MercadoLibre, Inc. (MELI) Bundle
Une brève histoire de Mercadolibre, Inc.
Fondée en 1999 par Marcos Galperin, Mercadolibre, Inc. (NASDAQ: MELI) est devenue la plus grande plate-forme de commerce électronique d'Amérique latine. La société opère dans 18 pays, offrant un marché pour acheter et vendre des marchandises, aux côtés d'une opération de fintech robuste via Mercado Pago, qui fournit des solutions de paiement.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Mercadolibre a signalé une croissance significative de ses mesures financières par rapport à la même période en 2023.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets et revenu financier | 14 718 millions de dollars | 10 698 millions de dollars | 37.6% |
| Revenu net | 1 272 millions de dollars | 822 millions de dollars | 55.5% |
| Volume de marchandises brutes | 36 919 millions de dollars | 31 299 millions de dollars | 17.9% |
| Utilisateurs actifs (fintech) | 56 millions | 42 millions | 33.3% |
Performance du segment
Les opérations de l'entreprise sont segmentées par la géographie, le Brésil, le Mexique et l'Argentine comme principaux marchés. Le tableau suivant résume les revenus nets et le revenu financier par région pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Région | Revenus nets (en millions) | Coûts directs (en millions) | Contribution directe (en millions) |
|---|---|---|---|
| Brésil | $8,270 | ($6,528) | $1,742 |
| Mexique | $3,317 | ($2,707) | $610 |
| Argentine | $2,511 | ($1,449) | $1,062 |
| Autres pays | $620 | ($543) | $77 |
Dépenses d'investissement et d'investissement
Les dépenses en capital de Mercadolibre ont également connu une tendance à la hausse, reflétant les investissements continus dans les améliorations technologiques et la logistique.
| Période | Dépenses en capital (en millions) |
|---|---|
| 2024 (9 mois) | $555 |
| 2023 (9 mois) | $329 |
Ratios financiers clés
Une analyse plus approfondie de la santé financière de Mercadolibre peut être évaluée à travers les ratios clés suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 46.4% | 45.9% |
| Marge de revenu net | 8.6% | 7.7% |
| Taux d'imposition effectif | 23.8% | 38.1% |
Développements récents
En janvier 2024, Mercadolibre a signé un accord de 5 ans pour la dénomination des droits au stade Complexo Pacaembu à São Paulo pour un total de 56 millions de dollars, ce qui met en évidence son engagement à améliorer la visibilité de la marque dans la région.
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Mercadolibre s'est élevé à 6 324 millions de dollars, avec une dette nette de 1 907 millions de dollars. La société continue de tirer parti de sa position de marché solide pour étendre ses opérations logistiques et finch, visant une croissance soutenue dans les années à venir.
A qui possède Mercadolibre, Inc. (Meli)
Structure de propriété
En 2024, Mercadolibre, Inc. (MELI) possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Mercadolibre à partir des dernières données disponibles:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.7% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.1% |
| Investisseur institutionnel | Investissements de fidélité | 5.5% |
| Initié | Marcos Galperin (PDG) | 17.4% |
| Initié | Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration | 5.3% |
| Investisseurs de détail | Divers | 56.0% |
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, il y a eu des changements notables dans la propriété de Mercadolibre, en particulier parmi les investisseurs institutionnels. Le pourcentage d'actions détenues par les trois principaux investisseurs institutionnels a légèrement fluctué, reflétant la nature dynamique des investissements boursiers.
Performance du stock
Les actions de Mercadolibre ont montré une croissance significative, avec une augmentation du début de l'année d'environ 45% en septembre 2024. Le cours de l'action a atteint environ 2 061,16 $ par action, reflétant une forte confiance des investisseurs et un sentiment positif sur le marché envers les perspectives de croissance de l'entreprise dans le commerce électronique électronique et les secteurs fintech.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Mercadolibre, Inc. représente environ 104 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Cette évaluation le place parmi les principales sociétés de commerce électronique en Amérique latine, tirées par son modèle commercial robuste et sa base d'utilisateurs en expansion.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Mercadolibre a rapporté:
- Revenus nets: 14,72 milliards de dollars
- Revenu net: 1,27 milliard de dollars
- Volume de marchandises brutes: 36,92 milliards de dollars
- Acheteurs actifs uniques: 87 millions
- Utilisateurs actifs mensuels FinTech: 56 millions
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus nets | $14,718 |
| Revenu net | $1,272 |
| Volume de marchandises brutes | $36,919 |
| Acheteurs actifs uniques | 87 |
| Utilisateurs actifs mensuels finch | 56 |
Conclusion sur la propriété et la situation financière
Mercadolibre, Inc. reste un acteur clé dans le paysage du commerce électronique et fintech latino-américain, avec une base de propriété solide et une performance financière robuste. Les initiatives stratégiques de l'entreprise et le positionnement du marché continuent d'attirer des intérêts d'investissement importants.
