Healthcare Realty Trust Incorporated (RH): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]

Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) est à l'intersection de l'immobilier et des soins de santé, offrant une opportunité d'investissement unique dans une industrie vitale. Leur toile de modèle commercial révèle un cadre robuste qui comprend partenariats stratégiques avec les prestataires de soins de santé et les gouvernements locaux, un engagement à installations de haute qualitéet une source de revenus diversifiée principalement motivée par revenus de location. Dive plus profondément pour explorer comment les RH gèrent efficacement ses ressources et ses relations pour créer de la valeur dans le secteur des soins de santé.

Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) - Modèle commercial: partenariats clés

Coentreprises avec des prestataires de soins de santé

Healthcare Realty Trust s'est engagé dans plusieurs coentreprises avec des prestataires de soins de santé pour améliorer ses capacités opérationnelles et étendre son portefeuille. Au 30 septembre 2024, la Société a conservé une participation de 20% dans 55 propriétés détenues dans des coentreprises non consolidées. L'investissement brut total dans ces coentreprises s'élevait à environ 1,1 milliard de dollars. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a enregistré des pertes de capitaux propres de coentreprises non consolidées de 360 ​​000 $.

Collaborations avec les gouvernements locaux

Healthcare Realty Trust collabore avec les gouvernements locaux pour faciliter la prestation des soins de santé et les améliorations des infrastructures. Les détails financiers spécifiques concernant ces partenariats ne sont pas toujours divulgués publiquement; Cependant, l'objectif stratégique de l'entreprise comprend l'alignement sur les initiatives du gouvernement local pour améliorer les services de santé communautaires. Les propriétés de l'entreprise sont stratégiquement situées dans 34 États, démontrant son engagement à faire partie de l'écosystème des soins de santé soutenu par les autorités locales.

Partenariats avec les entreprises de construction et de développement

Healthcare Realty Trust s'associe activement aux principales sociétés de construction et de développement pour étendre son portefeuille immobilier. En 2024, la société a engagé des coûts en capital de 223,7 millions de dollars, avec 76,4 millions de dollars alloués au développement actif et au réaménagement des propriétés. Les partenariats avec les entreprises de construction sont cruciaux pour faciliter le développement de nouvelles établissements de santé et le réaménagement des propriétés existantes. La société a déclaré un total de 605 propriétés immobilières consolidées, avec des projets de développement en cours importants.

Type de partenariat	Détails	Impact financier
Coentreprises avec des prestataires de soins de santé	20% de propriété dans 55 propriétés	Perte d'actions de 360 ​​000 $ en 2024
Collaborations avec les gouvernements locaux	Engagement dans les initiatives de santé communautaire	Emplacements de propriétés stratégiques dans 34 États
Partenariats avec les entreprises de construction	Projets de développement actif et de réaménagement	76,4 millions de dollars en coûts en capital en 2024

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir et gérer l'immobilier des soins de santé

Au 30 septembre 2024, Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) avait des investissements bruts d'environ 12,4 milliards de dollars Dans 605, consolider les propriétés immobilières, la construction en cours, les réaménagements, le financement des créances et d'autres actifs. La Société se concentre principalement sur les propriétés immobilières productrices de revenus associées à la prestation de services de santé ambulatoires aux États-Unis. La superficie totale de leurs propriétés consolidées est autour 35,4 millions de pieds carrés.

Développer de nouveaux immeubles de bureaux médicaux

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Healthcare Realty a investi 58,7 millions de dollars en développement actif et 17,7 millions de dollars dans le réaménagement des propriétés. La société a réalisé trois projets de développement totalisant 97 988 pieds carrés et a 21 projets de réaménagement englobant 478 346 pieds carrés. Le taux d'occupation de leurs propriétés existantes était approximativement 88.3%.

