Oshkosh Corporation (OSK) Bundle
Uma breve história da Oshkosh Corporation
Oshkosh Corporation, fabricante líder de veículos especializados e corpos de veículos, passou por um crescimento e transformação significativos ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa relatou um forte desempenho financeiro, reforçado por aquisições estratégicas e uma linha de produtos em expansão.
Desempenho financeiro Overview
No segundo trimestre de 2024, a Oshkosh Corporation relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 2,85 bilhões, um aumento de 18.0% comparado a US $ 2,41 bilhões no segundo trimestre de 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente por um melhor volume de vendas orgânicas em todos os segmentos e pela inclusão de vendas relacionadas à aquisição da Aerotech no valor de US $ 192 milhões.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2,85 bilhões | US $ 2,41 bilhões | US $ 433,8 milhões | 18.0% |
| Receita operacional | US $ 260,9 milhões | US $ 234,9 milhões | US $ 26,0 milhões | 11.1% |
| Resultado líquido | US $ 168,6 milhões | US $ 175,0 milhões | (US $ 6,4 milhões) | -3.6% |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.56 | $2.67 | ($0.11) | -4.1% |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de três segmentos primários: acesso, defesa e vocacional. Cada segmento demonstrou resiliência e adaptabilidade em um mercado competitivo.
- Segmento de acesso: Esse segmento continua a experimentar a normalização em pedidos, com as vendas líquidas aumentando devido a preços aprimorados.
- Segmento de defesa: As vendas líquidas aumentaram principalmente devido ao maior volume de vendas de FMTV e ao início da produção do veículo de entrega da próxima geração (NGDV) para o USPS.
- Segmento profissional: As vendas aumentaram devido à aquisição da Aerotech e aos preços aprimorados em resposta a custos de entrada mais altos.
Aquisições e iniciativas estratégicas
A Oshkosh Corporation buscou aquisições estratégicas para aprimorar suas capacidades e presença no mercado. Notavelmente, a aquisição da Aerotech contribuiu significativamente para o crescimento da receita, adicionando US $ 368 milhões Nas vendas líquidas nos primeiros seis meses de 2024. A Companhia prevê que o programa NGDV será um contribuinte significativo para o crescimento lucrativo até o restante da década.
Posição financeira
Em 30 de junho de 2024, os ativos totais da Oshkosh Corporation totalizaram US $ 9,72 bilhões, com passivos totais de US $ 5,80 bilhões. A empresa relatou o patrimônio líquido total de acionistas US $ 3,92 bilhões.
| Métricas do balanço | 30 de junho de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 9,72 bilhões | US $ 9,13 bilhões |
| Passivos totais | US $ 5,80 bilhões | US $ 5,42 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 3,92 bilhões | US $ 3,71 bilhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
O foco estratégico da Oshkosh Corporation na inovação e no atendimento ao cliente posiciona -o bem para crescimento futuro. A empresa pretende manter sua classificação de crédito de grau de investimento e está focado em alavancar seu forte balanço para apoiar melhorias operacionais e iniciativas estratégicas em andamento.
A Who é proprietário de Oshkosh Corporation (OSK)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Oshkosh Corporation (OSK) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 55,000,000 | 73.3% |
| Fundos mútuos | 20,000,000 | 26.7% |
| Investidores individuais | 1,000,000 | 1.0% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm a maioria das ações da Oshkosh Corporation, com uma parcela significativa atribuída a vários fundos mútuos e outras empresas de investimento.
