WESCO International, Inc. (WCC) Bundle
Uma breve história da Wesco International, Inc.
A Wesco International, Inc. (NYSE: WCC) tem uma história significativa de crescimento e evolução no setor de distribuição elétrica, com suas raízes rastreando até 1922. A Companhia passou por numerosas transformações e expansões ao longo das décadas, estabelecendo -se como um provedor líder de produtos elétricos, industriais e de comunicação, bem como soluções da cadeia de suprimentos.
Desenvolvimentos recentes
A partir de 2024, a Wesco fez movimentos estratégicos para melhorar sua posição de mercado. Em abril de 2024, a empresa concluiu a desinvestimento de seus negócios de fornecimento integrado (WIS), que visavam simplificar as operações e se concentrar nas competências essenciais. Esse movimento fez parte de uma estratégia mais ampla para otimizar o portfólio de negócios e melhorar a lucratividade.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a Wesco registrou vendas líquidas de US $ 16,3 bilhões, uma queda de US $ 16,9 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo um declínio de 3,5%. Esse declínio foi atribuído principalmente a uma diminuição de volume de aproximadamente 3%, com declínios notáveis nas soluções elétricas e eletrônicas (EES) e segmentos de soluções de utilidade e banda larga (UBS). A empresa sofreu uma redução de 2,3% relacionada à desinvestimento dos negócios da WIS e a um impacto desfavorável das taxas de câmbio de 0,2%.
Principais métricas financeiras
Métrica | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 16,3 bilhões | US $ 16,9 bilhões | -3.5% |
Receita das operações | US $ 922,1 milhões | US $ 1.090,7 milhões | -15.5% |
Resultado líquido | US $ 553,5 milhões | US $ 580,5 milhões | -4.7% |
Ebitda ajustada | US $ 1.138,6 milhões | US $ 1.152,7 milhões | -1.2% |
Despesas da SG&A | US $ 2.488,9 milhões | US $ 2.445,8 milhões | +1.8% |
Desempenho do segmento
A Wesco opera através de três segmentos principais: EES, CSS (Solutions de Comunicações e Segurança) e UBS. Cada segmento mostrou métricas de desempenho variadas:
- EES: Vendas líquidas de US $ 6,9 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 7,3 bilhões em 2023.
- CSS: As vendas líquidas permaneceram estáveis em US $ 3,8 bilhões, refletindo um ligeiro aumento devido à demanda em produtos de comunicação.
- UBS: Vendas líquidas relatadas de US $ 3,5 bilhões, um declínio atribuído a gastos com serviços públicos reduzidos e atrasos no projeto.
Posição e estratégia de mercado
A Wesco continua aumentando sua posição de mercado por meio de aquisições e desinvestimentos estratégicos. Espera-se que a desinvestimento dos negócios da WIS permita que a empresa se concentre em áreas de margem mais alta, melhore a eficiência operacional e alinhe seus recursos com mais eficiência. A empresa também enfatiza iniciativas de transformação digital para otimizar operações e melhorar o envolvimento do cliente.
Desempenho de ações
No último trimestre de 2024, o desempenho das ações da Wesco refletia os desafios enfrentados no mercado, com um declínio no ano do ano no preço das ações. As ações foram afetadas por tendências mais amplas do mercado e desafios operacionais específicos. Espera -se que o foco da empresa no gerenciamento de custos e na eficiência operacional apoie uma recuperação no desempenho das ações ao longo do tempo.
Dividendos e devoluções de acionistas
A Wesco continua comprometida em retornar o valor aos seus acionistas por meio de dividendos. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa pagou US $ 61,4 milhões em dividendos de ações ordinárias e US $ 43,1 milhões em dividendos preferenciais de ações.
A Who é proprietário da Wesco International, Inc. (WCC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Wesco International, Inc. (WCC) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas são principalmente investidores institucionais.