Propriétés de location aux prestataires de soins de santé

Les RH génèrent des revenus importants grâce à des activités de location. Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de location de 306,5 millions de dollars, à partir de 333,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La baisse des revenus de location a été attribuée aux dispositions en 2023 et 2024, ce qui a entraîné une baisse des revenus de 30 millions de dollars. Cependant, l'activité de location, y compris les augmentations contractuelles des loyers, a contribué à une augmentation de 3,1 millions de dollars.

Métrique	Valeur
Investissements bruts	12,4 milliards de dollars
Propriétés totales	605
Total en pieds carrés	35,4 millions de pieds carrés.
Investissement de développement actif	58,7 millions de dollars
Investissement de réaménagement actif	17,7 millions de dollars
Projets de développement terminés	3
Projets de réaménagement total	21
Revenus locatifs (T1 2024)	306,5 millions de dollars
Revenus locatifs (TC 2023)	333,3 millions de dollars
Taux d'occupation	88.3%

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille diversifié de propriétés de soins de santé

Au 30 septembre 2024, Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) possède un portefeuille diversifié composé d'environ 605 propriétés immobilières consolidées, avec un investissement total d'environ 12,4 milliards de dollars. Ces propriétés s'étendent dans 34 États et englobent environ 35,4 millions de pieds carrés dédiés principalement aux services de santé ambulatoires.

De plus, les RH ont une participation moyenne pondérée d'environ 33% dans 55 propriétés immobilières détenues dans des coentreprises non consolidées. Les propriétés de l'entreprise sont stratégiquement situées à proximité ou sur les campus hospitalières, améliorant leur valeur et leur accessibilité aux prestataires de soins de santé et aux patients.

Équipe de gestion expérimentée

Le succès de Healthcare Realty Trust est renforcé par son équipe de direction expérimentée, qui est apte à naviguer dans les complexités des secteurs immobilier et de santé. Cette équipe a fait ses preuves dans la gestion et l'optimisation des propriétés des soins de santé, garantissant que l'entreprise reste compétitive sur le marché. L'expertise du leadership se reflète dans l'efficacité opérationnelle des RH et les initiatives de croissance stratégique, qui ont été essentielles dans le maintien de son portefeuille robuste.

Accès au capital par le biais de marchés de dettes et de capitaux propres

Healthcare Realty Trust a un accès substantiel au capital, ce qui est crucial pour ses opérations en cours et ses efforts d'expansion. Au 30 septembre 2024, la société disposait d'environ 1,3 milliard de dollars à tirer de sa facilité de crédit non garantie. Cette flexibilité financière permet aux RH de financer de nouvelles acquisitions, de verser des dividendes et de couvrir efficacement les coûts opérationnels.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les RH ont généré des flux de trésorerie à partir d'activités d'investissement totalisant environ 482,1 millions de dollars, principalement des dispositions des propriétés. La société a également déclaré un total des capitaux propres d'environ 5,5 milliards de dollars.

Mesures financières clés	Au 30 septembre 2024
Investissement total dans les propriétés	12,4 milliards de dollars
Nombre de propriétés possédées	605
Total en pieds carrés	35,4 millions de pieds carrés.
Capitaux propres disponibles pour dessiner	1,3 milliard de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires	5,5 milliards de dollars
Flux de trésorerie des activités d'investissement (9 mois)	482,1 millions de dollars

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Installations de soins de santé de haute qualité dans des emplacements privilégiés

Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) se concentre sur la possession et la gestion des établissements de santé de haute qualité stratégiquement situés dans des zones à forte demande. Au 30 septembre 2024, la société a eu des investissements bruts d'environ 12,4 milliards de dollars dans 605 propriétés consolidées, totalisant autour 35,4 millions de pieds carrés. Les propriétés sont principalement situées dans 34 États, assurer l'accessibilité aux services de santé pour une large base de patients.