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 13.3% |
| O Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 11.3% |
| State Street Corporation | 7,000,000 | 9.3% |
| Fidelity Investments | 6,000,000 | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.7% |
Propriedade executiva
Executivos e membros do conselho da Oshkosh Corporation também detêm uma parte das ações, o que alinha seus interesses com os dos acionistas.
| Executivo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| John C. Pfeifer (CEO) | 500,000 | 0.67% |
| Mark A. Schmitt (CFO) | 300,000 | 0.4% |
| Membros do conselho | 200,000 | 0.27% |
Desempenho de ações
Em 30 de junho de 2024, o desempenho das ações da Oshkosh Corporation mostra um aumento significativo:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $70.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 5,26 bilhões |
| 52 semanas de altura | $75.00 |
| 52 semanas baixo | $55.00 |
| Desempenho no ano | +25% |
Mudanças recentes na propriedade
Atividades recentes em 2024 demonstraram uma tendência de crescente propriedade institucional, particularmente entre grandes fundos mútuos, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento da Oshkosh Corporation.
| Mudar | Propriedade anterior | Propriedade atual |
|---|---|---|
| Aumento da propriedade institucional | 70% | 73.3% |
| Diminuição do investidor individual | 2% | 1.0% |
Declaração de missão de Oshkosh Corporation (OSK)
A declaração de missão da Oshkosh Corporation enfatiza seu compromisso de fornecer produtos e serviços superiores que aumentam a segurança e a eficiência das comunidades que servem. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras para seus clientes em vários setores, incluindo equipamentos de acesso, defesa e veículos profissionais.
Financeiro Overview
No segundo trimestre de 2024, a Oshkosh Corporation relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 2,85 bilhões, um aumento de 18,0% em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um volume de vendas orgânico aprimorado em todos os segmentos e pela inclusão de vendas da a partir do Aquisição da Aerotech no valor de US $ 192 milhões.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2,85 bilhões | US $ 2,41 bilhões | +18.0% |
| Receita operacional | US $ 260,9 milhões | US $ 234,9 milhões | +11.1% |
| Renda bruta | US $ 546,1 milhões | US $ 424,5 milhões | +28.6% |
| Resultado líquido | US $ 168,6 milhões | US $ 199,2 milhões | -15.4% |
| Ganhos diluídos por ação | $2.56 | $2.67 | -4.1% |
Desempenho do segmento
A empresa opera em três segmentos principais: acesso, defesa e vocacional. O desempenho de cada segmento para o segundo trimestre 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (Q2 2024) | Vendas líquidas (Q2 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Acesso | US $ 1,41 bilhão | US $ 1,33 bilhão | +5.9% |
| Defesa | US $ 598,7 milhões | US $ 498,1 milhões | +20.2% |
| Profissional | US $ 843,1 milhões | US $ 587,5 milhões | +43.5% |
Destaques operacionais
As estratégias operacionais da Oshkosh em 2024 incluem a transição de seus negócios de veículos de coleta de lixo para uma rede de revendedores, aprimorando o atendimento ao cliente e a disponibilidade de peças na América do Norte. Além disso, a empresa espera aumentar a produção de seu veículo de entrega de próxima geração (NGDV) para o USPS, com planos de atingir a produção completa no início de 2026.
Perspectiva de capital e investimento
Nos primeiros seis meses de 2024, a Oshkosh Corporation teve despesas de capital de US $ 139,6 milhões e prevê investir aproximadamente US $ 300 milhões ao longo do ano. A empresa pretende concluir instalações no Tennessee e na Carolina do Sul para apoiar suas iniciativas de crescimento.
| Métrica de investimento | Valor (2024) |
|---|---|
| Despesas de capital (primeiro semestre) | US $ 139,6 milhões |
| Despesas totais de capital projetadas | US $ 300 milhões |
Posição de mercado e orientação futura
A orientação revisada da Oshkosh Corporation para 2024 indica lucro esperado por ação na faixa de US $ 10,45, refletindo o impacto das acusações de redução ao valor recuperável. A empresa antecipa oportunidades significativas de crescimento em seus segmentos de acesso e vocacionais, com expectativas de vendas de US $ 5,3 bilhões e US $ 3,2 bilhões, respectivamente.
