Hess Midstream LP (HESM): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Hess Midstream LP (HESM) Bundle
No mundo dinâmico da energia, o Hess Midstream LP (HESM) se destaca com seu modelo de negócios robusto que garante serviços confiáveis no meio da corrente. Com um forte foco em parcerias—Notavelmente com a Hess Corporation - o Hesm prospera em um Modelo de receita baseado em taxas Isso minimiza a exposição a flutuações de preços de commodities. Esta postagem investiga os meandros da tela de modelo de negócios da HESM, revelando como a empresa navega efetivamente no cenário do meio da corrente, de suas principais atividades até seus diversos segmentos de clientes. Continue lendo para descobrir os componentes essenciais que impulsionam o sucesso de Hess Midstream.
Hess Midstream LP (HESM) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Hess Corporation como parceiro primário
O Hess Midstream LP gera aproximadamente 98% de suas receitas da Hess Corporation por meio de acordos comerciais baseados em taxas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atribuíveis a hess foram US $ 371,4 milhões, comparado com US $ 361,3 milhões no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de Hess alcançaram US $ 1.079,3 milhões comparado com US $ 986,6 milhões em 2023.
Joint ventures com a Targa Resources Corp.
A Hess Midstream LP possui uma joint venture significativa com a Targa Resources Corp., especificamente a instalação de processamento de gás Little Missouri 4 (LM4). Sob este contrato, a Hess Midstream paga taxas de processamento por MCF de gás natural e compartilha lucros e perdas com base na participação de propriedade. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita de investimentos em ações relacionados ao LM4 aumentou por US $ 10,1 milhões.
Relações estratégicas com produtores de terceiros
O Hess Midstream LP está buscando ativamente relações estratégicas com produtores de terceiros para maximizar as taxas de utilização e diversificar as fontes de receita. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviços de terceiros totalizaram US $ 6,2 milhões, comparado com US $ 1,2 milhão No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de terceiros aumentaram para US $ 17,6 milhões de US $ 3,7 milhões.
Acordos com empresas ferroviárias para transporte
A Hess Midstream estabeleceu acordos com empresas ferroviárias para facilitar o transporte de petróleo bruto e outros produtos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais dos serviços de terminal e exportação foram US $ 85,9 milhões, com os custos de transporte ferroviário reconhecidos em despesas operacionais no valor de $0 Para o terceiro trimestre de 2024, indicando uma avaliação contínua de estratégias de logística.
| Tipo de parceria | Parceiro/entidade | Contribuição da receita (2024) | Notas |
|---|---|---|---|
| Parceiro primário | Hess Corporation | US $ 1.079,3 milhões | Representa 98% da receita total |
| Consórcio | Targa Resources Corp. (LM4) | US $ 10,1 milhões (renda patrimonial) | Aumento da renda de volumes de processamento mais altos |
| Produtores de terceiros | Vários produtores | US $ 17,6 milhões | Maior receita de serviços de terceiros |
| Acordos de transporte | Empresas ferroviárias | $0 | Custos para transporte ferroviário incluídos nas despesas operacionais |
Hess Midstream LP (HESM) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Coleta e processamento de petróleo e gás natural
O Hess Midstream LP opera extensos sistemas de coleta com volumes de rendimento de 404 milhões de pés cúbicos por dia (MMCF/D) para coleta de gás e 106 mil barris por dia (MBBL/D) para coleta de petróleo bruto em 30 de setembro de 2024. A receita total A partir de serviços de coleta de petróleo e gás, atingiram US $ 495,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento significativo de US $ 467,8 milhões no mesmo período de 2023. Além disso, os volumes de processamento de gás foram relatados em 419 mmcf/d.
Terminal e armazenamento de hidrocarbonetos
O segmento de terminal e exportação sofreu receita de US $ 85,9 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 83,2 milhões no ano anterior. Os volumes de terminal de petróleo bruto ficavam a 122 MBBL/D. As despesas operacionais e de manutenção dos serviços de terminal foram registradas em US $ 19,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.
