Corsair Gaming, Inc. (CRSR) Bundle
Une brève histoire de Corsair Gaming, Inc.
Entreprise Overview
Corsair Gaming, Inc., fondée en 1994, est spécialisée dans le matériel et les périphériques de jeu haute performance. L'entreprise est devenue publique en septembre 2020 et a depuis élargi ses offres de produits grâce à des acquisitions et un développement innovant de produits.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Corsair a déclaré une perte nette de 86,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte de 8,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les revenus de la société pour les neuf premiers mois de 2024 était de 683,4 millions de dollars, contre 785,0 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice brut pour cette période était de 219,4 millions de dollars, ce qui a donné une marge brute d'environ 24,3%.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus nets | 683,4 millions de dollars | 785,0 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 219,4 millions de dollars | 257,6 millions de dollars |
| Perte nette | (86,1 millions de dollars) | (8,6 millions de dollars) |
Acquisitions et mouvements stratégiques
En septembre 2024, Corsair a exécuté un accord d'achat d'actifs pour acquérir l'activité Fanatec auprès d'Endor AG pour environ 43,7 millions de dollars, net en espèces acquises. Cette acquisition vise à améliorer les offres de Corsair dans la gamme de produits SIM Racing, complétant son portefeuille de matériel de jeu existant.
Performance des stocks et position du marché
Au 30 septembre 2024, les actions de Corsair se négociaient à environ 0,56 $ par action, reflétant une baisse significative des sommets précédents. Le total des actions en circulation à cette date était de 104,7 millions, contre 103,3 millions à la fin de 2023.
| Information sur stockage | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Partage | 104,7 millions | 103,3 millions |
| Cours des actions | $0.56 | 1,00 $ (environ) |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Corsair a déclaré un espèces nette utilisées dans des activités d'exploitation de 19,7 millions de dollars. La trésorerie totale et la trésorerie restreinte à la fin de la période étaient de 61,6 millions de dollars, contre 178,6 millions de dollars au début de l'année.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (19,7 millions de dollars) | 32,1 millions de dollars |
| Cash total et espèces restreintes | 61,6 millions de dollars | 178,6 millions de dollars |
Perspectives et défis
Corsair continue de faire face à des défis sur le marché du matériel de jeu compétitif, avec une pression continue sur les prix et les marges. L'entreprise se concentre sur l'innovation et élargit ses gammes de produits pour stimuler la croissance tout en gérant efficacement les coûts.
A qui possède Corsair Gaming, Inc. (CRSR)
Importants actionnaires
En 2024, Corsair Gaming, Inc. (CRSR) a une structure de propriété diversifiée, qui comprend à la fois les actionnaires institutionnels et individuels. Les actionnaires les plus importants sont principalement des investisseurs institutionnels, avec des enjeux importants détenus par des sociétés d'investissement et des fonds communs de placement.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Taper |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 7.2% | Institutionnel |
| Wellington Management Company, LLP | 6.1% | Institutionnel |
| Invesco Ltd. | 5.4% | Institutionnel |
| Actionnaires individuels | 61.0% | Vente au détail |
Propriété exécutive
L'équipe de direction de Corsair Gaming détient également une partie importante des actions de la société, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires.
| Exécutif | Position | Part de la propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Andy Paul | PDG | 2,500,000 | 2.4% |
| Geoffrey P. W. Kuo | Directeur financier | 1,200,000 | 1.1% |
| Paul J. D. Hwang | ROUCOULER | 1,000,000 | 1.0% |
Intérêts sans contrôle
Corsair Gaming s'est également engagé dans diverses combinaisons d'entreprises, ce qui a entraîné des intérêts non contrôlés dans certaines filiales. Au 30 septembre 2024, l'intérêt non contrôlant échangeable (RNCI) a été évalué à environ 14,4 millions de dollars, ce qui représente un intérêt de 19% dans Elgato Idisplay Holdings Ltd.
| Type d'intérêt | Pourcentage | Valeur (en millions) |
|---|---|---|
| Intérêt non contrôlant échangeable | 19% | $14.4 |
| Intérêt non réédemable sans contrôle | 20% | $10.5 |
Acquisitions récentes ayant un impact sur la structure de la propriété
Le 19 septembre 2024, Corsair Gaming a terminé l'acquisition de l'activité Fanatec pour environ 43,7 millions de dollars, ce qui a un impact sur sa propriété et sa structure opérationnelle.
| Acquisition | Date | Prix d'achat (en millions) |
|---|---|---|
| Fanatec | 19 septembre 2024 | $43.7 |
Cette acquisition devrait améliorer les offres de produits de Corsair Gaming sur les marchés de jeu et de course SIM, affectant potentiellement les enjeux de propriété future et la valeur des actionnaires. L'acquisition a été financée par une combinaison de liquidités et de ressources existantes, reflétant les initiatives de croissance stratégique de l'entreprise.