Tipo de acionista | Nome do acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|---|
Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8,726,645 | 12.5% |
Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8,213,945 | 11.8% |
Investidor institucional | State Street Corporation | 5,789,000 | 8.3% |
Fundo Mútuo | Invesco Ltd. | 4,135,000 | 5.9% |
Investidor individual | Gestão e diretores | 1,500,000 | 2.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da WESCO inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. Até os relatórios mais recentes em 2024, a propriedade total do Insider é de aproximadamente 2,2% do total de ações em circulação.
Nome Insider | Posição | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
---|---|---|---|
John J. Engel | Presidente e CEO | 900,000 | 1.3% |
David S. Schulz | Diretor Financeiro | 300,000 | 0.4% |
Outros executivos | Vários | 300,000 | 0.4% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Wesco International, Inc. no início de 2024 é de aproximadamente US $ 6,4 bilhões. O preço das ações é influenciado por vários fatores, incluindo relatórios de ganhos, condições de mercado e indicadores econômicos mais amplos.
Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (bilhões de dólares) |
---|---|---|
Janeiro de 2024 | 92.00 | 6.4 |
Fevereiro de 2024 | 90.50 | 6.3 |
Março de 2024 | 94.75 | 6.5 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Wesco concluiu a desinvestimento de seus negócios da WIS, o que levou a uma flutuação temporária no preço das ações e na distribuição de propriedade. A Companhia utilizou receitas dessa desinvestimento para reduzir a dívida e reinvestir nas operações principais.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A Wesco International, Inc. mantém uma forte presença institucional em sua estrutura de propriedade, com os principais acionistas, incluindo Vanguard, BlackRock e State Street. A propriedade privilegiada permanece modesta, refletindo uma mistura de interesses de gerenciamento alinhados com o valor do acionista.
Declaração de missão da Wesco International, Inc. (WCC)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Wesco International, Inc. enfoca a entrega de uma gama abrangente de soluções da cadeia de suprimentos, melhorando a eficiência do cliente e impulsionando a inovação nos setores elétrico e de comunicação. A empresa pretende fornecer um serviço excepcional, garantindo segurança, sustentabilidade e excelência operacional.
Desempenho financeiro atual (2024)
No terceiro trimestre de 2024, a Wesco International relatou métricas financeiras significativas que refletem suas capacidades operacionais e posição de mercado. A tabela a seguir resume os principais números financeiros:
Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano (%) |
---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 5.489,4 milhões | US $ 5.644,4 milhões | (2.7%) |
Ebitda ajustada | US $ 398,1 milhões | US $ 457,0 milhões | (12.9%) |
Resultado líquido | US $ 189,9 milhões | US $ 219,0 milhões | (13.3%) |
Ganhos por ação diluída | $3.81 | $4.20 | (9.3%) |
Receita das operações | US $ 335,6 milhões | US $ 380,5 milhões | (11.8%) |
Despesas da SG&A | US $ 831,1 milhões | US $ 796,4 milhões | 4.4% |
Destaques operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, a Wesco International relatou os seguintes resultados operacionais:
Métrica operacional | Primeiros nove meses 2024 | Primeiros nove meses 2023 | Mudança de ano a ano (%) |
---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 16.319,1 milhões | US $ 16.911,8 milhões | (3.5%) |
Receita das operações | US $ 922,1 milhões | US $ 1.090,7 milhões | (15.5%) |
Resultado líquido | US $ 509,1 milhões | US $ 580,5 milhões | (12.3%) |
Ganhos por ação diluída | $10.02 | $11.08 | (9.5%) |
Ebitda ajustada | US $ 1.138,6 milhões | US $ 1.320,0 milhões | (13.7%) |
Desempenho de segmentação
A Wesco opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão geral. A tabela a seguir descreve o desempenho dos principais segmentos nos primeiros nove meses de 2024:
Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) | Margem EBITDA ajustada (%) |
---|---|---|---|
Soluções elétricas e eletrônicas (EES) | $6,423.1 | $547.0 | 8.5% |
Soluções de Comunicações e Segurança (CSS) | $5,491.1 | $453.2 | 8.3% |
Soluções de utilidade e banda larga (UBS) | $4,404.9 | $499.4 | 11.3% |
Iniciativas estratégicas
A Wesco está comprometida em aprimorar suas ofertas de serviços e eficiência operacional por meio de iniciativas estratégicas com foco na transformação digital, sustentabilidade e envolvimento do cliente. A empresa continua a investir em tecnologia e infraestrutura para apoiar esses objetivos.
