Genesis Energy, L.P. (gel): Canvas de modelo de negócios [10-2024 atualizado]
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Genesis Energy, L.P. (GEL) Bundle
Genesis Energy, L.P. (Gel) opera dentro do setor de energia dinâmica, alavancando um robusto modelo de negócios Isso abrange parcerias críticas e diversos fluxos de receita. Nesta postagem do blog, exploraremos os componentes essenciais de seus Modelo de negócios Canvas, incluindo atividades -chave como o transporte de petróleo e gás natural e a produção de cinzas de refrigerante. Descubra como o foco estratégico de Gel em Sustentabilidade Ambiental e relacionamentos de clientes de longo prazo os posicionam para o sucesso em um mercado competitivo.
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com petróleo bruto e produtores de gás natural
A Genesis Energy, L.P. estabeleceu parcerias críticas com vários produtores de petróleo e gás natural para melhorar sua eficiência operacional e expandir seu alcance no mercado. Em 30 de setembro de 2024, a taxa média diária de petróleo de petróleo em seus oleodutos inclui:
| Nome do pipeline | BBLs médios/dia |
|---|---|
| CHOPS | 194,687 |
| Poseidon | 159,494 |
| Odisseia | 20,172 |
| Gopl | 1,583 |
| Total | 375,936 |
Essas parcerias permitem que a Gênesis proteja volumes estáveis de petróleo bruto e gás natural, que são vitais para suas operações de pipeline e fluxos de receita.
Parcerias com refinarias para serviços de transporte
A Gênesis formou alianças estratégicas com refinarias para fornecer serviços de transporte essencial. Essa colaboração permite que a empresa facilite o movimento de petróleo de produção de locais de produção para refinarias com eficiência. Nos nove meses que terminam em 30 de setembro de 2024, as receitas geradas a partir de instalações e transporte onshore representavam:
| Categoria de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita de coleta, marketing e logística | 510,644 |
| Tarifas e receitas de oleodutos de petróleo bruto | 19,165 |
| Receita total | 529,809 |
Essa receita reflete os relacionamentos robustos da empresa com as refinarias, garantindo um fluxo contínuo de negócios e benefícios mútuos.
Joint ventures para desenvolvimento de infraestrutura
A Genesis Energy se envolveu em várias joint ventures para desenvolver e aprimorar suas capacidades de infraestrutura. Notavelmente, possui uma participação de 64% na Cameron Highway Oil Pipeline Company, LLC (CHOPS), que contribui significativamente para sua capacidade operacional. A margem do segmento para transporte de oleoduto offshore nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Segmento | Margem de segmento (em milhares) |
|---|---|
| Transporte de oleoduto offshore | 256,086 |
Essa joint venture não apenas fortalece sua infraestrutura, mas também mitiga os riscos associados aos investimentos em capital.
Acordos com empresas de transporte marítimo
A Genesis Energy mantém acordos vitais com empresas de transporte marítimo para facilitar o movimento de produtos através de vias navegáveis. Em 30 de setembro de 2024, as receitas do segmento de transporte marítimo foram:
| Categoria de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receitas de frete interior | 110,127 |
| Receitas de frete offshore | 80,275 |
| Receita total de transporte marítimo | 190,402 |
Este fluxo de receita ilustra a importância das parcerias de transporte marítimo para apoiar as necessidades logísticas e operacionais da Genesis Energy.
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Transporte de petróleo bruto e gás natural
A Genesis Energy, L.P. opera uma rede abrangente de transporte de oleodutos offshore. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os volumes médios de transporte incluíram:
- Transporte de petróleo bruto: 375.936 barris por dia
- Transporte de gás natural: 108.590 mmbtus por dia
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a taxa de transferência do oleoduto de petróleo bruto teve uma média de 640.970 barris por dia.
A margem do segmento para o transporte de oleoduto offshore foi de US $ 72.149.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 109.267.000 no mesmo período em 2023.
Produção e marketing de cinzas de refrigerante
O segmento de serviços de refrigerante e enxofre da Genesis Energy relatou receitas externas de US $ 1.167.325.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A margem do segmento para o mesmo período foi de US $ 125.181.000.
Os preços médios do índice para refrigerante cáustico diminuíram para US $ 502 por tonelada curta seca durante o trimestre de 2024, em comparação com US $ 992 por tonelada curta seca durante o trimestre de 2023.