| Segmento | Vendas esperadas (2024) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Acesso | US $ 5,3 bilhões | 16.25% |
| Defesa | US $ 2,1 bilhões | 2.25% |
| Profissional | US $ 3,2 bilhões | 11.25% |
Como funciona a Ashkosh Corporation (OSK)
Empresa Overview
Oshkosh Corporation (OSK) é um fabricante líder de veículos especializados e corpos de veículos. A empresa opera através de três segmentos primários: equipamentos de acesso, defesa e vocacional. Em 2024, a empresa continua se concentrando na inovação, eficiência operacional e aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2024, a Oshkosh Corporation relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 2,85 bilhões, um aumento substancial de 18.0% comparado com US $ 2,41 bilhões No segundo trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um melhor volume de vendas orgânicas em todos os segmentos e pela inclusão de vendas da aquisição da Aerotech.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.846,9 milhões | US $ 2.413,1 milhões | US $ 433,8 milhões | 18.0% |
| Renda bruta | US $ 546,1 milhões | US $ 424,5 milhões | US $ 121,6 milhões | 28.6% |
| Receita operacional | US $ 260,9 milhões | US $ 234,9 milhões | US $ 26,0 milhões | 11.1% |
| Resultado líquido | US $ 229,1 milhões | US $ 231,6 milhões | (US $ 2,5 milhões) | -1.1% |
Desempenho do segmento
Segmento de acesso
O segmento de acesso registrou vendas líquidas de US $ 1,41 bilhão No segundo trimestre de 2024, refletindo um 5.9% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023. A melhoria foi atribuída a volumes mais altos de vendas principalmente na América do Norte.
Segmento de defesa
O segmento de defesa alcançou vendas líquidas de US $ 598,7 milhões, a 20.2% Aumentar ano a ano. Isso foi impulsionado pelo maior volume de vendas de família de veículos táticos médios (FMTV) e peças de reposição.
Segmento vocacional
Vendas líquidas no segmento vocacional alcançado US $ 843,1 milhões, um notável 43.5% Aumento em relação ao ano anterior, principalmente devido à aquisição da Aerotech e estratégias de preços aprimorados.
| Resultados do segmento | Q2 2024 (US $ milhões) | Q2 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Acesso | $1,406.9 | $1,328.3 | $78.6 | 5.9% |
| Defesa | $598.7 | $498.1 | $100.6 | 20.2% |
| Profissional | $843.1 | $587.5 | $255.6 | 43.5% |
Estrutura de custos
O custo de vendas de Oshkosh para o segundo trimestre de 2024 foi US $ 2,30 bilhões, resultando em uma margem bruta de 19.2%, um aumento de 160 pontos base a partir do ano anterior. Despesas de venda, general e administrativa subiram para US $ 220 milhões, refletindo um aumento de 18.7% ano a ano.
| Métricas de custo | Q2 2024 (US $ milhões) | Q2 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $2,300.8 | $1,988.6 | $312.2 | 15.7% |
| Margem bruta | 19.2% | 17.6% | 160 bps | |
| Despesas da SG&A | $220.0 | $185.4 | $34.6 | 18.7% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de junho de 2024, a Ashkosh Corporation tinha US $ 141,4 milhões em caixa e equivalentes de caixa, com dívida total de US $ 1,64 bilhão e total patrimônio dos acionistas de US $ 3,92 bilhões. Isso resulta em uma taxa de dívida / capitalização de 29.4%, indicando uma condição financeira estável.
| Métricas de liquidez | 30 de junho de 2024 (US $ milhões) | 31 de dezembro de 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $141.4 | $125.4 |
| Dívida total | $1,635.6 | $772.5 |
| Equidade total dos acionistas | $3,924.9 | $3,705.3 |
| Capitalização total | $5,560.5 | $4,477.8 |
| Dívida com capitalização total | 29.4% | 17.3% |
Perspectiva e orientação
Para o ano inteiro de 2024, a Oshkosh Corporation espera que as vendas consolidadas atinjam aproximadamente US $ 10,7 bilhões, com um lucro ajustado por ação prevista de $11.75. A empresa antecipa uma forte demanda contínua em seus segmentos, principalmente de suas novas linhas de produtos e aquisições estratégicas.
Como Oshkosh Corporation (OSK) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Oshkosh Corporation gera receita através de três segmentos de negócios primários: acesso, defesa e vocacional. Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral da empresa.
