Genesis Energy, L.P. (Gel): Business Model Canvas [10-2024 MISE À JOUR]
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Genesis Energy, L.P. (GEL) Bundle
Genesis Energy, L.P. (GEL) fonctionne dans le secteur de l'énergie dynamique, tirant parti d'un robuste modèle commercial qui englobe les partenariats critiques et les divers sources de revenus. Dans cet article de blog, nous explorerons les composants essentiels de leur Toile de modèle commercial, y compris des activités clés telles que le transport du pétrole brut et du gaz naturel, et la production de ajustements de soude. Découvrez comment la concentration stratégique de Gel sur durabilité environnementale Et les relations avec les clients à long terme les positionnent pour réussir sur un marché concurrentiel.
Genesis Energy, L.P. (GEL) - Modèle commercial: partenariats clés
Collaborations avec du pétrole brut et des producteurs de gaz naturel
Genesis Energy, L.P. a établi des partenariats critiques avec divers producteurs de pétrole brut et de gaz naturel pour améliorer son efficacité opérationnelle et étendre sa portée de marché. Au 30 septembre 2024, le débit quotidien moyen du pétrole brut à travers ses pipelines comprend:
| Nom de pipeline | BBLS moyen / jour |
|---|---|
| Côtelettes | 194,687 |
| Poseidon | 159,494 |
| Odyssée | 20,172 |
| Gopl | 1,583 |
| Total | 375,936 |
Ces partenariats permettent à Genesis d'obtenir des volumes stables de pétrole brut et de gaz naturel, qui sont vitaux pour ses opérations de pipeline et ses sources de revenus.
Partenariats avec des raffineurs pour les services de transport
Genesis a formé des alliances stratégiques avec des raffineurs pour fournir des services de transport essentiels. Cette collaboration permet à l'entreprise de faciliter le mouvement du pétrole brut des sites de production aux raffineries efficacement. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus générés par les installations et les transports onshore se sont élevés à:
| Catégorie de revenus | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus de rassemblement, de marketing et de logistique | 510,644 |
| Tarifs et revenus des oléoducs bruts | 19,165 |
| Revenus totaux | 529,809 |
Ces revenus reflètent les relations solides de l'entreprise avec les raffineurs, garantissant un flux continu des affaires et des avantages mutuels.
Coentreprises pour le développement des infrastructures
Genesis Energy s'est engagée dans plusieurs coentreprises pour développer et améliorer ses capacités d'infrastructure. Notamment, il détient un intérêt de 64% dans la Cameron Highway Oil Pipeline Company, LLC (CHOPS), ce qui contribue considérablement à sa capacité opérationnelle. La marge du segment pour le transport du pipeline offshore pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Segment | Marge du segment (en milliers) |
|---|---|
| Transport du pipeline offshore | 256,086 |
Cette coentreprise renforce non seulement son infrastructure, mais atténue également les risques associés aux investissements en capital.
Accords avec des sociétés de transport marin
Genesis Energy maintient des accords vitaux avec les sociétés de transport marin pour faciliter le mouvement des produits via les voies navigables. Au 30 septembre 2024, les revenus du segment des transports marins étaient:
| Catégorie de revenus | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus de fret intérieur | 110,127 |
| Revenus de fret offshore | 80,275 |
| Revenus de transport marin total | 190,402 |
Cette source de revenus illustre l'importance des partenariats de transport marin pour soutenir les besoins logistiques et opérationnels de Genesis Energy.
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: Activités clés
Transport de pétrole brut et de gaz naturel
Genesis Energy, L.P. exploite un réseau complet de transport de pipelines offshore. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les volumes de transport moyen comprenaient:
- Transport du pétrole brut: 375 936 barils par jour
- Transport du gaz naturel: 108 590 MMBTUS par jour
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le débit de l'huile de pétrole brut était en moyenne de 640 970 barils par jour.
La marge du segment pour le transport du pipeline offshore était de 72 149 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 109 267 000 $ pour la même période en 2023.
Production et marketing de cendres de soda
Le segment des services de soda et de soufre de Genesis Energy a déclaré des revenus externes de 1 167 325 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La marge de segment pour la même période était de 125 181 000 $.
