Appartement Revenue REIT Corp. (AIRC): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]
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Apartment Income REIT Corp. (AIRC) Bundle
Comprendre le modèle commercial Of Apartment Income Reit Corp. (AIRC) offre des informations précieuses sur le fonctionnement de cette fiducie de placement immobilier dynamique sur le marché du logement concurrentiel. De leur stratégie
- partenariats
- activités clés
- segments de clientèle
Appartement Revenue REIT Corp. (AIRC) - Modèle d'entreprise: Partenariats clés
Coentreprises avec d'autres entités immobilières
AIRC a établi des coentreprises pour améliorer son portefeuille et tirer parti des ressources partagées. Au 31 mars 2024, AIRC a des investissements en actions dans trois coentreprises significatives non consolidées:
| Coentreprise | Date de formation initiale | Possession d'Airc | Nombre de communautés d'appartements | Appartements |
|---|---|---|---|---|
| Virginia JV | Octobre 2021 | 20% | 3 | 1,748 |
| Valeur ajoutée JV | Juin 2023 | 30% | 1 | 443 |
| Core JV | Juillet 2023 | 53% | 11 | 3,549 |
Collaborations avec les sociétés de gestion immobilière
AIRC collabore avec diverses sociétés de gestion immobilière pour optimiser les opérations et améliorer les expériences des locataires. Pour les trois mois clos le 31 mars 2024, AIRC a déclaré des frais de gestion immobilière de 8 197 000 $, contre 7 676 000 $ pour la même période en 2023.
Partenariats avec les institutions financières pour le financement
AIRC entretient des relations solides avec les institutions financières pour garantir un financement pour les acquisitions et les opérations. Au 31 mars 2024, l'endettement total d'AirC s'est élevé à 3 349 049 000 $, ce qui comprend:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette immobilière sans recours, net | $2,217,191 |
| Prêts à terme, net | $473,915 |
| Emprunts de facilité de crédit renouvelables | $260,000 |
| Notes non garanties à payer, net | $397,943 |
Relations avec les gouvernements locaux pour le zonage et la conformité
AIRC s'engage activement avec les gouvernements locaux pour garantir le respect des lois et règlements de zonage. Cet engagement est essentiel pour le développement et la gestion réussis des communautés d'appartements. Au 31 mars 2024, les actifs totaux d'AirC étaient évalués à 6198 306 000 $, reflétant l'importance de la conformité réglementaire pour maintenir la valeur des actifs immobiliers.
Appartement Revenue Reit Corp. (AIRC) - Modèle d'entreprise: Activités clés
Acquérir et développer des propriétés résidentielles
Au cours des trois mois clos le 31 mars 2024, Apartment Income Reit Corp. (AIRC) a acquis une communauté d'appartements à Raleigh, en Caroline du Nord, composée de 384 maisons d'appartements pour un prix d'achat de 86,5 millions de dollars. De plus, après cette période, AirC a acquis une autre communauté à Bethesda, Maryland, avec 359 maisons d'appartements et 50 500 pieds carrés d'espace commercial pour 150 millions de dollars.
Gérer les communautés d'appartements
Le portefeuille d'Airc comprend 69 communautés d'appartements avec 24 271 maisons d'adhésion classées dans le segment du même magasin, qui représente les propriétés qui ont atteint des niveaux de fonctionnement stabilisés. Le segment des «autres biens immobiliers» comprend 7 communautés d'appartements avec 2 744 maisons d'appartements.
Collecter les loyers et gérer les relations de locataire
Pour les trois mois terminés le 31 mars 2024, AIRC a déclaré un chiffre d'affaires total de location et d'autres biens de 192,4 millions de dollars, avec un revenu de location fixe contribuant à 179,4 millions de dollars et un revenu de location variable à 12,8 millions de dollars. La durée moyenne restante des baux résidentiels était d'environ 7,2 mois au 31 mars 2024.