As despesas totais de capital para o segmento de serviços de refrigerante e enxofre foram de US $ 66.986.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Serviços de transporte marítimo
No segmento de transporte marítimo, a GENESIS ENERGILE gerou receitas de clientes externos de US $ 243.941.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A margem do segmento para o mesmo período foi de US $ 93.974.000.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem do segmento aumentou para US $ 31.068.000, de US $ 27.126.000 no mesmo período de 2023.
Além disso, a empresa registrou receitas de arrendamento de seus contratos de transporte marítimo de US $ 7,2 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Operações e logísticas de terminais onshore
O segmento de instalações e transporte onshore produziu receitas externas de US $ 527.264.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com uma margem de segmento de US $ 25.278.000.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem do segmento foi de US $ 9.703.000. As despesas totais de capital nesse segmento atingiram US $ 15.325.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
No geral, a margem total do segmento em todos os segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 500.519.000, abaixo dos US $ 617.644.000 para o mesmo período em 2023.
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Transporte de oleoduto offshore | $72,149,000 | $109,267,000 | $256,086,000 | $300,505,000 |
| Serviços de refrigerante e enxofre | $38,188,000 | $61,957,000 | $125,181,000 | $217,319,000 |
| Transporte marinho | $31,068,000 | $27,126,000 | $93,974,000 | $78,578,000 |
| Instalações e transporte onshore | $9,703,000 | $9,547,000 | $25,278,000 | $21,242,000 |
| Margem total do segmento | $151,108,000 | $207,897,000 | $500,519,000 | $617,644,000 |
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Extensa infraestrutura de pipeline no Golfo do México
Genesis Energy, L.P. opera uma extensa rede de oleodutos no Golfo do México, com um valor total de ativos no segmento de transporte de oleoduto offshore no valor de $2,699,539,000 Em 30 de setembro de 2024. Esta infraestrutura inclui oleodutos significativos, como o sistema de oleoduto de Cameron Highway, que possui uma capacidade de rendimento de aproximadamente 304.198 barris por dia. A eficiência operacional desses oleodutos contribui significativamente para a receita da empresa, que para o segmento de transporte de oleoduto offshore totalizou $302,133,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Frota marinha para serviços de transporte
A Genesis Energy mantém uma frota de transporte marinho que suporta suas necessidades de logística e transporte. Esta frota é essencial para o movimento de produtos petrolíferos na América do Norte. O segmento de transporte marinho relatou receitas de $243,941,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Despesas de capital neste segmento alcançado $72,266,000, ressaltando o compromisso da empresa em manter e expandir suas capacidades marinhas.
Instalações de produção de cinzas de refrigerante em Wyoming
A empresa possui instalações de produção de cinzas de refrigerante localizadas no Wyoming, que são cruciais para o segmento de serviços de refrigerante e enxofre. As receitas deste segmento foram aproximadamente $1,161,007,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As instalações de produção são integradas à cadeia de suprimentos, permitindo que a Genesis Energy produza e comercialize as cinzas de refrigerante com eficiência. Os custos operacionais associados a este segmento foram relatados em $1,029,102,000 durante o mesmo período.
Equipe de força de trabalho e gerenciamento qualificada
A Genesis Energy depende de uma força de trabalho qualificada e da equipe de gerenciamento experiente para impulsionar suas operações. A empresa teve uma perda líquida atribuível à Genesis Energy, L.P. de $(17,177,000) Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo os desafios enfrentados no mercado. No entanto, as decisões estratégicas da administração e a experiência da força de trabalho são críticas para a navegação de desafios operacionais e a realização de possíveis oportunidades de crescimento. O total de funcionários da empresa contribui para uma estrutura operacional abrangente que suporta seus diversos segmentos de negócios.
| Recurso -chave | Descrição | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|---|
| Infraestrutura de pipeline | Rede extensa no Golfo do México | $2,699,539,000 |
| Frota marinha | Suporta o transporte de produtos petrolíferos | US $ 243.941.000 (receita) |
| Instalações de cinzas de refrigerante | Instalações de produção em Wyoming | US $ 1.161.007.000 (receita) |
| Força de trabalho | Funcionários qualificados e equipe de gerenciamento | N / D |
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modelo de negócios: proposições de valor
Soluções de transporte confiáveis para produtores de energia
A Genesis Energy, L.P. fornece serviços de transporte confiáveis principalmente para produtores de petróleo e gás natural. A empresa opera uma rede de oleodutos, incluindo o sistema de oleodutos Cameron Highway (CHOPS), que possui um volume médio de transporte de aproximadamente 194.687 barris por dia em 30 de setembro de 2024. Esta infraestrutura suporta as necessidades dos produtores, garantindo uma entrega consistente e eficiente de seus produtos para o mercado.