Conclusão sobre tendências financeiras
No geral, a Wesco International, Inc. está navegando em um ambiente de mercado desafiador, com as principais métricas financeiras indicando um declínio ano a ano em vendas e lucratividade. A empresa permanece focada em sua missão de fornecer soluções inovadoras e gerar valor para seus clientes.
Como funciona a Wesco International, Inc. (WCC)
Empresa Overview
A Wesco International, Inc. opera como um provedor líder de produtos e soluções e soluções de MRO de MRO elétrica, industrial e de comunicações (manutenção, reparo e operações). A empresa atende a uma gama diversificada de clientes em vários setores, incluindo construção, utilidade e banda larga.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Wesco registrou vendas líquidas de US $ 5,5 bilhões, uma queda de 2,7% em comparação com US $ 5,6 bilhões no mesmo período em 2023. O declínio nas vendas foi atribuído a uma diminuição do volume entre os segmentos, particularmente em elétrica e Soluções Eletrônicas (EES) e Soluções de Utilitário e Banda Broad (UBS).
Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 5.489,4 milhões | US $ 5.644,4 milhões |
Custo de mercadorias vendidas | US $ 4.276,7 milhões | US $ 4.422,4 milhões |
Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 831,1 milhões | US $ 796,4 milhões |
Receita das operações | US $ 335,6 milhões | US $ 380,5 milhões |
Resultado líquido | US $ 189,9 milhões | US $ 219,0 milhões |
Ganhos por ação diluída | $3.81 | $4.20 |
Desempenho do segmento
A WESCO opera através de três segmentos primários: soluções elétricas e eletrônicas (EES), Soluções de Comunicações e Segurança (CSS) e soluções de utilidade e banda larga (UBS). Cada segmento demonstrou métricas de desempenho variadas.
Soluções elétricas e eletrônicas (EES)
No terceiro trimestre de 2024, a EES registrou vendas líquidas de US $ 2,151 bilhões, uma queda de 1,8% de US $ 2,191 bilhões no mesmo trimestre de 2023.
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 2.151,2 milhões | US $ 2.190,7 milhões |
Ebitda ajustada | US $ 186,3 milhões | US $ 191,5 milhões |
Margem EBITDA ajustada | 8.7% | 8.7% |
Soluções de Comunicações e Segurança (CSS)
O CSS registrou vendas líquidas de US $ 1,955 bilhão para o terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 10% em relação a US $ 1,778 bilhão no terceiro trimestre de 2023.
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 1.955,1 milhões | US $ 1.778,0 milhões |
Ebitda ajustada | US $ 175,2 milhões | US $ 175,5 milhões |
Margem EBITDA ajustada | 9.0% | 9.9% |
Soluções de utilidade e banda larga (UBS)
O UBS sofreu um declínio significativo, com as vendas líquidas caindo para US $ 1,383 bilhão no terceiro trimestre de 2024 de US $ 1,676 bilhão no terceiro trimestre de 2023, marcando uma diminuição de 17,5%.
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 1.383,1 milhões | US $ 1.675,7 milhões |
Ebitda ajustada | US $ 156,5 milhões | US $ 196,4 milhões |
Margem EBITDA ajustada | 11.3% | 11.7% |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa operacional da Wesco nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 824,6 milhões, em comparação com US $ 423,9 milhões no mesmo período em 2023. O aumento foi impulsionado principalmente por um lucro líquido mais alto e pelo gerenciamento de capital de giro eficaz.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Wesco tinha US $ 485 milhões em aberto em sua linha de crédito rotativa e US $ 1,45 bilhão nos termos de sua instalação de recebíveis. A Companhia possui uma capacidade total de empréstimos disponíveis de US $ 1,2 bilhão sob a linha de crédito rotativo e US $ 100 milhões nos termos da instalação de recebíveis.
