GrowGeneration Corp. (GRWG) Bundle
Une brève histoire de Growgeneration Corp. (GRWG)
Formation de l'entreprise et développement précoce
Growgeneration Corp. a été fondée en 2014 par Darren Lampert, Michael Salaman et Roberta Lipson. L'entreprise, dont le siège est à Denver, dans le Colorado, se concentre sur la fourniture de produits hydroponiques et de jardinage biologique aux producteurs commerciaux et résidentiels.
Croissance et expansion
En 2016, Growgeneration a ouvert son premier magasin de détail à Las Vegas, Nevada. D'ici 2018, la société avait étendu ses opérations à 14 emplacements dans 8 États, déclarant des revenus d'environ 26,3 millions de dollars.
L'offre publique initiale (IPO)
Growgeneration est devenue publique sur le nasdaq sous le symbole de ticker Grwg en 2019. L'introduction en bourse a soulevé 10 millions de dollars et a marqué une étape importante dans la trajectoire de croissance de l'entreprise.
Performance financière
Pour l'exercice 2020, Growgeneration a rapporté des revenus de 106,5 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 303%. L'entreprise a réalisé un bénéfice brut d'environ 40,9 millions de dollars, donnant une marge brute de 38.4%.
Nombre de magasins et lieux
En 2021, Growgeneration a fonctionné plus de 60 emplacements dans 12 États, dont la Californie, le Colorado et le Michigan. L'entreprise a continué d'élargir son empreinte sur le marché du cannabis et de l'horticulturelle en croissance rapide.
Données financières récentes
Pour le troisième trimestre de 2022, Growgeneration a rapporté des revenus de 66,2 millions de dollars avec un profit brut de 27,6 millions de dollars. L'entreprise avait un revenu net de 7,8 millions de dollars pendant la même période.
| Année | Revenus (million de dollars) | Bénéfice brut (million) | Revenu net (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 26.3 | N / A | N / A |
| 2019 | 10.0 (IPO Proceds) | N / A | N / A |
| 2020 | 106.5 | 40.9 | N / A |
| 2021 | N / A | N / A | N / A |
| Q3 2022 | 66.2 | 27.6 | 7.8 |
Position et stratégie du marché
La stratégie de Growgeneration comprend l'élargissement de ses offres de produits et l'augmentation de ses emplacements de vente au détail. La société vise à devenir un acteur dominant dans l'industrie du cannabis, bénéficiant de la légalisation croissante du cannabis dans divers États.
Perspectives futures
En 2023, la taille du marché mondial de l'hydroponie était évaluée à approximativement 9,5 milliards de dollars, avec des attentes pour une croissance substantielle. Growgeneration est sur le point de capitaliser sur cette tendance avec son vaste réseau de distribution.
Impact Covid-19
La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le paysage de la vente au détail; Cependant, Growgeneration a connu une augmentation de la demande de fournitures de jardinage. La société a déclaré une augmentation des ventes attribuées à davantage de consommateurs se livrant au jardinage à domicile pendant les verrouillage.
Développements récents
En 2022, Growgeneration a annoncé son intention d'ouvrir plusieurs nouveaux emplacements, ciblant les principaux États de croissance comme la Floride et le Texas. L'entreprise continue de se concentrer sur l'amélioration de ses capacités de commerce électronique pour mieux servir ses clients.
A qui possède Growgeneration Corp. (GRWG)
Structure de propriété actuelle
Depuis les dernières données disponibles, la propriété de Growgeneration Corp. (GRWG) est divisée entre divers investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant décrit les actionnaires importants au troisième trimestre de 2023:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Total des actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 48.3% | 10,200,000 |
| Propriété d'initié | 5.6% | 1,200,000 |
| Investisseurs de détail | 46.1% | 9,800,000 |
Actionnaires institutionnels clés
Parmi les investisseurs institutionnels, plusieurs entreprises éminentes occupent des positions importantes dans Growgeneration. Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux actionnaires institutionnels:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 11.5% |
| BlackRock, Inc. | 2,200,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 8.3% |
| Investissements de fidélité | 1,500,000 | 6.9% |
| Investissements Franklin Templeton | 1,000,000 | 4.6% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est cruciale pour comprendre l'alignement des intérêts de la direction sur ceux des actionnaires. Les individus suivants sont notés pour leurs enjeux en Growgeneration:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Michael Salaman | PDG | 600,000 |
| Erik D. B. Kranitz | Directeur financier | 300,000 |
| Mark G. Zink | Directeur | 200,000 |
Performance du cours de l'action récent
Le cours de l'action de Growgeneration a montré une volatilité sur le marché. Depuis la dernière séance de négociation le 20 octobre 2023, le cours de l'action a été enregistré à:
| Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 20 octobre 2023 | $4.80 | 260 millions de dollars |
| 20 septembre 2023 | $5.10 | 275 millions de dollars |
| 20 août 2023 | $6.00 | 330 millions de dollars |
Tendances du marché et sentiment des actionnaires
L'acceptation croissante du cannabis et des produits connexes a influencé le sentiment des actionnaires. La tendance générale du secteur du cannabis a vu:
- Augmentation de la croissance des ventes au détail d'environ 20% en glissement annuel.