Énoncé de mission Corsair Gaming, Inc. (CRSR)
Overview de l'énoncé de mission
Corsair Gaming, Inc. se positionne comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements et de technologies haute performance pour les joueurs et les créateurs de contenu. La mission de l'entreprise se concentre sur la fourniture de produits innovants qui améliorent les expériences de jeu et autorisent les créateurs.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Attaché à l'innovation continue dans la technologie de jeu.
- Qualité: Assurer des normes de haute qualité sur tous les produits.
- Communauté: Favoriser une communauté de joueurs et de créateurs.
- Focus client: Prioriser la satisfaction et les commentaires du client.
Performance financière et mesures
As of September 30, 2024, Corsair Gaming reported net revenue of $304.2 million, a decrease of 16.2% compared to $363.2 million for the same period in 2023. The company experienced a net loss of $51.6 million in Q3 2024, reflecting a significant decline from Une perte nette de 2,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Performance du segment
La société opère à travers deux segments principaux: les périphériques des joueurs et des créateurs et des composants et systèmes de jeu. La performance financière par segment est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus nets (en milliers) | T1 2023 Revenus nets (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Périphériques de joueur et de créateur | $101,966 | $90,356 | +12.8% |
| Composants et systèmes de jeu | $202,233 | $272,837 | -25.9% |
| Total | $304,199 | $363,193 | -16.2% |
Analyse brute des bénéfices et des marges
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut de Corsair Gaming était de 69,7 millions de dollars, avec une marge brute de 22,9%, contre 24,6% au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut (par milliers) | $69,661 | $89,353 |
| Marge brute (%) | 22.9% | 24.6% |
Revenu net et perte
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Corsair a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 87,5 millions de dollars, contre une perte nette de 9,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Perte nette (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $51,586 |
| Q3 2023 | $2,886 |
| Neuf mois 2024 | $87,467 |
| Neuf mois 2023 | $9,571 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Corsair s'élevaient à 1,20 milliard de dollars, tandis que le passif total a été déclaré à 589,8 millions de dollars.
| Article | Au 30 septembre 2024 (en milliers) | Au 31 décembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| Actif total | $1,202,666 | $1,357,463 |
| Passifs totaux | $589,795 | $663,483 |
| Cash et espèces restreintes | $61,640 | $178,564 |
Acquisition récente
Le 19 septembre 2024, Corsair a acquis Fanatec pour environ 43,7 millions de dollars, améliorant son portefeuille sur le marché des courses SIM.
Performance du stock
Les performances des actions de Corsair Gaming (CRSR) ont été volatiles, reflétant les tendances du marché plus larges et les défis spécifiques à l'entreprise. Depuis les dernières données de négociation, le cours de l'action a considérablement fluctué en raison des conditions du marché et des performances financières.
Comment fonctionne Corsair Gaming, Inc. (CRSR)
Entreprise Overview
Corsair Gaming, Inc. (CRSR) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipement et de technologie de jeu haute performance. La société opère principalement à travers deux segments: les périphériques des joueurs et des créateurs et des composants et systèmes de jeu.