Instalação de dívida | Valor pendente | Capacidade disponível |
---|---|---|
Linha de crédito rotativo | US $ 485 milhões | US $ 1,2 bilhão |
Instalação de recebíveis | US $ 1,45 bilhão | US $ 100 milhões |
Conclusão
A Wesco International, Inc. continua a navegar em um ambiente de mercado desafiador, com foco em manter a eficiência operacional e gerenciar custos enquanto busca oportunidades de crescimento em seus segmentos.
Como a Wesco International, Inc. (WCC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Wesco International gera receita principalmente por meio de três segmentos: soluções elétricas e eletrônicas (EES), Soluções de Comunicações e Segurança (CSS) e soluções de utilidade e banda larga (UBS). Para o terceiro trimestre de 2024, a discriminação da receita é a seguinte:
Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023, em milhões) | Crescimento/declínio (%) |
---|---|---|---|
Soluções elétricas e eletrônicas (EES) | $2,151.2 | $2,190.7 | (1.8) |
Soluções de Comunicações e Segurança (CSS) | $1,955.1 | $1,778.0 | 10.0 |
Soluções de utilidade e banda larga (UBS) | $1,383.1 | $1,675.7 | (17.5) |
Vendas líquidas totais | $5,489.4 | $5,644.4 | (2.7) |
Receita das operações
Nos primeiros nove meses de 2024, a Wesco registrou uma receita de operações de US $ 922,1 milhões, uma redução de US $ 168,6 milhões, ou 15,5%, em comparação com US $ 1.090,7 milhões no mesmo período de 2023. As receitas das operações como uma porcentagem de vendas líquidas foram 5,7% para 2024, abaixo de 6,4% em 2023.
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
No terceiro trimestre de 2024, o Cogs da Wesco foi de US $ 4,3 bilhões, resultando em um COGS como uma porcentagem de vendas líquidas de 77,9%, em comparação com 78,4% no mesmo trimestre de 2023.
Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A)
As despesas da SG&A pelo terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 831,1 milhões, um aumento de 4,4% ano a ano. Como porcentagem de vendas líquidas, as despesas da SG&A foram de 15,1% para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com 14,1% no terceiro trimestre de 2023.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado da Wesco no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 398,1 milhões, abaixo dos US $ 457,0 milhões no mesmo trimestre de 2023, refletindo uma queda ano a ano de 12,9%.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 189,9 milhões, ou US $ 3,81 por ação diluída, em comparação com US $ 219,0 milhões, ou US $ 4,20 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 824,6 milhões, impactado significativamente pelo lucro líquido de US $ 553,5 milhões e vários ajustes não em dinheiro.
Desinvestimentos e aquisições
Em abril de 2024, a Wesco concluiu a desinvestimento de seus negócios da WIS, resultando em um ganho de US $ 122,2 milhões. Esse movimento estratégico faz parte dos esforços de transformação em andamento da Wesco para aprimorar seus principais segmentos de negócios.
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos da Wesco nos primeiros nove meses de 2024 é destacado abaixo:
Segmento | Vendas líquidas (9m 2024, em milhões) | Ebitda ajustada (9m 2024, em milhões) | Margem EBITDA ajustada (%) |
---|---|---|---|
Soluções elétricas e eletrônicas (EES) | $6,423.1 | $547.0 | 8.5 |
Soluções de Comunicações e Segurança (CSS) | $5,491.1 | $453.2 | 8.3 |
Soluções de utilidade e banda larga (UBS) | $4,058.3 | $499.4 | 11.3 |
No geral, o foco estratégico nos principais segmentos, combinado com a eficiência operacional, impulsiona a geração e a lucratividade da receita da Wesco.
WESCO International, Inc. (WCC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- WESCO International, Inc. (WCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WESCO International, Inc. (WCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WESCO International, Inc. (WCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.