Effectuer l'entretien et les rénovations des biens
Les dépenses d'exploitation des biens pour les trois mois clos le 31 mars 2024 ont totalisé 59,5 millions de dollars, reflétant les coûts associés au maintien et à la rénovation des propriétés. En outre, les dépenses en capital d'AirC pour l'amélioration des biens s'élevaient à 19,7 millions de dollars au cours de la même période.
| Activité clé | Détails |
|---|---|
| Acquisition de propriétés | Communauté de Raleigh: 86,5 millions de dollars (384 maisons); Communauté de Bethesda: 150 millions de dollars (359 maisons + 50 500 pieds carrés commercial) |
| Gestion immobilière | 69 communautés des mêmes magasins, 24 271 maisons d'appartements; 7 autres communautés immobilières, 2 744 maisons d'appartements |
| Revenus de location | Revenus totaux: 192,4 millions de dollars; Revenu de location fixe: 179,4 millions de dollars; Revenu de location variable: 12,8 millions de dollars |
| Conditions de location | Moyenne restante des baux résidentiels: 7,2 mois |
| Dépenses d'exploitation | Dépenses d'exploitation immobilières: 59,5 millions de dollars |
| Dépenses en capital | Dépenses en capital pour les améliorations: 19,7 millions de dollars |
Appartement Revenue Reit Corp. (AIRC) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Portefeuille de propriétés résidentielles
Au 31 mars 2024, Apartment Income Reit Corp. (AIRC) détenait un total de 7,725 milliards de dollars d'actifs immobiliers, qui comprend:
- Bâtiments et améliorations d'une valeur de 6,428 milliards de dollars
- Terre évaluée à 1,297 milliard de dollars
La société a activement acquis des propriétés, avec une récente acquisition d'une communauté d'appartements à Bethesda, Maryland, composée de 359 maisons d'appartements pour 150 millions de dollars. De plus, le portefeuille d'AirC comprend:
- 384 maisons d'appartements acquises à Raleigh, en Caroline du Nord pour 86,5 millions de dollars.
- Environ 4 866 maisons d'appartements dans 14 communautés appartenant à des entités d'intérêt variables (VIE).
Équipe de gestion expérimentée
L'équipe de gestion d'AirC est reconnue pour sa vaste expérience dans l'investissement et les opérations immobilières. Le leadership a réussi à naviguer dans diverses conditions de marché, garantissant l'efficacité opérationnelle et la croissance stratégique. L'expertise de l'équipe se reflète dans les mesures de performance de l'entreprise:
- Le revenu d'exploitation net de propriété proportionné (NOI) pour les trois mois clos le 31 mars 2024, était de 136,6 millions de dollars, soit une augmentation de 8,7% par rapport à l'année précédente.
- Les revenus de location et d'autres biens pour la même période ont totalisé 192,4 millions de dollars.
Ressources financières, y compris les actions et le financement de la dette
AirC maintient des ressources financières solides pour soutenir ses opérations et sa croissance. Au 31 mars 2024:
- L'endettement total s'élevait à 3,349 milliards de dollars, composé de:
- Dette immobilière sans recours: 2,217 milliards de dollars
- Prêts à terme: 473,9 millions de dollars
- Emprunts de facilité de crédit renouvelables: 260 millions de dollars.
- La liquidité disponible était d'environ 1,7 milliard de dollars, composée de:
- 80,6 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces
- 16,2 millions de dollars en espèces restreintes
- 1,6 milliard de dollars de capacités disponibles dans le cadre des facilités de crédit renouvelables.
Systèmes technologiques pour la gestion immobilière et les services aux locataires
AIRC exploite les systèmes de technologie avancée pour améliorer l'efficacité de la gestion des propriétés et améliorer les services aux locataires. Cela comprend:
- Utilisation du logiciel de gestion immobilière pour les opérations rationalisées et les communications des locataires.
- Mise en œuvre de l'analyse des données pour optimiser les tarifs de tarification et d'occupation locatifs.
