Sécurité: Création d'un environnement de travail sûr pour les employés et les clients.
Objectifs commerciaux
L'énoncé de mission de l'entreprise met l'accent sur des objectifs commerciaux spécifiques visant à atteindre une croissance durable à long terme:
- Croissance des revenus: Viser une croissance constante des revenus annuels, ciblant 4,5 milliards de dollars en revenus pour l'exercice 2023.
- Extension du marché: Élargir son empreinte aux États-Unis et au Canada, avec plus 600 emplacements.
- Diversification des produits: Offrant une large gamme de produits de toiture, de revêtement et de produits connexes.
Financier Overview
Depuis les derniers rapports financiers, Beacon Roofing Supply, Inc. a démontré de solides mesures de performance:
| Exercice fiscal | Revenus (milliards de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Total des actifs (milliards de dollars) | Capitalisation boursière (milliards de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.2 | 116 | 1.8 | 1.8 |
| 2021 | 3.8 | 143 | 2.0 | 3.7 |
| 2022 | 4.2 | 165 | 2.4 | 3.3 |
| 2023 (projeté) | 4.5 | 180 | 2.5 | 3.9 |
Engagement communautaire
L'énoncé de mission de Beacon comprend un engagement envers l'engagement communautaire:
- Philanthropie: Contributif 1 million de dollars chaque année aux organismes de bienfaisance locaux et aux initiatives communautaires.
- Voluts bénévoles des employés: Encourager les employés à participer 10,000 heures de bénévolat chaque année.
- Responsabilité environnementale: Visant à réduire l'empreinte carbone par 25% d'ici 2025.
Intégration technologique
La mission comprend un fort accent sur la technologie:
- Transformation numérique: Investissement de 50 millions de dollars dans l'infrastructure informatique pour soutenir les capacités du commerce électronique.
- Analyse des données: En utilisant l'analyse des données pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et l'expérience client.
Partenariats stratégiques
Beacon Roofing Supply recherche activement des partenariats stratégiques:
- Relations des fournisseurs: Collaborer avec 1 500 fournisseurs pour améliorer les offres de produits.
- Coentreprises: S'engager dans des coentreprises pour pénétrer de nouveaux marchés et étendre la clientèle.
Comment fonctionne Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Entreprise Overview
Beacon Roofing Supply, Inc. est l'un des principaux distributeurs de matériaux de toiture et de produits de construction complémentaires en Amérique du Nord. En 2023, la société exploite environ 600 succursales aux États-Unis et au Canada.
Performance financière
Pour l'exercice clos le 30 septembre 2022, Beacon Roofing Supply a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,11 milliards de dollars, soit une augmentation de 15% contre 3,57 milliards de dollars l'année précédente. La société a déclaré un bénéfice net de 168 millions de dollars au cours de l'exercice 2022, contre 124 millions de dollars au cours de l'exercice 2021.
Répartition des revenus
Les sources de revenus de l'offre de toiture Beacon peuvent être classées en plusieurs domaines clés:
| Catégorie | Revenus de 2022 pour l'exercice (en millions) | Revenus de l'exercice 2021 (en millions) |
|---|---|---|
| Toiture résidentielle | $2,400 | $2,100 |
| Toit commercial | $1,200 | $1,000 |
| Revêtement | $400 | $350 |
| Autres produits | $110 | $90 |
Présence du marché
Beacon Roofing Supply dessert plus de 120 000 clients, dont des entrepreneurs professionnels, des détaillants et des constructeurs. La société a une forte présence sur le marché dans les secteurs résidentiel et commercial.
Produits et services clés
- Matériaux de toiture (bardeaux d'asphalte, tuiles, etc.)
- Matériaux de revêtement
- Produits d'isolation
- Systèmes de toiture commerciale
- Outils et accessoires pour l'installation
Acquisitions et stratégie de croissance
Beacon Roofing Supply a poursuivi une stratégie de croissance qui comprend l'acquisition de distributeurs régionaux. En 2022, la société a acquis des produits de construction Allied, améliorant sa position sur le marché de l'offre de toiture.