Serviços integrados em setores de petróleo e gás natural
A Genesis Energy oferece uma gama de serviços integrados que abrangem os setores de petróleo e gás natural. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 2.240.663.000 de seus segmentos relatáveis, que incluem transporte de oleoduto offshore, serviços de refrigerante e enxofre, transporte marítimo e instalações onshore. Essa diversificação permite que a Genesis atenda a vários aspectos da produção e transporte de energia, aumentando sua proposta de valor para clientes que buscam soluções abrangentes.
Compromisso com a sustentabilidade ambiental
A Genesis Energy enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade ambiental por meio de operações responsáveis e conformidade com os regulamentos ambientais. A Companhia implementou políticas para monitorar e mitigar os riscos ambientais associados às suas operações, particularmente em seu segmento de transporte de oleoduto offshore. Esse foco não apenas atende aos requisitos regulatórios, mas também se alinha às expectativas crescentes dos clientes e das partes interessadas em relação às práticas de sustentabilidade.
Preços competitivos e acordos de serviço de longo prazo
A Genesis Energy aproveita estratégias de preços competitivos e acordos de serviço de longo prazo para garantir um fluxo de receita estável. Por exemplo, a empresa firmou contratos de longo prazo com produtores de energia, que incluem acordos de levar ou pagamento que fornecem fluxos de caixa previsíveis. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem do segmento da empresa diminuiu para US $ 500.519.000, refletindo os desafios no mercado, mas também demonstrando a resiliência oferecida por seus compromissos contratuais.
| Segmento de serviço | Receita (9m 2024) | Margem de segmento (9m 2024) | Despesas de capital (9m 2024) |
|---|---|---|---|
| Transporte de oleoduto offshore | $302,133,000 | $256,086,000 | $193,875,000 |
| Serviços de refrigerante e enxofre | $1,167,325,000 | $125,181,000 | $66,986,000 |
| Transporte marinho | $243,941,000 | $93,974,000 | $72,266,000 |
| Instalações e transporte onshore | $527,264,000 | $25,278,000 | $15,325,000 |
| Total | $2,240,663,000 | $500,519,000 | $348,452,000 |
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente
Contratos de longo prazo com refinarias e produtores
A Genesis Energy, L.P. se envolve em contratos de longo prazo principalmente com refinarias e produtores, que fornecem um fluxo de receita estável. Por exemplo, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 2.240,7 milhões, com contribuições significativas de seus segmentos de transporte de oleodutos offshore e serviços de refrigerante e enxofre, gerando US $ 302,1 milhões e US $ 1.167,3 milhões, respectivamente.
Gerenciamento de conta dedicado para clientes -chave
A Genesis Energy mantém as equipes dedicadas de gerenciamento de contas para seus principais clientes, garantindo um serviço personalizado e soluções personalizadas para atender às necessidades dos clientes. O foco da empresa no relacionamento com os clientes é evidente em suas estratégias operacionais, que enfatizam a satisfação e a retenção do cliente.
Mecanismos regulares de comunicação e feedback
A empresa implementa estratégias regulares de comunicação e mecanismos de feedback para melhorar a experiência do cliente. Isso inclui revisões periódicas e avaliações da prestação de serviços, permitindo que a Genesis Energy adapte seus serviços com base no feedback do cliente. Tais práticas são essenciais para manter um forte relacionamento com os clientes e garantir a melhoria contínua de serviços.