- Plateformes en ligne pour les services aux locataires, y compris les paiements et les demandes de maintenance.
| Métriques financières | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Actifs immobiliers totaux | 7,725 milliards de dollars | 7,610 milliards de dollars |
| Location et autres revenus de propriété | 192,4 millions de dollars | 209,9 millions de dollars |
| Propriété proportionnée noi | 136,6 millions de dollars | 125,6 millions de dollars |
| Endettement total | 3,349 milliards de dollars | 3,210 milliards de dollars |
| Liquidité disponible | 1,7 milliard de dollars | N / A |
Appartement Revenue REIT Corp. (AIRC) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Appartement de haute qualité vivant dans des endroits souhaitables
APPARTMENT ENCORE REIT Corp. (AIRC) se concentre sur la fourniture d'un appartement de haute qualité vivant dans des endroits privilégiés à travers les États-Unis. Au 31 mars 2024, le total des actifs immobiliers d'AirC a été évalué à environ 7,73 milliards de dollars, ce qui souligne l'engagement de la société à maintenir un portefeuille premium de propriétés résidentielles. Les propriétés de l'entreprise sont stratégiquement situées dans des zones métropolitaines qui présentent une forte demande de logements locatifs, contribuant à un taux d'occupation d'environ 94,2%, comme indiqué dans leurs derniers bénéfices.
Services de locataires solides et engagement communautaire
AirC met l'accent sur les services aux locataires et l'engagement communautaire dans le cadre de sa proposition de valeur. L'entreprise a mis en œuvre diverses initiatives visant à améliorer la satisfaction des locataires et à favoriser un sentiment de communauté. Au premier trimestre de 2024, AIRC a signalé une augmentation de 4,3% des revenus de location et d'autres biens, qui peuvent être partiellement attribués à l'amélioration des services de locataires et des stratégies d'engagement. De plus, l'entreprise a investi dans des équipements communautaires, qui sont devenus de plus en plus importants pour les locataires, améliorant encore leur expérience de vie.
Taux de location compétitifs avec des options de location flexibles
Les taux de location compétitifs sont la pierre angulaire de la proposition de valeur d'AirC. La société vise à offrir des prix attrayants qui reflètent les conditions du marché tout en garantissant la rentabilité. Pour les trois mois terminés le 31 mars 2024, les revenus totaux d'AirC étaient d'environ 195,6 millions de dollars, démontrant un flux de revenus locatif résilient. En outre, AIRC offre des options de location flexibles, répondant à divers besoins de locataires, ce qui aide à maintenir des niveaux d'occupation élevés et à minimiser les coûts de roulement. Au 31 mars 2024, la durée moyenne restante des baux résidentiels était d'environ 7,2 mois.
Engagement envers la durabilité et le développement communautaire
AIRC se consacre à la durabilité et au développement communautaire, reconnaissant l'importance croissante de la responsabilité environnementale dans l'immobilier. La société poursuit activement des pratiques de construction vertes et a fait des investissements importants dans des rénovations économes en énergie à travers son portefeuille. Au premier trimestre de 2024, AIRC a alloué environ 19,7 millions de dollars aux dépenses en capital, dont une partie des initiatives de durabilité. Cet engagement améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais améliore également la valeur à long terme de leurs propriétés, s'alignant sur les préférences des locataires pour les espaces de vie respectueux de l'environnement.
| Mesures clés | T1 2024 | Q1 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Actifs immobiliers totaux | 7,73 milliards de dollars | 7,61 milliards de dollars | 1.6% |
| Taux d'occupation | 94.2% | 93.9% | 0.3% |
| Location et autres revenus de propriété | 192,4 millions de dollars | 209,9 millions de dollars | -8.3% |
| Perte nette | (4,3) millions de dollars | (9,9) millions de dollars | Diminution de 56,7% |
| Dépenses en capital | 19,7 millions de dollars | 34,3 millions de dollars | -42.5% |
Appartement Revenue Reit Corp. (AIRC) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Assistance et service personnalisés aux locataires
APPARTMENT ENCORE REIT Corp. (AIRC) met l'accent sur le soutien et le service personnalisés sur les locataires personnalisés. Cette approche se reflète dans leurs opérations, où ils visent à créer un environnement accueillant pour les résidents. Le taux d'occupation moyen au 31 mars 2024 a été signalé à 95,2%, indiquant des stratégies efficaces de rétention des locataires.
