MercadoLibre, Inc. (MELI) Bundle
Uma breve história do Mercadolibre, Inc.
Fundada em 1999 por Marcos Galperin, Mercadolibre, Inc. (NASDAQ: MELI) cresceu para se tornar a maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina. A empresa opera em 18 países, oferecendo um mercado para comprar e vender mercadorias, juntamente com uma operação robusta da FinTech através do Mercado Pago, que fornece soluções de pagamento.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Mercadolibre relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras em comparação com o mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida e renda financeira | US $ 14.718 milhões | US $ 10.698 milhões | 37.6% |
| Resultado líquido | US $ 1.272 milhões | US $ 822 milhões | 55.5% |
| Volume bruto de mercadoria | US $ 36.919 milhões | US $ 31.299 milhões | 17.9% |
| Usuários ativos (FinTech) | 56 milhões | 42 milhões | 33.3% |
Desempenho do segmento
As operações da empresa são segmentadas pela geografia, com o Brasil, México e Argentina como os principais mercados. A tabela a seguir resume as receitas líquidas e a receita financeira por região nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Região | Receita líquida (em milhões) | Custos diretos (em milhões) | Contribuição direta (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Brasil | $8,270 | ($6,528) | $1,742 |
| México | $3,317 | ($2,707) | $610 |
| Argentina | $2,511 | ($1,449) | $1,062 |
| Outros países | $620 | ($543) | $77 |
Investimentos e despesas de capital
As despesas de capital da Mercadolibre também viram uma tendência ascendente, refletindo o investimento contínuo em melhorias de tecnologia e logística.
| Período | Despesas de capital (em milhões) |
|---|---|
| 2024 (9 meses) | $555 |
| 2023 (9 meses) | $329 |
Principais índices financeiros
Uma análise mais aprofundada da saúde financeira do Mercadolibre pode ser avaliada através das seguintes índices -chave:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 46.4% | 45.9% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 7.7% |
| Taxa de imposto efetiva | 23.8% | 38.1% |
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a Mercadolibre assinou um contrato de 5 anos para nomear direitos ao Estádio Complexo Pacaembu em São Paulo por um total de US $ 56 milhões, apresentando seu compromisso de aumentar a visibilidade da marca na região.
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total do Mercadolibre era de US $ 6.324 milhões, com uma dívida líquida de US $ 1.907 milhões. A Companhia continua a alavancar sua forte posição de mercado para expandir suas operações de logística e Fintech, com o objetivo de um crescimento sustentado nos próximos anos.
A Who é proprietário da Mercadolibre, Inc. (Meli)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Mercadolibre, Inc. (MELI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas do Mercadolibre a partir dos dados mais recentes disponíveis:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.7% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.1% |
| Investidor institucional | Fidelity Investments | 5.5% |
| Insider | Marcos Galperin (CEO) | 17.4% |
| Insider | Executivos da empresa e membros do conselho | 5.3% |
| Investidores de varejo | Vários | 56.0% |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, houve mudanças notáveis na propriedade do Mercadolibre, particularmente entre os investidores institucionais. A porcentagem de ações detidas pelos três principais investidores institucionais flutuou um pouco, refletindo a natureza dinâmica dos investimentos no mercado de ações.
Desempenho de ações
As ações do Mercadolibre mostraram um crescimento significativo, com um aumento no ano a data de aproximadamente 45% em setembro de 2024. O preço das ações atingiu aproximadamente US $ 2.061,16 por ação, refletindo forte confiança do investidor e sentimento positivo do mercado em relação às perspectivas de crescimento da empresa no comércio eletrônico e setores de fintech.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Mercadolibre, Inc. é de aproximadamente US $ 104 bilhões em 30 de setembro de 2024. Essa avaliação o coloca entre as principais empresas de comércio eletrônico da América Latina, impulsionado por seu modelo de negócios robusto e expansão da base de usuários.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Mercadolibre informou:
- Receita líquida: US $ 14,72 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,27 bilhão
- Volume bruto de mercadoria: US $ 36,92 bilhões
- Compradores ativos exclusivos: 87 milhões
- Usuários ativos mensais da FinTech: 56 milhões
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita líquida | $14,718 |
| Resultado líquido | $1,272 |
| Volume bruto de mercadoria | $36,919 |
| Compradores ativos exclusivos | 87 |
| Usuários ativos mensais de fintech | 56 |
Conclusão sobre propriedade e posição financeira
A Mercadolibre, Inc. continua sendo um participante importante no comércio eletrônico da América Latina e no cenário da fintech, com uma sólida base de propriedade e desempenho financeiro robusto. As iniciativas estratégicas e o posicionamento do mercado da Companhia continuam a atrair juros significativos de investimento.