Performance du stock
L'offre de toiture Beacon se négocie sur le Nasdaq sous le symbole de ticker Becn. En octobre 2023, le cours de l'action était d'environ 57,25 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 3,43 milliards de dollars.
Efficacité opérationnelle
La société se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à la technologie et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement rationalisée. Au cours de l'exercice 2022, Beacon a signalé une marge brute de 27,5%, contre 26,3% au cours de l'exercice 2021.
Base des employés
En 2023, Beacon Roofing Supply emploie environ 6 300 personnes dans ses succursales. L'entreprise se concentre sur la fourniture de programmes de formation approfondis pour améliorer les compétences et les connaissances des employés dans l'industrie du toiture.
Initiatives de durabilité
Beacon Roofing Supply s'engage dans la durabilité et réduit son impact environnemental. L'entreprise a mis en œuvre des programmes de recyclage et vise à offrir des options de produits plus respectueuses de l'environnement.
Clientèle
La clientèle de Beacon Roofing Supply se compose principalement de:
- Entrepreneurs résidentiels
- Entrepreneurs commerciaux
- Détaillants de rénovation domiciliaire
- Constructeurs et développeurs
Défis et tendances du marché
La société fait face à des défis tels que les fluctuations des coûts des matériaux et des pénuries de main-d'œuvre dans le secteur de la construction. Cependant, la demande continue de projets de logements et de rénovation soutient la croissance de l'industrie de l'offre de toiture.
Comment Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Beacon Roofing Supply, Inc. génère ses revenus principalement grâce à la distribution en gros des matériaux de toiture et d'autres produits de construction complémentaires. L'entreprise dessert principalement des entrepreneurs professionnels sur les marchés résidentiels et commerciaux. Depuis l'exercice 2022, Beacon a déclaré que les ventes nettes totales d'environ 5,85 milliards de dollars.
Catégories de produits
- Matériaux de toiture: Cette catégorie comprend la plus grande partie des ventes de Beacon, représentant approximativement 70% du total des ventes nettes.
- Visites et fenêtres: Les produits du revêtement et les fenêtres génèrent 15% de revenus.
- Autres matériaux de construction: Cela inclut l'isolation, les attaches et les outils constituant grossièrement 15%.
Distribution des revenus géographiques
Beacon opère aux États-Unis et au Canada, avec un pourcentage important de ventes dérivées de diverses régions. Le tableau suivant illustre la distribution des revenus géographiques:
| Région | Ventes nettes (2022) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| États-Unis | 5,20 milliards de dollars | 89% |
| Canada | 650 millions de dollars | 11% |
Acquisitions comme stratégie de croissance
Beacon a stratégiquement acquis de nombreuses entreprises pour étendre sa part de marché et ses offres de produits. En 2022, Beacon a terminé l'acquisition de Higgins Roofing Supply et Solutions de construction de Vikings, contribuant à un estimé 300 millions de dollars dans les ventes annuelles.
Métriques de performance financière
La santé financière de Beacon peut être résumé par des mesures de performance clés pour l'exercice 2022:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 3,2 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,1 milliards de dollars |
| Capitaux propres | 1,1 milliard de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 22% |
| Revenu opérationnel | 376 millions de dollars |
Impact des conditions économiques
Les revenus de l'entreprise sont sensibles aux fluctuations économiques, en particulier dans les départs de logement et les rénovations. En 2022, les départs totaux du logement américain étaient approximativement 1,6 million, indiquant une reprise sur le marché du logement qui a eu un impact positif sur la demande de produits de la balise.
Croissance des ventes en ligne
En réponse au changement des tendances du marché, Beacon a élargi ses offres de commerce électronique, résultant en un 25% augmentation des ventes en ligne d'une année sur l'autre, atteignant 500 millions de dollars en 2022.
Conclusion des faits saillants financiers
Beacon Roofing Supply continue de capitaliser sur ses diverses offres de produits, ses acquisitions stratégiques et son solide réseau de distribution pour générer des sources de revenus robustes et atteindre une croissance durable.
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