- L'investissement institutionnel dans les actions de cannabis augmentant de 15% au cours de la dernière année.
- Les efforts de légalisation continue dans plusieurs États, ce qui stimule une croissance future potentielle.
Énoncé de mission Growgeneration Corp. (GRWG)
Entreprise Overview
Growgeneration Corp. est une chaîne de vente au détail hydroponique et de jardinage biologique de premier plan aux États-Unis, spécialisée dans les produits de haute qualité pour la culture intérieure et extérieure. L'entreprise exploite 62 jardineries dans 12 États, offrant une large gamme de produits et services aux producteurs commerciaux et domestiques.
Énoncé de mission
La mission de Growgeneration Corp. est de Fournir les produits de meilleure qualité et le service client supérieur à ses clients tout en faisant la promotion des pratiques agricoles durables dans l'industrie du cannabis. L'entreprise vise à soutenir les producteurs commerciaux et individuels avec des ressources qui améliorent leur expérience et leur rendement croissants.
Valeurs fondamentales
- Satisfaction du client: Assurer les besoins et les préférences des clients répond à un plus grand soin.
- Durabilité: Axé sur la promotion des pratiques écologiques dans l'agriculture et le jardinage.
- Innovation: Engagé à offrir les dernières technologies et solutions dans l'espace hydroponique et de jardinage.
- Engagement communautaire: Impliqué dans des initiatives qui soutiennent et soulèvent les communautés locales.
Performance financière
Auprès du T2 2023, Growgeneration a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2023 |
|---|---|
| Revenu | 61,0 millions de dollars |
| Revenu net | 0,5 million de dollars |
| Marge brute | 26.4% |
| EBITDA | 3,2 millions de dollars |
| Actif total | 170,0 millions de dollars |
| Passifs totaux | 92,0 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 215 millions de dollars |
Stratégie de croissance
Growgeneration vise à étendre son empreinte de marché à travers:
- Acquisitions: Identifier et acquérir des entreprises stratégiquement précieuses pour améliorer ses offres de produits.
- Openings de magasin: Ciblant les nouveaux États pour l'ouverture des jardineries supplémentaires.
- Ventes en ligne: Améliorer les capacités de commerce électronique pour accueillir une base croissante de clients en ligne.
Impact de l'industrie
L'industrie hydroponique a connu une croissance significative, avec une taille de marché estimée de 12,1 milliards de dollars en 2022, devrait atteindre 18,9 milliards de dollars d'ici 2027, grandissant à un TCAC de 9.2%.
Relations avec la communauté
Growgeneration s'engage dans la participation de la communauté à travers diverses initiatives, notamment:
- Programmes d'éducation: Ateliers et séances de formation pour les jardiniers en herbe.
- Contributions caritatives: Dons à des projets agricoles locaux et à des organisations à but non lucratif.
Comment fonctionne Growgeneration Corp. (GRWG)
Modèle commercial
Modèle commercial
Growgeneration Corp. fonctionne comme une entreprise intégrée verticalement dans le secteur du jardinage hydroponique et biologique. Depuis 2023, l'entreprise a terminé 70 magasins de jardinage hydroponiques et biologiques aux États-Unis. L'entreprise vend principalement une variété de produits, notamment des équipements, des nutriments et des fournitures de croissance essentielles à la culture.
Offres de produits
Growgeneration fournit une large gamme de produits classés comme suit:
- Éclairage
- Équipement hydroponique
- Nutriments biologiques
- Médiaux en croissance
- Lutte antiparasitaire
Présence du marché
Au troisième trimestre 2023, Growgeneration a déclaré des revenus d'environ 97 millions de dollars, reflétant un taux de croissance de 23% d'une année à l'autre. La distribution géographique de leurs magasins est principalement concentrée dans les États avec des marchés de cannabis légalisés.
Performance financière
Le tableau suivant résume les principales métriques financières de Growgeneration Corp. pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 97 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 27 millions de dollars |
| Revenu net | -21 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 46 millions de dollars |
| Nombre d'employés | Environ 400 |
Acquisitions
Growgeneration s'est engagé dans diverses acquisitions stratégiques pour étendre son empreinte de marché. Notamment, en juillet 2021, Growgeneration a acquis Dépôt hydroponique, améliorant sa position dans le sud-ouest des États-Unis.