Mercadolibre, Inc. (MELI) Declaração de missão
Empresa Overview
A Mercadolibre, Inc. é uma plataforma líder de comércio eletrônico na América Latina, operando principalmente em países como Brasil, México e Argentina. A empresa se concentra em facilitar o comércio on -line e fornecer soluções de fintech por meio de sua plataforma Mercado Pago.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Mercadolibre é "democratizar os serviços financeiros e de comércio na América Latina". A empresa pretende capacitar indivíduos e empresas, fornecendo acesso a soluções financeiras e de tecnologia que promovem o crescimento, a inclusão e o desenvolvimento econômico em toda a região.
Desempenho financeiro
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o Mercadolibre relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (em milhões de dólares) | 2023 (em milhões de dólares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida e renda financeira | 14,718 | 10,698 | 37.6 |
| Volume bruto de mercadoria | 36,919 | 31,299 | 17.9 |
| Compradores ativos exclusivos | 87 milhões | 74 milhões | 17.6 |
| Volume total de pagamento | 137,746 | 102,278 | 34.6 |
Posição de mercado
O Mercadolibre continua a fortalecer sua posição de mercado, com um crescimento significativo da receita impulsionado pelos seus segmentos de comércio eletrônico e fintech. A empresa registrou um aumento de 49,2% nas receitas líquidas do Brasil e um aumento de 55,8% em relação ao México no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024.
Iniciativas estratégicas
Para promover sua missão, o Mercadolibre implementou várias iniciativas estratégicas:
- Expansão dos recursos de logística para aumentar a velocidade e a eficiência do entrega.
- Investimento em tecnologia para melhorar a experiência do usuário em sua plataforma.
- Aprimoramento da plataforma Mercado Pago para aumentar as ofertas de serviços financeiros.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, as receitas da Mercadolibre Fintech cresceram 23,3%, totalizando US $ 6.113 milhões no período de nove meses, refletindo o aumento da adoção de seus serviços financeiros em toda a região.
Principais indicadores de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, a empresa alcançou o seguinte:
| Indicador | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Usuários ativos mensais de fintech | 56 milhões | 42 milhões |
| Volume bruto de mercadoria | US $ 36.919 milhões | US $ 31.299 milhões |
| Número de itens vendidos | 1.262 milhões | 991 milhões |
| Transações totais de pagamento | 8.030 milhões | 5.275 milhões |
Conclusão sobre o cumprimento da missão
A missão da Mercadolibre de democratizar os serviços financeiros e de comércio se reflete em suas métricas robustas de crescimento, iniciativas estratégicas e investimento contínuo em tecnologia e infraestrutura, posicionando-o como líder nos mercados de comércio eletrônico e fintech da América Latina.
Como funciona o Mercadolibre, Inc. (MELI)
Modelo de negócios Overview
A Mercadolibre, Inc. opera como uma plataforma líder de comércio eletrônico na América Latina, oferecendo uma variedade de serviços, incluindo mercado on-line, soluções de pagamento e logística. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas líquidas e receita financeira de US $ 14.718 milhões, um aumento significativo de US $ 10.698 milhões no mesmo período de 2023, representando uma taxa de crescimento de 37.6%.
Recutação de receita
A receita da empresa é derivada principalmente de dois segmentos: comércio e fintech. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) | Mudança de 2023 |
|---|---|---|
| Comércio | $8,270 | 49.2% |
| Fintech | $6,113 | 23.3% |
| Total | $14,718 | 37.6% |
Distribuição de receita geográfica
As operações da Mercadolibre estão concentradas no Brasil, México e Argentina. A tabela a seguir ilustra as receitas líquidas e a receita financeira por segmento geográfico:
| País | Receita líquida (em milhões) | Mudança de 2023 |
|---|---|---|
| Brasil | $8,270 | 49.2% |
| México | $3,317 | 55.8% |
| Argentina | $2,511 | (1.6%) |
| Outros países | $620 | 31.1% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Mercadolibre relatou despesas operacionais totais de US $ 5.017 milhões, de cima de US $ 3.668 milhões em 2023, refletindo um aumento de 36.8%. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Desenvolvimento de produtos e tecnologia | $1,422 |
| Vendas e marketing | $1,555 |
| Provisão para contas duvidosas | $1,331 |
| Geral e Administrativo | $709 |
| Despesas operacionais totais | $5,017 |
Métricas de rentabilidade
Mercadolibre relatou um lucro bruto de US $ 6.828 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com uma margem de lucro bruta de 46.4%. A renda das operações foi US $ 1.811 milhões.