Suporte ao cliente para consultas relacionadas ao serviço
A Genesis Energy fornece suporte robusto ao cliente para consultas relacionadas ao serviço. A Companhia estabeleceu sistemas de suporte que facilitam respostas imediatas às consultas e problemas dos clientes. Esse compromisso com o atendimento ao cliente se reflete em seu desempenho operacional, com foco na manutenção de altos padrões de serviço.
| Aspecto de relacionamento com o cliente | Detalhes |
|---|---|
| Contratos de longo prazo | US $ 2.240,7 milhões em receita total por nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
| Gerenciamento de clientes -chave | Gerentes de conta dedicados, garantindo um serviço personalizado |
| Estratégias de comunicação | Sessões de feedback regulares e revisões de serviços |
| Suporte ao cliente | Sistemas estabelecidos para consultas imediatas relacionadas ao serviço |
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modelo de negócios: Canais
Vendas diretas a produtores e refinarias de energia
A Genesis Energy, L.P. gera receita significativa por meio de vendas diretas para produtores e refinarias de energia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas externas de clientes no valor de US $ 2.240,7 milhões. Isso inclui receitas de vários segmentos, com contribuições notáveis do transporte de oleodutos offshore e serviços de refrigerante e enxofre.
Plataforma on -line para consultas e contratos de serviço
A empresa utiliza uma plataforma on -line para facilitar as consultas de serviço e o gerenciamento de contratos. Essa abordagem digital aprimora o envolvimento do cliente e simplifica o processo de contratação. No entanto, a receita específica gerada apenas a partir da plataforma on -line não é detalhada nas demonstrações financeiras. A estratégia geral de reconhecimento de receita garante que a receita seja realizada ao satisfazer as obrigações de desempenho sob contratos, o que pode incluir compromissos de serviços on -line.
Conferências do setor e feiras para redes
A Genesis Energy participa ativamente de conferências e feiras do setor, que servem como canais cruciais de rede. Esses eventos permitem que a empresa mostre seus serviços, se conecte com clientes em potencial e fortaleça relacionamentos com os clientes existentes. Embora os impactos financeiros específicos desses eventos não sejam quantificados, eles são parte integrante das estratégias de presença do mercado e aquisição de clientes da empresa.
Parcerias com partes interessadas do setor
As parcerias estratégicas desempenham um papel vital no modelo de negócios da Gênesis Energy. As colaborações com as partes interessadas do setor aprimoram as ofertas de serviços e expandem o alcance do mercado. Por exemplo, as parcerias da empresa no segmento de transporte marítimo contribuíram para receitas de US $ 372,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, parcerias com joint ventures, como Poseidon, diversificam ainda mais os fluxos de receita e os recursos operacionais.
| Canal | Contribuição da receita (terceiro trimestre 2024) | Descrição |
|---|---|---|
| Vendas diretas | US $ 2.240,7 milhões | Receita de produtores e refinarias de energia |
| Plataforma online | N / D | Facilita consultas e contratos de serviço |
| Conferências do setor | N / D | Networking e presença de mercado |
| Parcerias | US $ 372,1 milhões | Receita do segmento de transporte marítimo |
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Produtores de petróleo e gás natural
A Gênesis Energy, L.P. serve principalmente produtores de petróleo e gás natural, fornecendo serviços de transporte e logística. A empresa opera vários oleodutos, incluindo o oleoduto Cameron Highway, que transporta aproximadamente 304.198 barris por dia (BBLs/dia) de petróleo bruto. O segmento de transporte de oleodutos offshore gerou receita de US $ 302,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Refinarias que exigem transporte e processamento
As refinarias formam outro segmento crítico de clientes para a Genesis Energy. A empresa facilita o movimento de petróleo e produtos refinados, fornecendo serviços essenciais para atividades de processamento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os serviços de refinaria representaram US $ 60,4 milhões em receita. Esse segmento é vital devido à necessidade de transporte eficiente de grandes volumes de petróleo bruto para instalações de processamento.
Clientes industriais que precisam de soda cinzas
Os clientes industriais, particularmente aqueles que exigem cinzas de refrigerante, são significativos para os negócios da Gênesis Energy. A empresa tem uma forte posição no mercado de cinzas de refrigerante, com receitas de serviços de refrigerante e enxofre atingindo US $ 1,2 bilhão durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024. O desempenho desse segmento é influenciado pela demanda por cinzas de refrigerante em várias aplicações industriais, incluindo fabricação de vidro e produção química.