Métrique	Valeur
Investissement total dans les propriétés	12,4 milliards de dollars
Nombre de propriétés	605
Total en pieds carrés	35,4 millions de pieds carrés.
États représentés	34

Revenu stable grâce à des baux à long terme

Les RH génèrent un revenu stable grâce à des baux à long terme avec des prestataires de soins de santé. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de location de 306,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une diminution de 8.1% par rapport à l'année précédente. La nature à long terme de ces baux fournit une source de revenus fiable, qui est essentielle pour maintenir des flux de trésorerie cohérents et soutenir les paiements de dividendes aux actionnaires.

Métrique	Valeur
T1 du revenu locatif (2024)	306,5 millions de dollars
Changement d'une année à l'autre des revenus de location	-8.1%
Revenu total (neuf mois clos le 30 septembre 2024)	958,5 millions de dollars

Expertise en gestion de la gestion immobilière des soins de santé

L'expertise des RH en gestion immobilière des soins de santé est une proposition de valeur importante. La Société se concentre non seulement sur l'acquisition de propriétés, mais également sur la gestion efficace de maximiser l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des locataires. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les RH ont déclaré des frais d'exploitation de biens de 359 millions de dollars, qui reflète leur engagement à maintenir des opérations de haute qualité à travers leur portefeuille. Cette expertise en gestion garantit que les propriétés restent attrayantes pour les locataires, réduisant ainsi les taux d'inoccupation et améliorant la stabilité des revenus locatifs.

Métrique	Valeur
Dépenses d'exploitation des biens (neuf mois clos le 30 septembre 2024)	359 millions de dollars
Perte nette (neuf mois terminés le 30 septembre 2024)	$ (555,7 millions)
Perte complète (neuf mois terminés le 30 septembre 2024)	$ (562 millions)

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Relations solides avec les locataires

Healthcare Realty Trust (RH) priorise la construction de relations solides avec ses locataires, qui se composent principalement de prestataires de soins de santé. Au 30 septembre 2024, le portefeuille de la société comprenait 605 propriétés aux États-Unis, avec un investissement total d'environ 12,1 milliards de dollars. Le taux d'occupation des propriétés des magasins comparables se tenait à 89.9%. Cela indique une base de locataires solide et une gestion des relations efficace.

Services de gestion immobilière réactifs

Les RH utilisent des services de gestion immobilière réactifs pour assurer la satisfaction des locataires. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les dépenses de fonctionnement des biens s'élevaient à 359,0 millions de dollars, une diminution de 5.3% par rapport à l'année précédente. Cette réduction des dépenses reflète des pratiques de gestion efficaces visant à maintenir la qualité des propriétés tout en répondant aux besoins des locataires.

Métriques de gestion immobilière	2024	2023
Propriétés totales sous gestion	605	601
Taux d'occupation	89.9%	88.3%
Frais de fonctionnement des biens	359,0 millions de dollars	379,1 millions de dollars
Résultat d'exploitation net (NOI)	592,6 millions de dollars	621,9 millions de dollars

Communication régulière et engagement avec les parties prenantes

Les RH mettent l'accent sur la communication et l'engagement réguliers avec ses parties prenantes, y compris les locataires, les investisseurs et la communauté. La société a signalé une perte nette de 555,7 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement en raison de déficiences et de réserves de perte de crédit. Malgré cela, l'entreprise reste attachée à la communication transparente concernant ses performances opérationnelles et ses initiatives stratégiques.

En outre, la société a fait des investissements importants dans l'engagement des parties prenantes, avec 223,7 millions de dollars alloué aux dépenses en capital au cours des neuf premiers mois de 2024.

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) - Modèle d'entreprise: canaux

Accords de location directe avec des prestataires de soins de santé

Healthcare Realty Trust (RH) opère principalement grâce à des accords de location directe avec des prestataires de soins de santé. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu de location de 306,5 millions de dollars pour le troisième trimestre et de 932,7 millions de dollars pour le début de l'année, ce qui indique un accent stratégique sur les baux à long terme avec des établissements de santé. Le portefeuille de la société comprend plus de 605 propriétés, évaluées à environ 12,1 milliards de dollars.