Clientèle
Les données démographiques du client comprennent principalement:
- Producteurs de cannabis commerciaux
- Producteurs de maison
- Jardineries
- Consommateurs de vente au détail
Présence en ligne
Growgeneration a investi dans sa plateforme de commerce électronique, qui au T2 2023 a expliqué 15% du total des ventes. Le site Web propose un vaste catalogue disponible pour l'expédition à travers les États-Unis.
Perspectives futures
La société prévoit une croissance continue due à l'expansion du marché légal du cannabis et de l'intérêt accru aux consommateurs pour le jardinage hydroponique. Les analystes prévoient une croissance des revenus prévus de 30% pour l'exercice 2024.
Partager les performances
En octobre 2023, les actions de Growgeneration, inscrites sur le NASDAQ sous le ticker GRWG, ont connu une volatilité avec un cours actuel de l'action d'environ $4.50.
Comment Growgeneration Corp. (GRWG) fait de l'argent
Opérations de vente au détail
Opérations de vente au détail
Growgeneration Corp. exploite l'une des plus grandes chaînes de points de vente au détail de jardinage hydroponique et biologique aux États-Unis. À la fin de 2022, la société comptait 64 emplacements d'entrepôt. Le segment de détail est un moteur des revenus majeur, contribuant à leurs ventes globales. Au cours de l'année complète de 2021, Growgeneration a déclaré des revenus de vente au détail d'environ 99 millions de dollars, marquant une croissance significative contre 54 millions de dollars en 2020.
Distribution de gros
Growgeneration s'engage également dans la distribution en gros de divers produits, y compris les nutriments, les médiums en croissance et les équipements hydroponiques. En 2021, les ventes en gros ont représenté environ 25% des revenus totaux de la société. Le segment de gros devrait contribuer environ 30 millions de dollars en croissance annuelle des revenus grâce à ses partenariats stratégiques avec les principaux fabricants.
Catégories de produits
Les revenus de l'entreprise sont générés à partir de plusieurs catégories de produits, notamment:
- Équipement hydroponique
- Nutriments et médias en croissance
- Systèmes d'éclairage intérieur et extérieur
- Fournitures
- Équipement de serre
Performance financière
Au deuxième trimestre 2023, Growgeneration a déclaré un chiffre d'affaires net de 13,4 millions de dollars, montrant une baisse par rapport à 20 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. La perte nette du T2 2023 était d'environ 7,7 millions de dollars, contre 4,5 millions de dollars au trimestre de l'année précédente. Cependant, la société maintient une forte marge brute d'environ 30% en moyenne.
Clientèle
La clientèle de Growgenercat comprend des cultivateurs commerciaux et des producteurs individuels. Le segment commercial représente environ 70% de ses ventes, indiquant une évolution vers le service de plus gros clients dans l'industrie du cannabis. La société a déclaré avoir servi plus de 50 000 clients aux États-Unis et un nombre croissant de clients à l'international.
Stratégie de commerce électronique
Ces dernières années, Growgeneration a élargi sa présence en ligne, qui a commencé à jouer un rôle central dans sa stratégie de vente. Le canal en ligne a connu une croissance d'une année à l'autre d'environ 40%, ce qui a contribué environ 11 millions de dollars en ventes pour l'exercice 2022.
Part de marché
En 2023, Growgeneration détient environ 14% du marché du détail hydroponique aux États-Unis, cela positionne la société en tant que leader dans l'industrie, d'autant plus que le marché du cannabis continue de se développer. La taille du marché du cannabis devrait atteindre 73,6 milliards de dollars d'ici 2027, présentant une opportunité pour Growgeneration de capturer des parts de marché supplémentaires.
Financier Overview
| Année | Revenus (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Marge brute (%) | # des points de vente au détail |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54 | -6.6 | 29% | 50 |
| 2021 | 99 | -4.0 | 30% | 61 |
| 2022 | 78 | -18.5 | 28% | 64 |
| 2023 (Q2) | 13.4 | -7.7 | 30% | 64 |
Acquisitions stratégiques
Growgeneration a des antécédents d'acquisitions stratégiques, ce qui lui a permis d'étendre son empreinte et ses offres de produits. En 2021, ils ont acquis plusieurs petits détaillants hydroponiques, qui ont ajouté environ 25 millions de dollars en revenus de vente supplémentaires. Ces acquisitions ont amélioré leurs capacités de chaîne d'approvisionnement et leur portée de marché.
Perspectives et opportunités de croissance
La croissance future des revenus de l'entreprise est liée à l'expansion de l'industrie du cannabis, à l'évolution des préférences des consommateurs vers les produits biologiques et à sa capacité à innover sur le marché de l'hydroponie. Les analystes prévoient que les revenus de Growgeneration pourraient croître à un TCAC de 25% au cours des cinq prochaines années, entraîné par une demande accrue de solutions de jardinage en salle.
GrowGeneration Corp. (GRWG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support