Fintech Performance
O segmento Fintech continua a crescer, com o volume total de pagamento atingindo US $ 137.746 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 102.278 milhões no mesmo período de 2023.
Principais indicadores de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, os principais indicadores de desempenho da empresa incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Usuários ativos mensais de fintech | 56 milhões |
| Compradores ativos exclusivos | 87 milhões |
| Volume bruto de mercadoria | US $ 36.919 milhões |
| Número de itens vendidos | 1.262 milhões |
| Transações totais de pagamento | 8.030 milhões |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais do Mercadolibre estavam em US $ 18.621 milhões, enquanto o patrimônio total era US $ 4.002 milhões. A empresa relatou dívida líquida de US $ 1.907 milhões, de cima de US $ 1.505 milhões em dezembro de 2023.
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Mercadolibre, Inc. (MELI) reflete sua trajetória de crescimento, com aumentos significativos na capitalização de mercado após os resultados financeiros robustos relatados para 2024.
Como Mercadolibre, Inc. (Meli) ganha dinheiro
Fluxos de receita de comércio eletrônico
O Mercadolibre gera receita substancial por meio de suas operações de comércio eletrônico, principalmente por meio de dois segmentos-chave: serviços de comércio e vendas de produtos de comércio. Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Região | Receita de serviços de comércio (em milhões) | Receita de vendas de produtos de comércio (em milhões) | Receita total de comércio (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Brasil | $4,176 | $897 | $5,073 |
| México | $1,864 | $306 | $2,170 |
| Argentina | $795 | $123 | $918 |
| Outros países | $396 | $48 | $444 |
| Total | $7,231 | $1,374 | $8,605 |
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas foram:
| Região | Receita de serviços de comércio (em milhões) | Receita de vendas de produtos de comércio (em milhões) | Receita total de comércio (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Brasil | $1,452 | $357 | $1,809 |
| México | $647 | $111 | $758 |
| Argentina | $358 | $53 | $411 |
| Outros países | $144 | $17 | $161 |
| Total | $2,601 | $538 | $3,139 |
Fluxos de receita da fintech
A Mercadolibre expandiu significativamente seus serviços de fintech através do Mercado Pago, que inclui processamento de pagamentos, ofertas de crédito e serviços financeiros. Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, as receitas da Fintech foram:
| Região | Receita de fintech (em milhões) |
|---|---|
| Brasil | $3,197 |
| México | $1,147 |
| Argentina | $1,593 |
| Outros países | $176 |
| Total | $6,113 |
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas da Fintech foram:
| Região | Receita de fintech (em milhões) |
|---|---|
| Brasil | $1,104 |
| México | $387 |
| Argentina | $622 |
| Outros países | $60 |
| Total | $2,173 |
Métricas de crescimento e desempenho financeiro
A Mercadolibre relatou impressionantes métricas de crescimento em suas operações. Os principais indicadores de desempenho para o período de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 incluem:
- Volume bruto de mercadorias (GMV): US $ 36.919 milhões
- Volume total de pagamento: US $ 137.746 milhões
- Compradores ativos exclusivos: 87 milhões
- Usuários ativos mensais da fintech: 56 milhões
No mesmo período, a empresa relatou uma receita líquida total e receita financeira de:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita líquida total e renda financeira | $14,718 |
| Custos diretos | ($11,227) |
| Contribuição direta | $3,491 |
| Margem | 23.7% |
Para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, os números foram:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita líquida total e renda financeira | $5,312 |
| Custos diretos | ($4,128) |
| Contribuição direta | $1,184 |
| Margem | 22.3% |
A taxa de imposto efetiva do Mercadolibre para o período de nove meses encerrada em 30 de setembro de 2024 foi de 23,8%, uma queda de 38,1% no ano anterior.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MercadoLibre, Inc. (MELI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MercadoLibre, Inc. (MELI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MercadoLibre, Inc. (MELI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.