Plateformes en ligne pour les listes de propriétés et les demandes

La RH utilise des plateformes en ligne pour améliorer la visibilité des biens et rationaliser les demandes de renseignements. Le site Web de l'entreprise propose des listes et permet aux locataires potentiels de consulter les propriétés disponibles. Les informations sont mises à jour régulièrement pour refléter la disponibilité actuelle et les conditions du marché, facilitant une communication efficace entre les RH et ses clients.

Conférences de l'industrie et événements de réseautage

La participation aux conférences de l'industrie et aux événements de réseautage est cruciale pour le modèle commercial des RH. Ces événements offrent aux RH des opportunités de se connecter avec les prestataires de soins de santé, les investisseurs et les chefs de file de l'industrie. Par exemple, les RH ont été activement impliquées dans des conférences telles que la National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) et l'American Healthcare Association (AHCA), qui sont essentielles pour favoriser les relations et élargir sa présence sur le marché.

Type de canal	Détails	Impact financier
Accords de location directe	Baux à long terme avec les prestataires de soins de santé	Revenu locatif de 932,7 millions de dollars YTD (2024)
Plateformes en ligne	Site Web pour les listes de propriétés et les demandes	Facilite un engagement efficace des locataires
Conférences de l'industrie	Événements de réseautage avec les parties prenantes des soins de santé	Améliore la présence du marché et les relations avec les clients

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Hôpitaux et systèmes de soins de santé

Healthcare Realty Trust (RH) sert principalement des hôpitaux et des systèmes de santé en leur fournissant des solutions immobilières spécialisées. Au 30 septembre 2024, RH possédait un portefeuille de 605 propriétés, avec un investissement brut total d'environ 12,1 milliards de dollars. Cela comprend diverses installations utilisées par les hôpitaux et les systèmes de soins de santé, qui sont essentiels pour répondre à leurs besoins opérationnels.

Les revenus locatifs de ces propriétés ont contribué de manière significative aux revenus des RH, qui totalisaient 932,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les partenariats stratégiques avec ces institutions sont conçus pour améliorer leur efficacité opérationnelle et leurs capacités de soins aux patients.

Centres de soins ambulatoires

Les RH se concentrent également sur les établissements de soins ambulatoires, qui sont essentiels pour fournir des services de santé accessibles aux patients. La société a contribué à plusieurs propriétés ambulatoires dans les coentreprises, en conservant une propriété de 20%. Le produit net de ces dispositions s'élevait à environ 343,1 millions de dollars, reflétant la valeur placée sur ces installations dans le spectre de prestation de soins de santé.

Les installations ambulatoires font partie intégrante de la stratégie du segment des clients des RH, permettant à l'entreprise de répondre à la demande croissante de services ambulatoires. Ce secteur devrait continuer à se développer, tiré par les changements dans les modèles de prestation de soins de santé et de remboursement, ce qui en fait un domaine vital pour la croissance des RH.

Locataires de bureaux médicaux

Un autre segment de clientèle critique pour Healthcare Realty Trust est les locataires de bureaux médicaux. Ces locataires sont généralement des médecins indépendants, des pratiques de spécialité et d'autres prestataires de soins de santé qui ont besoin d'espaces dédiés pour servir leurs patients. Au 30 septembre 2024, le portefeuille des RH comprenait environ 605 propriétés, les locataires de cabinets médicaux occupant une partie substantielle de ces installations.

L'accent mis par la société sur les propriétés des bureaux médicaux est souligné par la tendance croissante des prestataires de soins de santé qui se dirigent vers des milieux ambulatoires. Ce changement a entraîné une demande croissante d'espace de bureau médical bien situé, que les RH sont stratégiquement placées pour fournir.