Les prix moyens de l'indice de la soda caustique ont diminué à 502 $ par tonne sec sec au cours du trimestre de 2024, contre 992 $ par tonne sec sec au cours du trimestre de 2023.
Le total des dépenses en capital pour le segment des services de soda et de soufre était de 66 986 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Services de transport marin
Dans le segment des transports marins, Genesis Energy a généré des revenus de clients externes de 243 941 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La marge du segment pour la même période était de 93 974 000 $.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la marge du segment est passée à 31 068 000 $, contre 27 126 000 $ au cours de la même période de 2023.
De plus, la société a déclaré des revenus de location de ses contrats de transport marin de 7,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Opérations terminales à terre et logistique
Le segment des installations et des transports onshore a produit des revenus externes de 527 264 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec une marge de segment de 25 278 000 $.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la marge du segment était de 9 703 000 $. Le total des dépenses en capital dans ce segment a atteint 15 325 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dans l'ensemble, la marge totale du segment dans tous les segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 500 519 000 $, contre 617 644 000 $ pour la même période en 2023.
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Transport du pipeline offshore | $72,149,000 | $109,267,000 | $256,086,000 | $300,505,000 |
| Services de soda et de soufre | $38,188,000 | $61,957,000 | $125,181,000 | $217,319,000 |
| Transport marin | $31,068,000 | $27,126,000 | $93,974,000 | $78,578,000 |
| Installations et transport à terre | $9,703,000 | $9,547,000 | $25,278,000 | $21,242,000 |
| Marge totale du segment | $151,108,000 | $207,897,000 | $500,519,000 | $617,644,000 |
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Infrastructures de pipeline approfondies dans le golfe du Mexique
Genesis Energy, L.P. exploite un vaste réseau de pipelines dans le golfe du Mexique, avec une valeur totale d'actifs dans le segment de transport du pipeline offshore s'élevant à $2,699,539,000 Depuis le 30 septembre 2024. Cette infrastructure comprend des pipelines importants tels que le système d'huile d'huile Cameron Highway, qui a une capacité de débit d'environ 304 198 barils par jour. L'efficacité opérationnelle de ces pipelines contribue de manière significative aux revenus de l'entreprise, qui pour le segment du transport du pipeline offshore a totalisé $302,133,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Flotte marine pour les services de transport
Genesis Energy maintient une flotte de transport marin qui répond à ses besoins logistiques et de transport. Cette flotte est essentielle pour le mouvement des produits pétroliers à travers l'Amérique du Nord. Le segment des transports marins a rapporté des revenus de $243,941,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les dépenses en capital de ce segment ont atteint $72,266,000, soulignant l’engagement de l’entreprise à maintenir et à étendre ses capacités marines.
Installations de production de cendres de soda dans le Wyoming
L'entreprise possède des installations de production de cartes de soda situées dans le Wyoming, qui sont cruciales pour son segment de services de soda et de soufre. Les revenus de ce segment étaient approximativement $1,161,007,000 Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024. Les installations de production sont intégrées dans la chaîne d'approvisionnement, permettant à Genesis Energy de produire et de commercialiser efficacement les cendres de soude. Les coûts d'exploitation associés à ce segment ont été signalés à $1,029,102,000 pendant la même période.
Équipe de main-d'œuvre et de gestion qualifiés
Genesis Energy s'appuie sur une main-d'œuvre qualifiée et une équipe de gestion expérimentée pour stimuler ses opérations. La société a subi une perte nette attribuable à Genesis Energy, L.P. $(17,177,000) Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, reflétant les défis rencontrés sur le marché. Cependant, les décisions stratégiques de la direction et l'expertise de la main-d'œuvre sont essentielles pour faire face aux défis opérationnels et réaliser des opportunités de croissance potentielles. Le total des employés de l'entreprise contribue à un cadre opérationnel complet qui soutient ses divers segments d'entreprise.
| Ressource clé | Description | Valeur (au 30 septembre 2024) |
|---|---|---|
| Infrastructure de pipeline | Réseau étendu dans le golfe du Mexique | $2,699,539,000 |
| Flotte marine | Soutient le transport de produits pétroliers | 243 941 000 $ (revenus) |
| Camorations de soude | Installations de production au Wyoming | 1 161 007 000 $ (revenus) |
| Effectifs | Employés qualifiés et équipe de gestion | N / A |
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Solutions de transport fiables pour les producteurs d'énergie
Genesis Energy, L.P. fournit des services de transport fiables principalement pour les producteurs de pétrole brut et de gaz naturel. La société exploite un réseau de pipelines, dont le Cameron Highway Oil Pipeline System (CHOPS), qui a un volume de transport moyen d'environ 194 687 barils par jour de leurs produits sur le marché.