Communication régulière à travers des newsletters et des événements communautaires
AirC maintient une communication régulière avec les locataires par divers canaux, y compris les newsletters et les événements communautaires. Ces initiatives aident à favoriser un sentiment de communauté parmi les résidents. La société organise des événements trimestriels, qui ont connu la participation d'environ 60% des résidents, améliorant l'engagement et la satisfaction des locataires.
Plateformes en ligne pour les demandes de maintenance et les commentaires
La société a mis en œuvre des plateformes en ligne pour les demandes de maintenance et les commentaires des locataires, rationalisant la communication et améliorant les temps de réponse. Au 31 mars 2024, plus de 75% des demandes de maintenance ont été soumises en ligne, présentant l'efficacité de ce système. Le temps de réponse moyen des demandes de maintenance est actuellement inférieur à 24 heures, reflétant l'engagement d'AirC envers la satisfaction des locataires.
Programmes de fidélité ou incitations pour les résidents à long terme
AIRC propose des programmes de fidélité pour encourager la résidence à long terme. Ces programmes comprennent des incitations telles que des réductions de loyer et des bonus de référence. Au premier trimestre de 2024, environ 30% des résidents ont participé à des programmes de fidélité, contribuant à une augmentation de 10% des renouvellements de bail par rapport à l'année précédente.
| Stratégie de relation client | Métrique | État actuel |
|---|---|---|
| Support de locataire personnalisé | Taux d'occupation | 95.2% |
| Événements communautaires | Participation des résidents | 60% |
| Demandes de maintenance en ligne | Taux de soumission en ligne | 75% |
| Temps de réponse | Temps de réponse moyen | Moins de 24 heures |
| Programmes de fidélité | Taux de participation | 30% |
| Renouvellement de location | Augmentation des renouvellements | 10% |
Appartement Revenue REIT Corp. (AIRC) - Modèle d'entreprise: canaux
Location directe via le site Web de l'entreprise et les bureaux de location
Apartment Income Reit Corp. (AIRC) utilise la location directe via le site Web de son entreprise et les bureaux de location physique pour gérer les relations de locataire. Au 31 mars 2024, AIRC a signalé un total de 145,104 220 actions remarquable. L'entreprise a généré $192,185,000 Dans le total des revenus de location pour les trois mois clos le 31 mars 2024.
Plateformes de location en ligne et sites Web immobiliers
AIRC répertorie activement ses propriétés sur diverses plateformes de location en ligne et sites Web immobiliers, améliorant la visibilité et la portée. Cette stratégie s'aligne sur la tendance plus large de l'engagement numérique dans l'immobilier. La société a déclaré des revenus de location et d'autres biens avant les remboursements des services publics $186,889,000 pour la même période.
Marketing des médias sociaux pour engager des locataires potentiels
Le marketing des médias sociaux est un canal crucial pour AIRC, visant à engager des locataires potentiels. Les efforts de marketing de l'entreprise atteignent un large public, tirant parti des plateformes telles que Facebook, Instagram et LinkedIn pour présenter les propriétés et les équipements. Au premier trimestre de 2024, les revenus de la gestion immobilière d'AirC ont augmenté de 1,6 million de dollars, attribué en partie à des stratégies de marketing efficaces.