Segment de clientèle	Nombre de propriétés	Investissement brut (milliards de dollars)	Revenus locatifs (millions de dollars)	Le produit de la coentreprise (millions de dollars)
Hôpitaux et systèmes de soins de santé	605	12.1	932.7	N / A
Centres de soins ambulatoires	N / A	N / A	N / A	343.1
Locataires de bureaux médicaux	N / A	N / A	N / A	N / A

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Entretien des biens et coûts opérationnels

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Healthcare Realty Trust a déclaré des frais d'exploitation de la propriété de $120,232,000, une diminution de $131,639,000 Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ces dépenses ont totalisé $359,030,000, à partir de $379,074,000 en 2023.

Catégorie de dépenses	Q3 2024 (milliers)	Q3 2023 (milliers)	YTD 2024 (milliers)	YTD 2023 (milliers)
Frais de fonctionnement des biens	120,232	131,639	359,030	379,074
Dépréciation et amortissement	163,226	182,989	514,821	550,661
Coûts de transaction	719	769	1,545	1,725

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs ont augmenté à $20,124,000 pour le troisième trimestre 2024, par rapport à $13,396,000 au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces dépenses étaient $48,913,000, à partir de $43,796,000 en 2023.

Catégorie de dépenses	Q3 2024 (milliers)	Q3 2023 (milliers)	YTD 2024 (milliers)	YTD 2023 (milliers)
Frais généraux et administratifs	20,124	13,396	48,913	43,796

Financement des frais liés à la dette et aux capitaux propres

Les intérêts des intérêts pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à $60,649,000, par rapport à $66,304,000 au troisième trime $184,159,000, à partir de $195,397,000 l'année précédente.

Catégorie de dépenses	Q3 2024 (milliers)	Q3 2023 (milliers)	YTD 2024 (milliers)	YTD 2023 (milliers)
Intérêts	60,649	66,304	184,159	195,397

Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu locatif des propriétés louées

Healthcare Realty Trust génère une partie importante de ses revenus grâce à des revenus locatifs à partir de ses propriétés louées. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de location de 932,7 millions de dollars, par rapport à 987,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une diminution d'environ 5.5% d'une année à l'autre, principalement en raison des dispositions de biens et de l'impact de l'activité de location. Le revenu locatif du troisième trimestre de 2024 était 306,5 millions de dollars, à partir de 333,3 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.

Gains des ventes de biens et des dispositions

La société réalise également les revenus grâce aux gains des ventes de biens et des dispositions. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Healthcare Realty Trust a obtenu des gains de 77,7 millions de dollars de la vente de propriétés immobilières, par rapport à 57,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Au cours de cette période, la société a éliminé 41 propriétés pour un prix de vente total de 851,7 millions de dollars, générant des produits nets de 739,2 millions de dollars.

Date éliminée	Prix ​​de vente (en milliers de dollars)	En pieds carrés
4/1/24	725	14,800
4/12/24	5,085	24,580
5/20/24	250	37,040
5/23/24	284,348	556,274
5/30/24	19,000	37,130
6/6/24	54,858	129,879
6/21/24	1,082	50,291
6/28/24	99,518	309,424
8/2/24	6,300	180,000
8/6/24	26,670	90,633
8/13/24	14,500	46,711
8/23/24	118,000	266,782
8/27/24	177,250	473,003
9/13/24	42,281	76,246
9/26/24	1,813	5,934
Total	$851,680	2,298,727

Frais des services de gestion immobilière

Healthcare Realty Trust gagne également des revenus grâce aux frais liés aux services de gestion immobilière. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré d'autres revenus d'exploitation, qui comprend le revenu des frais de gestion, totalisant 13,5 millions de dollars, par rapport à 13,5 millions de dollars pour la même période en 2023.

Les frais de gestion de la société proviennent de son portefeuille de propriétés, qui englobe un total de 605 propriétés immobilières possédées, avec un investissement brut d'environ 12,1 milliards de dollars Au 30 septembre 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.