Services intégrés dans les secteurs du pétrole brut et du gaz naturel
Genesis Energy propose une gamme de services intégrés qui s'étendent sur les secteurs du pétrole brut et du gaz naturel. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 240 663 000 $ à partir de ses segments à déclarer, qui comprennent les services de transport des pipelines offshore, les services de soda et de soufre, le transport marin et les installations à terre. Cette diversification permet à Genesis de répondre à divers aspects de la production d'énergie et du transport, améliorant sa proposition de valeur aux clients à la recherche de solutions complètes.
Engagement envers la durabilité environnementale
Genesis Energy met l'accent sur son engagement envers la durabilité environnementale grâce à des opérations responsables et à la conformité aux réglementations environnementales. La société a mis en œuvre des politiques pour surveiller et atténuer les risques environnementaux associés à ses opérations, en particulier dans son segment de transport de pipelines offshore. Cet objectif répond non seulement aux exigences réglementaires, mais s'aligne également sur les attentes croissantes des clients et des parties prenantes concernant les pratiques de durabilité.
Prix compétitifs et accords de service à long terme
Genesis Energy exploite les stratégies de tarification compétitives et les accords de service à long terme pour garantir une source de revenus stable. Par exemple, la société a conclu des contrats à long terme avec des producteurs d'énergie, qui comprennent des arrangements à prendre ou à payer des flux de trésorerie prévisibles. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge de segment de la société a diminué à 500 519 000 $, reflétant les défis du marché mais démontrant également la résilience offerte par ses engagements contractuels.
| Segment de service | Revenus (9m 2024) | Marge de segment (9m 2024) | Dépenses en capital (9m 2024) |
|---|---|---|---|
| Transport du pipeline offshore | $302,133,000 | $256,086,000 | $193,875,000 |
| Services de soda et de soufre | $1,167,325,000 | $125,181,000 | $66,986,000 |
| Transport marin | $243,941,000 | $93,974,000 | $72,266,000 |
| Installations et transport à terre | $527,264,000 | $25,278,000 | $15,325,000 |
| Total | $2,240,663,000 | $500,519,000 | $348,452,000 |
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Contrats à long terme avec des raffineurs et des producteurs
Genesis Energy, L.P., engage des contrats à long terme principalement avec les raffineurs et les producteurs, qui fournissent une source de revenus stable. Par exemple, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 2 240,7 millions de dollars, avec des contributions importantes de son transport offshore et de ses segments de services de soda et de soufre, générant respectivement 302,1 millions de dollars et 1 167,3 millions de dollars.
Gestion de compte dédiée pour les clients clés
Genesis Energy maintient les équipes de gestion des comptes dédiés à ses principaux clients, assurant des services personnalisés et des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des clients. L'accent mis par l'entreprise sur les relations avec les clients est évident dans ses stratégies opérationnelles, qui mettent l'accent sur la satisfaction et la rétention des clients.
Mécanismes de communication et de rétroaction réguliers
La société met en œuvre des stratégies de communication régulières et des mécanismes de rétroaction pour améliorer l'expérience client. Cela comprend des revues périodiques et des évaluations de la prestation de services, permettant à Genesis Energy d'adapter ses services en fonction des commentaires des clients. Ces pratiques sont essentielles pour maintenir de solides relations avec les clients et assurer une amélioration continue des services.