| Segmento | Receita (9m 2024) | Volume (BBLs/dia) |
|---|---|---|
| Produtores de petróleo bruto | US $ 302,1 milhões | 304,198 |
| Refinarias | US $ 60,4 milhões | N / D |
| Clientes de cinzas de refrigerante | US $ 1,2 bilhão | N / D |
Órgãos governamentais e regulatórios
Os órgãos governamentais e regulatórios também representam um segmento crucial de clientes para a Genesis Energy. A Companhia deve cumprir vários regulamentos sobre padrões ambientais, protocolos de segurança e práticas operacionais. As implicações financeiras desses regulamentos podem ser significativas, influenciando os custos operacionais. Em 30 de setembro de 2024, a Genesis Energy enfrentou um aumento no passivo acumulado, refletindo o impacto da conformidade regulatória.
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de capital para desenvolvimento de infraestrutura
Em 2024, a Genesis Energy, L.P. relatou despesas de capital totalizando US $ 348,5 milhões. Este número inclui investimentos em vários segmentos:
| Segmento | Despesas de capital (em milhares) |
|---|---|
| Transporte de oleoduto offshore | $193,875 |
| Serviços de refrigerante e enxofre | $66,986 |
| Transporte marinho | $72,266 |
| Instalações e transporte onshore | $15,325 |
| Total | $348,452 |
Custos operacionais para serviços de pipeline e marítimo
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Genesis Energy relatou custos operacionais totais de US $ 1,998 bilhão, que abrange:
- Custos operacionais para pipelines offshore
- Custos de transporte marítimo
- Custos de operação da instalação em terra
A quebra das margens do segmento é a seguinte:
| Segmento | Margem de segmento (em milhares) |
|---|---|
| Transporte de oleoduto offshore | $256,086 |
| Serviços de refrigerante e enxofre | $125,181 |
| Transporte marinho | $93,974 |
| Instalações e transporte onshore | $25,278 |
| Total | $500,519 |
Manutenção e reparo de equipamentos e instalações
Os gastos de capital de manutenção foram relatados em US $ 55 milhões para o 2024 trimestre. Isso representa um investimento significativo destinado a garantir a integridade operacional de oleodutos e equipamentos marinhos.
O capital de manutenção utilizado em 2024 foi US $ 18 milhões .
Despesas administrativas e manutenção da dívida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gênesis Energy incorria em despesas gerais e administrativas corporativas no valor de US $ 49,2 milhões. Além disso, a despesa de juros, líquido de renda, foi relatada em US $ 211,6 milhões pelo mesmo período.
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Despesas gerais e administrativas | $49,231 |
| Despesa de juros, líquido | $211,588 |
| Total | $260,819 |
Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receitas baseadas em taxas de serviços de transporte
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Genesis Energy relatou receitas baseadas em taxas de US $ 302.133.000 da Offshore Pipeline Transportation Services. Esse segmento gerou uma margem de segmento de US $ 256.086.000.
Vendas de cinzas de refrigerante e produtos relacionados
As vendas de cinzas de refrigerante e produtos relacionados contribuíram significativamente para a receita da Genesis Energy. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de serviços de refrigerante e enxofre gerou receita de US $ 1.161.007.000, com uma margem de segmento de US $ 125.181.000.
Taxas de serviço para operações relacionadas à refinaria
As taxas de serviço das operações relacionadas à refinaria totalizaram US $ 68.624.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Este segmento está incluído nas receitas gerais do transporte marinho, que totalizou US $ 243.941.000.
Contratos de longo prazo com acordos de levar ou pagamento
A Genesis Energy estabeleceu contratos de longo prazo com acordos de levar ou pagamento, que garantem um fluxo constante de receita. A empresa espera reconhecer US $ 562.855.000 em receita entre esses contratos até 2028, com US $ 36.110.000 esperados no restante de 2024.
| Fluxo de receita | Receita (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | Margem de segmento |
|---|---|---|
| Receitas baseadas em taxas de serviços de transporte | $302,133,000 | $256,086,000 |
| Vendas de cinzas de refrigerante e produtos relacionados | $1,161,007,000 | $125,181,000 |
| Taxas de serviço para operações relacionadas à refinaria | $68,624,000 | N / D |
| Contratos de longo prazo com acordos de levar ou pagamento | US $ 562.855.000 (projetado) | N / D |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Genesis Energy, L.P. (GEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genesis Energy, L.P. (GEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genesis Energy, L.P. (GEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.