Modèle N, Inc. (MODN): HISTOIRE, PROPRIÉTÉ, MISSION, Comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Model N, Inc. (MODN)

Fondation et premières années

Model N, Inc. a été fondée en 1999 par Chris O'Neill et une équipe d'experts en technologie principalement pour fournir des solutions de gestion des revenus adaptées aux sciences de la vie et aux industries de haute technologie. L'accent initial de l'entreprise était sur les logiciels de gestion des revenus conçus pour automatiser et optimiser les prix, les contrats et la conformité.

L'offre publique initiale (IPO)

Le 13 juin 2014, le modèle N est devenu public, se négociant à la Bourse de New York sous le modn de symbole de ticker. L'introduction en bourse était au prix de 13 $ par action, levant environ 75 millions de dollars.

Acquisitions et croissance

• En 2018, Model N a acquis la société de gestion des revenus, Revitas, élargissant son empreinte dans le secteur des sciences de la vie.
• En 2021, la société a annoncé l'acquisition de Qstream, une plate-forme de performance des ventes, améliorant encore ses offres.

Performance financière récente

Pour l'exercice se terminant le 31 octobre 2022, le modèle N a rapporté des revenus totaux de 129 millions de dollars, qui représentait une croissance d'environ 18% par rapport à l'année précédente.

Dès le dernier trimestre, le troisième trimestre 2023, le modèle N a annoncé des revenus de 31 millions de dollars pour le trimestre, montrant une augmentation d'une année à l'autre de 15%.

Performance du stock

Le cours de l'action du modèle N a connu une croissance, les actions se terminant à $36.50 le 20 octobre 2023. La capitalisation boursière de la société à ce prix était approximativement 1,2 milliard de dollars.

Mesures financières clés

Vision stratégique et perspectives futures

Le modèle N vise à continuer à améliorer sa suite de solutions de gestion des revenus tout en se concentrant sur les sciences de la vie et les secteurs de haute technologie. La société investit massivement dans des solutions basées sur le cloud pour s'adapter à la dynamique du marché en évolution. En tirant parti de l'analyse avancée et de l'apprentissage automatique, le modèle N cherche à améliorer l'engagement des clients et à stimuler la croissance.

A qui possède Model N, Inc. (MODN)

Composition des actionnaires

La structure de propriété de Model N, Inc. varie selon les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés. Au troisième rang 2023, ce qui suit est une ventilation des principaux actionnaires:

Principaux investisseurs institutionnels

Les plus grands actionnaires institutionnels de Model N, Inc. comprennent:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés est une métrique importante, car elle reflète la confiance que les dirigeants ont dans leur propre entreprise. Le tableau suivant montre les principaux actionnaires d'initiés:

Performance de stock récent

En octobre 2023, le modèle N, Inc. a montré des fluctuations du cours de ses actions, affectées par diverses conditions de marché:

Changements récents de propriété

Des changements importants dans la propriété reflètent la confiance des investisseurs ou les changements stratégiques:

• Au deuxième trimestre 2023, BlackRock a augmenté sa participation de 1,5 million d'actions.
• Le groupe Vanguard a réduit ses avoirs de 500 000 actions au troisième trimestre 2023.
• Les achats d'initiés ont été signalés par Jason Blessing totalisant 50 000 actions en août 2023.

Conclusion sur la dynamique de la propriété

Dans l'ensemble, la propriété de Model N, Inc. se caractérise par une forte présence institutionnelle, les principales parties prenantes jouant un rôle substantiel dans la gouvernance et l'orientation de l'entreprise.

Énoncé de mission du modèle N, Inc. (MODN)

Overview

Model N, Inc. est spécialisé dans les solutions de gestion des revenus pour les sciences de la vie et les industries de haute technologie. La mission de l'entreprise est de fournir des logiciels cloud complets qui aident les clients à optimiser leurs revenus, à gérer la conformité et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

Détails de l'énoncé de mission

L'énoncé de mission du modèle N se concentre sur l'activation des entreprises à:

• Améliorer Réalisation des revenus grâce à une amélioration de la gestion des prix, des contrats et des rabais.
• Assurer conformité avec des réglementations et des normes de gestion des revenus.
• Fournir des solutions qui entraînent efficacité opérationnelle et réduire le coût des revenus.
• Utiliser l'analyse des données pour faire décisions éclairées sur les prix et les stratégies de marché.

Financier Overview

Pour l'exercice 2022, le modèle N a rapporté:

• Revenu total: 141,3 millions de dollars
• Revenu net: 2,5 millions de dollars
• EBITDA ajusté: 22,4 millions de dollars
• Marge brute: 66.4%

Indicateurs de performance clés (KPI)

Le modèle N suit plusieurs KPI pour assurer l'alignement avec sa mission:

Initiatives stratégiques

Le modèle N a décrit plusieurs initiatives stratégiques pour remplir sa mission:

• Investissement dans la R&D: Allouant environ 15 millions de dollars par an pour améliorer les fonctionnalités des produits et étendre les capacités.
• Développement de partenariat: Collaborant avec des acteurs clés des secteurs des sciences de la vie et de la technologie pour élargir la portée du marché.
• Programmes d'éducation client: Offrir des webinaires et des séances de formation visant à améliorer l'engagement des clients et la connaissance des produits.

Positionnement du marché

En 2022, Model N occupe une position importante sur le marché des logiciels de gestion des revenus:

• Part de marché: Environ 12% dans le secteur des sciences de la vie.
• Croissance du marché projetée: L'augmentation prévue de la demande du logiciel de gestion des revenus à 10 milliards de dollars d'ici 2026.
• Edge concurrentiel: Focus sur les solutions de conformité, tirant parti de l'IA et de l'apprentissage automatique pour l'analyse des données.