Support client pour les requêtes liées au service
Genesis Energy fournit un support client solide pour les requêtes liées aux services. La société a établi des systèmes de support qui facilitent les réponses rapides aux demandes et aux problèmes des clients. Cet engagement envers le service client se reflète dans ses performances opérationnelles, en mettant l'accent sur le maintien de normes de service élevées.
| Aspect de la relation client | Détails |
|---|---|
| Contrats à long terme | 2 240,7 millions de dollars de revenus totaux pour neuf mois clos le 30 septembre 2024 |
| Gestion des clients clés | Les gestionnaires de comptes dédiés garantissant un service personnalisé |
| Stratégies de communication | Sessions de rétroaction régulières et avis de service |
| Support client | Systèmes établis pour les requêtes liées aux services rapides |
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: canaux
Ventes directes aux producteurs d'énergie et raffineurs
Genesis Energy, L.P. génère des revenus importants grâce à des ventes directes aux producteurs d'énergie et aux raffineurs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de clients externes s'élevant à 2 240,7 millions de dollars. Cela comprend les revenus de divers segments, avec des contributions notables du transport du pipeline offshore et des services de soda et de soufre.
Plateforme en ligne pour les demandes de services et les contrats
L'entreprise utilise une plate-forme en ligne pour faciliter les demandes de services et la gestion des contrats. Cette approche numérique améliore l'engagement client et rationalise le processus de passation de marchés. Cependant, les revenus spécifiques générés uniquement à partir de la plate-forme en ligne ne sont pas détaillés dans les états financiers. La stratégie globale de reconnaissance des revenus garantit que les revenus sont réalisés en satisfaisant aux obligations de performance en vertu des contrats, qui peuvent inclure des engagements de services en ligne.
Conférences de l'industrie et salons commerciaux pour le réseautage
Genesis Energy participe activement aux conférences et aux salons commerciaux de l'industrie, qui servent de canaux de réseautage cruciaux. Ces événements permettent à l'entreprise de présenter ses services, de se connecter avec des clients potentiels et de renforcer les relations avec les clients existants. Bien que les impacts financiers spécifiques de ces événements ne soient pas quantifiés, ils font partie intégrante de la présence sur le marché et des stratégies d'acquisition des clients de la Société.
Partenariats avec les parties prenantes de l'industrie
Les partenariats stratégiques jouent un rôle essentiel dans le modèle commercial de Genesis Energy. Les collaborations avec les parties prenantes de l'industrie améliorent les offres de services et étendent la portée du marché. Par exemple, les partenariats de la société dans le segment des transports marins ont contribué à des revenus de 372,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. En outre, les partenariats avec des coentreprises, tels que Poséidon, diversifient davantage les sources de revenus et les capacités opérationnelles.
| Canal | Contribution des revenus (T1 2024) | Description |
|---|---|---|
| Ventes directes | 2 240,7 millions de dollars | Revenus des producteurs d'énergie et raffineurs |
| Plate-forme en ligne | N / A | Facilite les demandes de service et les contrats |
| Conférences de l'industrie | N / A | Réseautage et présence sur le marché |
| Partenariats | 372,1 millions de dollars | Revenus du segment des transports marins |
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Producteurs de pétrole brut et de gaz naturel
Genesis Energy, L.P. dessert principalement les producteurs de pétrole brut et de gaz naturel en fournissant des services de transport et de logistique. L'entreprise exploite divers pipelines, dont le Pipeline Cameron Highway Oil, qui transporte environ 304 198 barils par jour (bbls / jour) de pétrole brut. Le segment du transport du pipeline offshore a généré des revenus de 302,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Raffineries nécessitant le transport et le traitement
Les raffineries forment un autre segment de clientèle essentiel pour Genesis Energy. L'entreprise facilite le mouvement du pétrole brut et des produits raffinés, fournissant des services essentiels aux activités de traitement. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les services de raffinerie ont représenté 60,4 millions de dollars de revenus. Ce segment est vital en raison de la nécessité d'un transport efficace de grands volumes de pétrole brut aux installations de traitement.