Publicité locale et sensibilisation communautaire
AirC s'engage dans la publicité locale et la sensibilisation communautaire pour favoriser les relations dans les quartiers où se trouvent ses propriétés. Cette stratégie permet de renforcer la reconnaissance et la confiance des marques parmi les locataires potentiels. Pour les trois mois terminés le 31 mars 2024, AIRC a signalé une trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation de $76,903,000, reflétant l'efficacité de ses efforts de sensibilisation.
| Canal | Détails | Impact financier (T1 2024) |
|---|---|---|
| Location directe | Site Web de l'entreprise et bureaux de location | 192 185 000 $ de revenu de location |
| Plateformes en ligne | Listes sur les sites Web de location et immobilière | 186 889 000 $ en revenus de location |
| Marketing des médias sociaux | Engagement via des plateformes comme Facebook et Instagram | Augmentation des revenus de gestion immobilière de 1,6 million de dollars |
| Publicité locale | Initiatives de sensibilisation communautaire | 76 903 000 $ en espèces nettes des activités d'exploitation |
Appartement Revenue REIT Corp. (AIRC) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Jeunes professionnels à la recherche de la vie urbaine
AIRC cible les jeunes professionnels qui préfèrent les environnements de vie urbains. Au 31 mars 2024, le portefeuille d'Airc comprend 69 communautés d'appartements avec un total de 24 271 maisons d'appartements. La société a déclaré une augmentation de 4,3% de la même location de magasin et d'autres revenus de biens d'une année à l'autre, soit 169 216 000 $ pour le premier trimestre de 2024.
Familles à la recherche d'appartements spacieux
Les familles sont un autre segment de clientèle clé pour AIRC, en particulier ceux qui recherchent des accords de vie spacieux. L'entreprise a investi dans des propriétés qui répondent aux besoins familiaux, y compris des unités plus grandes et des équipements communautaires. Au 31 mars 2024, le revenu d'exploitation net de propriété proportionné (NOI) pour le même segment de magasin d'Airc était de 125 441 000 $, reflétant une augmentation de 6,3% par rapport à l'année précédente.
Retraités à la recherche d'options de vie à faible entretien
Les retraités constituent une partie essentielle des segments de clients d'AirC, attirés par les options de vie à faible entretien. Les propriétés de l'entreprise offrent généralement des commodités qui plaisent à ce groupe démographique, telles que des environnements sans maintenance et des caractéristiques communautaires accessibles. La durée moyenne restante des baux résidentiels au 31 mars 2024 était de 7,2 mois, indiquant une demande stable d'unités de location.
Étudiants à proximité des établissements d'enseignement
AIRC se concentre également sur le logement étudiant près des établissements d'enseignement, répondant aux besoins des étudiants universitaires et universitaires. L'entreprise a stratégiquement acquise des propriétés dans les zones urbaines avec des populations d'étudiants élevées, améliorant les taux d'occupation. Au 31 mars 2024, le revenu total de location d'Airc était de 192 185 000 $, dont 179 359 000 $ étaient un revenu de location fixe.
| Segment de clientèle | Caractéristiques clés | Contribution des revenus (T1 2024) | Terme de location moyenne |
|---|---|---|---|
| Jeunes professionnels | Préférences de vie urbaine, équipements modernes | $169,216,000 | 7,2 mois |
| Familles | Besoin d'appartements spacieux, équipements familiaux | 125 441 000 $ (NOI) | 7,2 mois |
| Retraités | Vie à faible entretien, accessibilité | Partie des revenus du même segment de magasin | 7,2 mois |
| Étudiants | Proximité avec les établissements d'enseignement, les options de vie partagées | Partie du revenu de location total | 7,2 mois |
Appartement revenu REIT Corp. (AIRC) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Coûts opérationnels pour la gestion et la maintenance immobilières
Pour les trois mois terminés le 31 mars 2024, Apartment Income REIT Corp. (AIRC) a déclaré des dépenses d'exploitation immobilières totalisant 59 542 000 $, contre 6777 000 $ pour la même période en 2023. Cela reflète une diminution de 8 235 000 $ ou 12,1% sur l'année, attribué à une réduction des pertes de victimes et à la contribution des communautés d'appartements aux coentreprises.