Fornecendo serviços de coleta e descarte de água
Os serviços de coleta e descarte de água geraram US $ 86,4 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 68,0 milhões no mesmo período de 2023. Os volumes de coleta de água atingiram 128 MBBL/D. As despesas operacionais e de manutenção relacionadas à coleta de água foram de aproximadamente US $ 30,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Manutenção e suporte operacional
O suporte operacional do Hess Midstream LP inclui atividades de manutenção que levaram a um aumento nas despesas de operação e manutenção em US $ 12,1 milhões nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023. A despesa de depreciação para o mesmo período foi de US $ 151,8 milhões, refletindo o investimento em novos ativos de coleta e processamento. Os custos operacionais totais e despesas da empresa foram relatados em US $ 423,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Atividade -chave | Volume/receita | Custo/despesa |
|---|---|---|
| Coleta de gás | 404 MMCF/D. | US $ 134,7 milhões |
| Coleta de petróleo bruto | 106 MBBL/D. | US $ 70,7 milhões |
| Processamento de gás | 419 MMCF/D. | US $ 85,9 milhões |
| Terminal de petróleo bruto | 122 MBBL/D. | US $ 19,6 milhões |
| Coleta de água | 128 MBBL/D. | US $ 30,5 milhões |
Hess Midstream LP (HESM) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Extensa infraestrutura de pipeline e terminal
A infraestrutura do Hess Midstream LP inclui aproximadamente 1.000 milhas de petróleo bruto e gasodelos de gás natural na região de Bakken. Em 30 de setembro de 2024, o total de propriedades, plantas e equipamentos a custo foi relatado em US $ 5.032,6 milhões, com depreciação acumulada de US $ 1.740,8 milhões, resultando em uma propriedade líquida, planta e valor de US $ 3.291,8 milhões.
| Componente de infraestrutura | Comprimento (milhas) | Capacidade (MBBL/D) |
|---|---|---|
| Oleodutos de petróleo bruto | 1,000 | 116 |
| Oleodutos de coleta de gás | N / D | 442 MMCF/D. |
| Sistemas de coleta de água | N / D | 128 MBBL/D. |
Força de trabalho qualificada e experiência operacional
A Hess Midstream emprega uma força de trabalho qualificada com experiência em operações no meio da corrente, garantindo um gerenciamento eficiente de sua extensa infraestrutura. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou um aumento nos custos dos funcionários alocados nos termos de seus acordos de destacamento de Omnibus e funcionários, refletindo o investimento em capital humano necessário para a excelência operacional.
Acordos comerciais de longo prazo com Hess
A empresa opera sob acordos comerciais baseados em taxas de longo prazo com a Hess Corporation. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas atribuíveis ao HESS representaram 98% do total de receitas, totalizando US $ 377,6 milhões, em comparação com US $ 362,5 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Serviços de afiliados | 371.4 | 361.3 |
| Serviços de terceiros | 6.2 | 1.2 |
| Receita total | 378.5 | 363.1 |
Tecnologia avançada para processamento e monitoramento
A Hess Midstream utiliza tecnologia avançada para aprimorar seus recursos de processamento e monitoramento. A empresa relatou um EBITDA ajustado de US $ 286,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo a eficácia de suas tecnologias operacionais. O investimento contínuo em tecnologia não apenas melhora a eficiência operacional, mas também garante a conformidade com os regulamentos de segurança e ambientais.
| Componente de tecnologia chave | Descrição |
|---|---|
| Instalações de processamento | Utiliza a tecnologia de processamento de gás de última geração para lidar com 419 mmcf/d de processamento de gás. |
| Sistemas de monitoramento | Sistemas de monitoramento avançado para integridade de pipeline e eficiência operacional, cruciais para minimizar o tempo de inatividade e garantir a segurança. |
Hess Midstream LP (HESM) - Modelo de negócios: proposições de valor
Serviços intermediários confiáveis e eficientes
O Hess Midstream LP fornece um conjunto abrangente de serviços médios que incluem coleta, processamento e terminal de petróleo bruto e gás natural. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou volumes de taxa de transferência de coleta de gás de 404 milhões de pés cúbicos por dia (MMCF/D) e volumes de coleta de petróleo de 106 mil barris por dia (MBBL/D). As receitas totais para o segmento de coleta atingiram US $ 587,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento significativo em comparação aos períodos anteriores.
O modelo de receita baseado em taxas reduz a exposição ao preço das commodities
A empresa opera principalmente em um modelo de receita baseado em taxas, que estabiliza os fluxos de caixa e minimiza a exposição às flutuações de preços de commodities. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 98% das receitas foram derivadas de taxas cobradas para clientes de Hess e terceiros sob contratos de longo prazo. Esse modelo é crucial para manter fluxos de receita consistentes, com as receitas totais atingindo US $ 1,099 bilhão no mesmo período.
Forte compromisso com os padrões ambientais e de segurança
O Hess Midstream LP enfatiza a segurança e a conformidade ambiental como componentes principais de suas operações. A Companhia implementou várias medidas para garantir a adesão aos regulamentos de segurança e padrões ambientais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa manteve uma reserva de US $ 2,2 milhões para passivos de remediação estimados relacionados a incidentes ambientais. Esse compromisso não apenas aprimora a confiabilidade operacional, mas também cria confiança com as partes interessadas e os clientes.