Les clients industriels ont besoin de la teneur de soda
Les clients industriels, en particulier ceux qui nécessitent des axes de gaz, sont importants pour les activités de Genesis Energy. La société a une bonne base sur le marché des cartes de soda, les revenus des services de soda et de soufre atteignant 1,2 milliard de dollars au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024. Les performances de ce segment sont influencées par la demande de teintes de soda dans diverses applications industrielles, y compris la fabrication de verre et la production chimique.
| Segment | Revenus (9m 2024) | Volume (bbls / jour) |
|---|---|---|
| Producteurs de pétrole brut | 302,1 millions de dollars | 304,198 |
| Raffineries | 60,4 millions de dollars | N / A |
| Clients de soda | 1,2 milliard de dollars | N / A |
Organes gouvernementaux et réglementaires
Le gouvernement et les organismes de réglementation représentent également un segment de clientèle crucial pour Genesis Energy. L'entreprise doit se conformer à divers réglementations concernant les normes environnementales, les protocoles de sécurité et les pratiques opérationnelles. Les implications financières de ces réglementations peuvent être importantes, influençant les coûts opérationnels. Au 30 septembre 2024, Genesis Energy a été confrontée à une augmentation des responsabilités accumulées, reflétant l'impact de la conformité réglementaire.
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Dépenses en capital pour le développement des infrastructures
En 2024, Genesis Energy, L.P. 348,5 millions de dollars. Ce chiffre comprend des investissements sur divers segments:
| Segment | Dépenses en capital (par milliers) |
|---|---|
| Transport du pipeline offshore | $193,875 |
| Services de soda et de soufre | $66,986 |
| Transport marin | $72,266 |
| Installations et transport à terre | $15,325 |
| Total | $348,452 |
Coûts opérationnels pour les services de pipeline et de marine
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Genesis Energy a déclaré des coûts d'exploitation totaux de 1,998 milliard de dollars, qui englobe:
- Coûts opérationnels pour les pipelines offshore
- Coûts de transport marin
- Coûts d'exploitation des installations à terre
La ventilation des marges du segment est la suivante:
| Segment | Marge du segment (en milliers) |
|---|---|
| Transport du pipeline offshore | $256,086 |
| Services de soda et de soufre | $125,181 |
| Transport marin | $93,974 |
| Installations et transport à terre | $25,278 |
| Total | $500,519 |
Entretien et réparation des équipements et des installations
Des dépenses en capital d'entretien ont été signalées à 55 millions de dollars pour le quartier 2024. Cela représente un investissement important visant à assurer l'intégrité opérationnelle des pipelines et des équipements marins.
Le capital de maintenance utilisé en 2024 était 18 millions de dollars .
Frais administratifs et service de la dette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Genesis Energy a engagé les dépenses générales et administratives de l'entreprise s'élevant à 49,2 millions de dollars. De plus, les intérêts de l'intérêt, net de revenu, ont été signalés à 211,6 millions de dollars pour la même période.
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Frais généraux et administratifs | $49,231 |
| Intérêts, net | $211,588 |
| Total | $260,819 |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - Modèle commercial: sources de revenus
Revenus fondés sur les frais des services de transport
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Genesis Energy a déclaré des revenus basés sur des frais de 302 133 000 $ des services de transport du pipeline offshore. Ce segment a généré une marge de segment de 256 086 000 $.
Ventes de ajustements de soude et de produits connexes
Les ventes de la tentative de soda et des produits connexes ont contribué de manière significative aux revenus de Genesis Energy. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment des services de soda et de soufre a généré des revenus de 1 161 007 000 $, avec une marge de segment de 125 181 000 $.
Frais de service pour les opérations liées à la raffinerie
Les frais de service des opérations liées aux raffineries se sont élevées à 68 624 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce segment est inclus dans les revenus globaux du transport marin, qui totalisait 243 941 000 $.
Contrats à long terme avec des accords à prendre ou à payer
Genesis Energy a établi des contrats à long terme avec des accords à prendre ou à payer, qui garantissent une source de revenus stable. La société prévoit de reconnaître 562 855 000 $ de revenus de ces contrats jusqu'en 2028, avec 36 110 000 $ attendus dans le reste de 2024.
| Flux de revenus | Revenus (9 mois clos le 30 septembre 2024) | Marge de segment |
|---|---|---|
| Revenus fondés sur les frais des services de transport | $302,133,000 | $256,086,000 |
| Ventes de ajustements de soude et de produits connexes | $1,161,007,000 | $125,181,000 |
| Frais de service pour les opérations liées à la raffinerie | $68,624,000 | N / A |
| Contrats à long terme avec des accords à prendre ou à payer | 562 855 000 $ (projeté) | N / A |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Genesis Energy, L.P. (GEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genesis Energy, L.P. (GEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genesis Energy, L.P. (GEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.