Énoncé de mission Mercadolibre, Inc. (Meli)
Entreprise Overview
Mercadolibre, Inc. est l'une des principales plateformes de commerce électronique en Amérique latine, opérant principalement dans des pays comme le Brésil, le Mexique et l'Argentine. La société se concentre sur la facilitation du commerce en ligne et la fourniture de solutions fintech via sa plate-forme Mercado Pago.
Énoncé de mission
En 2024, la mission de Mercadolibre est de «démocratiser le commerce et les services financiers en Amérique latine». La société vise à autonomiser les individus et les entreprises en donnant accès à la technologie et aux solutions financières qui favorisent la croissance, l'inclusivité et le développement économique de la région.
Performance financière
Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Mercadolibre a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (en millions USD) | 2023 (en millions USD) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets et revenu financier | 14,718 | 10,698 | 37.6 |
| Volume de marchandises brutes | 36,919 | 31,299 | 17.9 |
| Acheteurs actifs uniques | 87 millions | 74 millions | 17.6 |
| Volume de paiement total | 137,746 | 102,278 | 34.6 |
Position sur le marché
Mercadolibre continue de renforcer sa position du marché, avec une croissance importante des revenus dirigée par ses segments de commerce électronique et de fintech. La société a déclaré une augmentation de 49,2% des revenus nets du Brésil et une augmentation de 55,8% par rapport au Mexique pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.
Initiatives stratégiques
Pour poursuivre sa mission, Mercadolibre a mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques:
- Expansion des capacités logistiques pour améliorer la vitesse de livraison et l'efficacité.
- Investissement dans la technologie pour améliorer l'expérience utilisateur sur sa plate-forme.
- Amélioration de la plate-forme Mercado Pago pour augmenter les offres de services financiers.
Développements récents
En 2024, les revenus finch de Mercadolibre ont augmenté de 23,3%, totalisant 6 113 millions de dollars pour la période de neuf mois, reflétant une adoption accrue de ses services financiers dans la région.
Indicateurs de performance clés
Au 30 septembre 2024, la société a réalisé ce qui suit:
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Utilisateurs actifs mensuels finch | 56 millions | 42 millions |
| Volume de marchandises brutes | 36 919 millions de dollars | 31 299 millions de dollars |
| Nombre d'articles vendus | 1 262 millions | 991 millions |
| Transactions de paiement total | 8 030 millions | 5 275 millions |
Conclusion sur l'épanouissement de la mission
La mission de Mercadolibre de démocratiser le commerce et les services financiers se reflète dans ses statistiques de croissance solides, ses initiatives stratégiques et ses investissements continus dans la technologie et les infrastructures, le positionnant comme un leader sur les marchés du commerce électronique et du feu de feu en Amérique latine.
Comment fonctionne Mercadolibre, Inc. (Meli)
Modèle commercial Overview
Mercadolibre, Inc. fonctionne comme une plateforme de commerce électronique de premier plan en Amérique latine, offrant une variété de services, notamment le marché en ligne, les solutions de paiement et la logistique. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus nets et un revenu financier de 14 718 millions de dollars, une augmentation significative de 10 698 millions de dollars au cours de la même période de 2023, représentant un taux de croissance de 37.6%.
Répartition des revenus
Les revenus de l'entreprise proviennent principalement de deux segments: le commerce et la fintech. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Segment | Revenus nets (en millions) | Changement à partir de 2023 |
|---|---|---|
| Commerce | $8,270 | 49.2% |
| Fintech | $6,113 | 23.3% |
| Total | $14,718 | 37.6% |
Distribution des revenus géographiques
Les opérations de Mercadolibre sont concentrées au Brésil, au Mexique et en Argentine. Le tableau suivant illustre les revenus nets et le revenu financier par segment géographique:
| Pays | Revenus nets (en millions) | Changement à partir de 2023 |
|---|---|---|
| Brésil | $8,270 | 49.2% |
| Mexique | $3,317 | 55.8% |
| Argentine | $2,511 | (1.6%) |
| Autres pays | $620 | 31.1% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Mercadolibre a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 5 017 millions de dollars, à partir de 3 668 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 36.8%. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Développement des produits et technologies | $1,422 |
| Ventes et marketing | $1,555 |
| Provision pour les comptes douteux | $1,331 |
| Général et administratif | $709 |
| Dépenses d'exploitation totales | $5,017 |
Métriques de rentabilité
Mercadolibre a déclaré un bénéfice brut de 6 828 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec une marge bénéficiaire brute de 46.4%. Le revenu des opérations était 1 811 millions de dollars.