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Corsair a déclaré un chiffre d'affaires net total de 902,8 millions de dollars, une baisse par rapport à 1,04 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. La perte nette attribuable à Corsair Gaming, Inc. pour la même période était de 87,5 millions de dollars par rapport à la Une perte nette de 9,6 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net total | 902,8 millions de dollars | 1,04 milliard de dollars |
| Perte nette | (87,5) millions de dollars | (9,6) millions de dollars |
| Bénéfice brut | 219,4 millions de dollars | 257,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 275,3 millions de dollars | 260 millions de dollars |
Répartition des revenus par segment
Le tableau suivant montre la répartition des revenus par segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
| Segment | Revenu net (par milliers) | Bénéfice brut (par milliers) |
|---|---|---|
| Périphériques de joueur et de créateur | $101,966 | $39,032 |
| Composants et systèmes de jeu | $202,233 | $30,629 |
| Total | $304,199 | $69,661 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de la région géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Région | Revenu net (par milliers) |
|---|---|
| Amériques | $477,485 |
| Europe et Moyen-Orient | $318,872 |
| Asie-Pacifique | $106,399 |
| Total | $902,756 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Corsair avait des espèces et des espèces restreintes s'élevant à 61,6 millions de dollars. La société a utilisé 19,7 millions de dollars en espèces pour les opérations au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 275,3 millions de dollars, ce qui comprend:
- Ventes, générale et administrative: 224,7 millions de dollars
- Développement de produits: 50,6 millions de dollars
Acquisitions récentes
Le 19 septembre 2024, Corsair a terminé l'acquisition de l'activité Fanatec d'Endor AG pour environ 43,7 millions de dollars.
Performance du stock
Les performances des actions de Corsair ont montré la volatilité, avec une perte nette par action déclarée de $ (0,56) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $ (0,03) pour la même période en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette par action | $(0.56) | $(0.03) |
| Partages moyens pondérés en circulation | 104,397 | 102,863 |
Conditions et défis du marché
Corsair fait face à des défis continus, notamment des contraintes de chaîne d'approvisionnement et des pressions de prix compétitives dans l'industrie du jeu. L'environnement macroéconomique, y compris l'inflation et les tensions géopolitiques, a un impact sur la demande des consommateurs et les coûts opérationnels.
Comment Corsair Gaming, Inc. (CRSR) fait de l'argent
Segments de revenus
Corsair Gaming fonctionne principalement par deux segments à signaler: Périphériques de joueur et de créateur et Composants et systèmes de jeu. Le tableau suivant résume les revenus nets générés par chaque segment pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Périphériques de joueur et de créateur | $101,966 | $90,356 | $303,168 | $258,053 |
| Composants et systèmes de jeu | $202,233 | $272,837 | $599,588 | $784,536 |
| Revenu net total | $304,199 | $363,193 | $902,756 | $1,042,589 |
Analyse brute des bénéfices et des marges
Le bénéfice brut pour les jeux Corsair reflète la rentabilité de ses offres de produits. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice brut total de 69 661 000 $, en baisse de 89 353 000 $ au cours de la même période de 2023. La marge brute est également passée de 24,6% à 22,9% au cours de cette période. Le tableau suivant détaille le bénéfice et la marge bruts par segment:
| Segment | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Périphériques de joueur et de créateur | $39,032 | 38.3% |
| Composants et systèmes de jeu | $30,629 | 15.1% |
| Bénéfice brut total | $69,661 | 22.9% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont constituées de frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) et frais de développement de produits. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales s'élevaient à 275 262 000 $, contre 260 024 000 $ au cours de l'année précédente. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des dépenses d'exploitation:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Ventes, générales et administratives | $224,677 |
| Développement | $50,585 |
| Dépenses d'exploitation totales | $275,262 |
Revenu net et perte
Corsair Gaming a déclaré une perte nette de 87 467 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 9 571 000 $ pour la même période en 2023. L'augmentation significative des pertes reflète les défis en cours sur le marché des composants du jeu.
Distribution des revenus géographiques
Le tableau suivant décrit la distribution géographique des revenus nets pour les jeux Corsair:
| Région | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $156,110 | $181,218 | $477,485 | $536,143 |
| Europe et Moyen-Orient | $116,783 | $132,641 | $318,872 | $351,212 |
| Asie-Pacifique | $31,306 | $49,334 | $106,399 | $155,234 |
| Revenu net total | $304,199 | $363,193 | $902,756 | $1,042,589 |
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, Corsair Gaming a maintenu un actif total de 1 202 666 000 $ et un passif total de 589 795 000 $. Les espèces et les espèces restreints de la société s'élevaient à 61 600 000 $.
Corsair Gaming, Inc. (CRSR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Corsair Gaming, Inc. (CRSR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Corsair Gaming, Inc. (CRSR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Corsair Gaming, Inc. (CRSR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.