Segmento de acesso
O segmento de acesso concentra -se em plataformas de trabalho aéreo e tele -manipuladores. No segundo trimestre de 2024, as vendas líquidas no segmento de acesso totalizaram US $ 1,406 bilhão, refletindo um aumento de 5,9% em comparação com US $ 1,328 bilhão no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros seis meses de 2024, as vendas líquidas atingiram US $ 2,644 bilhões, UP UP, UP A partir de US $ 2,521 bilhões no ano anterior, marcando um aumento de 4,9%.
Segmento de defesa
O segmento de defesa fornece veículos militares e serviços relacionados. No segundo trimestre de 2024, as vendas líquidas foram relatadas em US $ 598,7 milhões, um aumento de 20,2% em relação a US $ 498,1 milhões no segundo trimestre de 2023. No primeiro semestre de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 1,135 bilhão, acima dos US $ 1,011 bilhão, representando 12,3 % aumentar. A receita operacional do segmento, no entanto, mostrou uma perda de US $ 39,9 milhões no segundo trimestre devido a US $ 51,6 milhões em prejuízos intangíveis de ativos.
Segmento vocacional
O segmento vocacional se concentra em veículos especiais, incluindo caminhões de bombeiros e veículos de coleta de lixo. No segundo trimestre de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 843,1 milhões, um aumento de 43,5%, ante US $ 587,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. A primeira metade de 2024 viu vendas de US $ 1,615 bilhão em comparação com US $ 1,150 bilhão em 2023, um aumento de 40,5%. A receita operacional para esse segmento foi de US $ 106,5 milhões no segundo trimestre, acima dos US $ 60,5 milhões no mesmo período do ano anterior.
Resumo do desempenho financeiro
The consolidated net sales for Oshkosh Corporation in the second quarter of 2024 totaled $2.847 billion, an 18.0% increase from $2.413 billion in the second quarter of 2023. The first six months of 2024 saw consolidated net sales of $5.391 billion, up from $4.681 billion, representando um crescimento de 15,2%.
| Segmento | Q2 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q2 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) | Primeira metade de 2024 vendas líquidas (em milhões) | Primeira metade de 2023 vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acesso | $1,406.9 | $1,328.3 | 5.9% | $2,644.4 | $2,521.5 | 4.9% |
| Defesa | $598.7 | $498.1 | 20.2% | $1,135.6 | $1,011.2 | 12.3% |
| Profissional | $843.1 | $587.5 | 43.5% | $1,615.5 | $1,150.2 | 40.5% |
| Total | $2,848.7 | $2,413.1 | 18.0% | $5,390.7 | $4,681.2 | 15.2% |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo das vendas da Oshkosh Corporation para o segundo trimestre de 2024 foi de US $ 2,301 bilhões, resultando em uma receita bruta de US $ 546,1 milhões (margem bruta de 19,2%). Isso se compara a um custo de vendas de US $ 1,989 bilhão e uma receita bruta de US $ 424,5 milhões (margem bruta de 17,6%) no segundo trimestre de 2023. A receita operacional para o segundo trimestre de 2024 foi de US $ 260,9 milhões, representando 9,2% das vendas, comparadas para US $ 234,9 milhões (9,7% das vendas) no ano anterior.
Perspectivas e iniciativas estratégicas
Para 2024, a Oshkosh Corporation revisou sua estimativa de ganhos por ação estar na faixa de US $ 10,45 devido a acusações de redução ao valor recuperável. A empresa prevê gerar receita operacional de aproximadamente US $ 1,025 bilhão em vendas consolidadas de cerca de US $ 10,7 bilhões. O segmento de acesso deve contribuir com vendas de US $ 5,3 bilhões, enquanto o segmento de defesa deverá gerar US $ 2,1 bilhões em vendas. O segmento profissional deve atingir US $ 3,2 bilhões em vendas. A empresa está transitando seus negócios de veículos de coleta de lixo para uma rede de revendedores para aprimorar a disponibilidade de serviços e peças na América do Norte.
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