Performance fintech
Le segment fintech continue de croître, le volume de paiement total atteignant 137 746 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 102 278 millions de dollars dans la même période de 2023.
Indicateurs de performance clés
Au 30 septembre 2024, les principaux indicateurs de performance de l'entreprise comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Utilisateurs actifs mensuels finch | 56 millions |
| Acheteurs actifs uniques | 87 millions |
| Volume de marchandises brutes | 36 919 millions de dollars |
| Nombre d'articles vendus | 1 262 millions |
| Transactions de paiement total | 8 030 millions |
Situation financière
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de Mercadolibre 18 621 millions de dollars, alors que l'équité totale était 4 002 millions de dollars. La société a déclaré une dette nette de 1 907 millions de dollars, à partir de 1 505 millions de dollars en décembre 2023.
Performance du marché
La performance des actions de Mercadolibre, Inc. (MELI) reflète sa trajectoire de croissance, avec une augmentation significative de la capitalisation boursière à la suite des résultats financiers solides rapportés pour 2024.
Comment Mercadolibre, Inc. (Meli) gagne de l'argent
Strots de revenus du commerce électronique
Mercadolibre génère des revenus substantiels grâce à ses opérations de commerce électronique, principalement par le biais de deux segments clés: les services de commerce et les ventes de produits du commerce. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Région | Revenus des services de commerce (en millions) | Revenus de vente de produits du commerce (en millions) | Revenu total du commerce (en millions) |
|---|---|---|---|
| Brésil | $4,176 | $897 | $5,073 |
| Mexique | $1,864 | $306 | $2,170 |
| Argentine | $795 | $123 | $918 |
| Autres pays | $396 | $48 | $444 |
| Total | $7,231 | $1,374 | $8,605 |
Au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024, les revenus étaient:
| Région | Revenus des services de commerce (en millions) | Revenus de vente de produits du commerce (en millions) | Revenu total du commerce (en millions) |
|---|---|---|---|
| Brésil | $1,452 | $357 | $1,809 |
| Mexique | $647 | $111 | $758 |
| Argentine | $358 | $53 | $411 |
| Autres pays | $144 | $17 | $161 |
| Total | $2,601 | $538 | $3,139 |
Strots de revenus fintech
Mercadolibre a considérablement élargi ses services fintech par le biais de Mercado Pago, qui comprend le traitement des paiements, les offres de crédit et les services financiers. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, les revenus fintech étaient:
| Région | Revenus fintech (en millions) |
|---|---|
| Brésil | $3,197 |
| Mexique | $1,147 |
| Argentine | $1,593 |
| Autres pays | $176 |
| Total | $6,113 |
Au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024, les revenus fintech étaient:
| Région | Revenus fintech (en millions) |
|---|---|
| Brésil | $1,104 |
| Mexique | $387 |
| Argentine | $622 |
| Autres pays | $60 |
| Total | $2,173 |
Métriques de croissance et performance financière
Mercadolibre a signalé des mesures de croissance impressionnantes à travers ses opérations. Les indicateurs de performance clés pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 comprennent:
- Volume de marchandises brutes (GMV): 36 919 millions de dollars
- Volume total de paiement: 137 746 millions de dollars
- Acheteurs actifs uniques: 87 millions
- Utilisateurs actifs mensuels FinTech: 56 millions
Pour la même période, la Société a déclaré un chiffre d'affaires net et un revenu financier total de:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus nets totaux et revenu financier | $14,718 |
| Coûts directs | ($11,227) |
| Contribution directe | $3,491 |
| Marge | 23.7% |
Pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024, les chiffres étaient:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus nets totaux et revenu financier | $5,312 |
| Coûts directs | ($4,128) |
| Contribution directe | $1,184 |
| Marge | 22.3% |
Le taux d'imposition effectif de Mercadolibre pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 était de 23,8%, une diminution de 38,1% l'année précédente.
MercadoLibre, Inc. (MELI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MercadoLibre, Inc. (MELI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MercadoLibre, Inc. (MELI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MercadoLibre, Inc. (MELI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.