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Frais de fonctionnement des biens | $59,542 | $67,777 | ($8,235) | -12.1% |
Dépenses de marketing et de publicité
Les frais de marketing et de publicité d'AirC pour les trois mois clos le 31 mars 2024 ont été inclus dans les dépenses administratives générales, qui ont totalisé 10 336 000 $, contre 7 180 000 $ en 2023. Cette augmentation de 3 156 000 $ ou 43,9% suggère un accent stratégique sur l'amélioration de la visibilité de la marque et de l'acquisition de la tenue ou de l'acquisition de Tenant efforts.
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Frais généraux et administratifs | $10,336 | $7,180 | $3,156 | 43.9% |
Coûts de service de la dette et paiements d'intérêts
Au 31 mars 2024, l'endettement total d'AirC s'est élevé à 3 349 049 000 $, avec des intérêts enregistrés à 35 282 000 $ pour le premier trimestre. La Société a diverses dettes garanties et non garanties, notamment la dette de propriété à taux fixe et les prêts à terme, qui engagent les coûts d'intérêt sur les dépenses globales.
| Type de dette | Dette totale (en milliers) | Intérêts (par milliers) |
|---|---|---|
| Dette garantie | $2,217,191 | $35,282 |
| Dette non garantie | $1,131,858 | 0 $ (non spécifié) |
| Endettement total | $3,349,049 | $35,282 |
Coûts administratifs et frais généraux
Les frais administratifs, qui comprennent les frais généraux et administratifs, ont représenté 10 336 000 $ au premier trimestre 2024, reflétant une augmentation significative de 7 180 000 $ au premier trimestre 2023. Cette augmentation des coûts peut être liée aux coûts de personnel ponctuels et aux initiatives de transformation en cours visant à rationaliser les opérations.
| Type de coût | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Frais administratifs | $10,336 | $7,180 | $3,156 | 43.9% |
Appartement Revenue REIT Corp. (AIRC) - Modèle d'entreprise: sources de revenus
Revenus locatifs des baux résidentiels
La source de revenus principale de l'appartement Revenu REIT Corp. (AIRC) provient des revenus de location générés par des baux résidentiels. Pour les trois mois clos le 31 mars 2024, la location totale et d'autres revenus de biens ont été rapportés à 192,4 millions de dollars, une diminution de 209,9 millions de dollars dans la même période de 2023. 179,4 millions de dollars et le revenu de location variable contribué 12,8 millions de dollars.
Frais des services de gestion immobilière
AIRC génère également des revenus grâce à des services de gestion immobilière. Pour les trois mois clos le 31 mars 2024, les revenus de gestion immobilière ont augmenté de 1,2 million de dollars En raison des frais gagnés de la gestion des coentreprises, contribuant aux revenus globaux.
Revenus des services auxiliaires (par exemple, parking, stockage)
Les services auxiliaires sont une autre source de revenus, qui comprend les revenus provenant d'offres telles que des installations de stationnement et de stockage. Les revenus totaux des services auxiliaires sont inclus dans la location plus large et d'autres revenus de propriété, qui pour le premier trimestre de 2024 ont totalisé 192,4 millions de dollars.
Revenu potentiel des ventes de biens ou coentreprises
AIRC possède des sources de revenus potentielles des ventes de biens et des coentreprises. Au 31 mars 2024, AIRC a des investissements en actions dans des coentreprises significatives non consolidées, qui comprennent la coentreprise de base (53% de propriété) et la coentreprise à valeur ajoutée (30% de propriété). Ces entreprises devraient générer des revenus supplémentaires grâce à des rendements sur les investissements et les frais de gestion.
| Flux de revenus | T1 2024 Revenus (par milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de location | $192,382 | $209,923 | ($17,541) | (8.4%) |
| Frais de gestion immobilière | $3,240 | $2,070 | $1,170 | 56.5% |
| Revenu des services auxiliaires | Inclus dans les revenus de location | Inclus dans les revenus de location | N / A | N / A |
| Revenu potentiel de coentreprise | En fonction des performances | En fonction des performances | N / A | N / A |