Témoignages clients

Le modèle N a reçu des commentaires positifs de ses clients:

• Client A: "Les solutions du modèle N ont considérablement rationalisé nos processus." - Directeur de la gestion des revenus
• Client B: "Leurs outils de gestion de la conformité sont sans précédent dans l'industrie." - directeur financier
• Client C: "Nous avons constaté une augmentation notable des revenus depuis la mise en œuvre du modèle N." - Manager des opérations commerciales

Objectifs futurs

Le modèle N vise à réaliser ce qui suit d'ici 2025:

• Augmenter les revenus: Ciblant 200 millions de dollars de revenus totaux.
• Développer la clientèle: Visant à ajouter plus de 100 nouveaux clients, en se concentrant sur les entreprises de taille moyenne.
• Améliorer les offres de produits: Lancement d'au moins trois nouveaux modules logiciels visant des besoins spécifiques de l'industrie.

Comment fonctionne le modèle N, Inc. (MODN)

Entreprise Overview

Model N, Inc. (MODN) est spécialisé dans les solutions cloud de gestion des revenus. La société a été fondée en 1999 et opère principalement dans les secteurs des sciences de la vie et de la technologie. En juillet 2023, le modèle N avait une capitalisation boursière d'environ 670 millions de dollars.

Modèle de revenus

Le modèle N génère des revenus grâce à des frais d'abonnement pour ses services logiciels, services professionnels et frais de licence. Au cours de l'exercice 2022, les revenus de la société ont été enregistrés à 113,5 millions de dollars, soit une augmentation de 98,4 millions de dollars en 2021.

Clients clés et marchés

Le modèle N sert principalement des clients dans les secteurs des sciences de la vie et de la technologie, y compris les sociétés pharmaceutiques et les fabricants d'équipements de haute technologie. La société a établi des partenariats avec des organisations de premier plan telles que:

• Pfizer
• Johnson & Johnson
• Abbvie
• Oracle

Performance financière

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, le modèle N a déclaré un bénéfice net de 5,2 millions de dollars, contre une perte nette de 1,8 million de dollars au même trimestre de 2022. Le BAIIA ajusté était de 12,0 millions de dollars, une augmentation de 6,5 millions de dollars par an.

Offres de produits

La suite de produits du modèle N comprend:

• Cloud
• Prix ​​et gestion des contrats
• Gestion complète des rabais
• Outils d'analyse et de rapport

Tendances du marché

Le marché de la gestion des revenus devrait croître à un TCAC de 14,2% de 2023 à 2030, tiré par une demande croissante de solutions logicielles qui améliorent l'efficacité et la conformité opérationnelles.

Conclusion de la situation financière

À la fin du T3 2023 budgétaire, le modèle N a déclaré un actif total de 288 millions de dollars et un passif total de 78 millions de dollars, ce qui a entraîné une position de 210 millions de dollars. Le total des équivalents en espèces et en espèces était d'environ 45 millions de dollars.

Informations sur les actionnaires

En octobre 2023, les actions de Model N sont inscrites à la Bourse de New York sous le modn Symbole Ticker. Les actions de la société ont montré une augmentation d’environ 30% d’année.

Opportunités de croissance futures

Le modèle N se concentre sur l'élargissement de ses offres dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour améliorer ses solutions de gestion des revenus. La société prévoit d'investir dans la recherche et le développement avec une allocation budgétaire attendue de 10 millions de dollars pour l'exercice 2024.

Comment le modèle N, Inc. (MODN) fait de l'argent

Sources de revenus

Model N, Inc. génère des revenus principalement grâce à ses solutions logicielles basées sur l'abonnement, qui s'adressent aux sciences de la vie et aux industries de haute technologie. La société propose une suite complète de services conçus pour aider les entreprises à gérer efficacement leurs opérations de revenus.

Revenus d'abonnement

La plus grande partie des revenus du modèle N provient de ses frais d'abonnement. Pour l'exercice 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'abonnement de 88 millions de dollars. Ce revenu est dérivé de:

• Abonnements à cloud: Environ 70 millions de dollars
• Abonnements sur site: Environ 18 millions de dollars

Revenus de services professionnels

En plus des revenus d'abonnement, le modèle N gagne des revenus grâce à des services professionnels. Cela comprend les services de conseil, de mise en œuvre et de support. Le total des revenus des services professionnels en 2022 était 12 millions de dollars.

Clients clés et partenariats

Le modèle N dessert un large éventail de clients, y compris les entreprises du Fortune 500. Les clients notables comprennent:

• Johnson & Johnson
• Pfizer
• Miserrer
• Novartis

Les partenariats stratégiques avec les entreprises technologiques et les organisations de conseil contribuent également à la génération de revenus, permettant au modèle N d'élargir sa portée de marché.

Position du marché et avantage concurrentiel

Depuis 2023, le modèle N détient environ un 20% de part de marché Dans le secteur des logiciels de gestion des revenus pour les sciences de la vie. Les propositions de valeur uniques de ses solutions logicielles comprennent:

• Gestion complète de la conformité
• Capacités d'analyse améliorées
• Gestion des contrats rationalisés

Performance financière

Au cours de l'exercice se terminant en septembre 2022, le modèle N a rapporté les principaux chiffres financiers suivants:

Cette tendance indique une trajectoire de croissance régulière pour l'entreprise.

Opportunités de croissance futures

Le modèle N est prêt pour la croissance par:

• Élargir ses offres sur le marché des services basés sur le cloud
• Entrer de nouveaux marchés géographiques
• Investir dans l'IA et les technologies d'apprentissage automatique

Les taux de croissance prévus pour le marché des logiciels de gestion des revenus sont estimés à CAGR à 10% jusqu'en 2027, offrant de nombreuses opportunités de croissance pour le modèle N.