Capacidade para lidar com volumes crescentes de Hess e terceiros
Com uma infraestrutura robusta em vigor, o Hess Midstream está bem posicionado para acomodar volumes crescentes de produtores de Hess e de terceiros. A empresa relatou um aumento significativo nos volumes de rendimento, com os volumes de processamento de gás atingindo 419 mmcf/d. Os aprimoramentos de infraestrutura permitiram à HESS o Midstream gerenciar a demanda crescente de maneira eficaz, com as receitas totais do processamento e armazenamento em US $ 423,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Volume de coleta de gás (MMCF/D) | 404 | 404 | 373 | 373 |
| Volume de coleta de petróleo bruto (MBBL/D) | 106 | 106 | 98 | 98 |
| Volume de processamento de gás (MMCF/D) | 386 | 386 | 361 | 361 |
| Receita total (em milhões) | $378.5 | $363.1 | $1,099.6 | $992.1 |
| Lucro líquido atribuível ao Hess Midstream LP (em milhões) | $58.6 | $35.3 | $152.7 | $81.1 |
Hess Midstream LP (HESM) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Contratos de longo prazo garantem receita estável
O Hess Midstream LP opera principalmente em contratos de longo prazo, que fornecem estabilidade de receita significativa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram relatadas em US $ 1.099,6 milhões, com receitas dos serviços afiliados que representam US $ 1.079,3 milhões, representando uma parte substancial de sua base de receita. Esses contratos minimizam a exposição a flutuações de preços de commodities, pois a empresa não possui o petróleo ou gás natural que lida.
Concentre-se em construir confiança com clientes de terceiros
Hess Midstream vem buscando ativamente relações estratégicas com produtores de terceiros, particularmente na região de Bakken. Em 2024, as receitas de serviços de terceiros aumentaram para US $ 17,6 milhões, acima dos US $ 3,7 milhões no ano anterior. Esse crescimento indica um esforço bem-sucedido para estabelecer confiança e confiabilidade entre clientes de terceiros, aprimorando assim os relacionamentos com os clientes.
Comunicação contínua e suporte para necessidades operacionais
A empresa enfatiza a comunicação contínua com seus clientes para garantir que suas necessidades operacionais sejam atendidas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Hess Midstream relatou EBITDA ajustado de US $ 289,3 milhões, refletindo o aumento da eficiência operacional e da satisfação do cliente. Esse foco na prestação de serviços é evidente em suas métricas operacionais, incluindo volumes de taxa de transferência de 429 mmcf/d para coleta de gás e 112 MBBL/D para coleta de petróleo bruto.
Mecanismos de feedback para melhorar a prestação de serviços
A Hess Midstream emprega mecanismos de feedback para refinar suas ofertas de serviço continuamente. A empresa registrou um aumento de 29% nos volumes de coleta de água, o que indica um ajuste responsivo às necessidades dos clientes. Além disso, as despesas operacionais e de manutenção nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 254,6 milhões, permitindo os investimentos necessários em infraestrutura para apoiar a melhor prestação de serviços.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 378,5 milhões | US $ 363,1 milhões | +3.8% |
| Ebitda ajustada | US $ 289,3 milhões | US $ 271,7 milhões | +6.5% |
| Volumes de coleta de gás | 429 MMCF/D. | 404 MMCF/D. | +6.2% |
| Volumes de coleta de petróleo bruto | 112 MBBL/D. | 106 MBBL/D. | +5.7% |
| Volumes de coleta de água | 123 MBBL/D. | 99 MBBL/D. | +24.2% |
Hess Midstream LP (HESM) - Modelo de Negócios: Canais
Acordos de serviço direto com Hess e terceiros
O Hess Midstream LP gera aproximadamente 98% de suas receitas de acordos comerciais com Hess e terceiros. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas dos serviços afiliados representavam US $ 371,4 milhões, enquanto os serviços de terceiros contribuíram US $ 6,2 milhões, resultando em receitas totais de US $ 378,5 milhões.
Plataformas digitais para gerenciamento e relatórios de serviços
A empresa utiliza plataformas digitais para aprimorar o gerenciamento e os relatórios de serviços. Em 30 de setembro de 2024, Hess Midstream relatou um total de US $ 1.099,6 milhões Nas receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que reflete a integração de ferramentas digitais para a eficiência operacional.
Eventos e conferências da indústria para redes
Hess Midstream participa ativamente de eventos e conferências do setor, que servem como um canal vital para redes e estabelecer parcerias estratégicas. O foco da empresa em expandir seus relacionamentos com produtores de terceiros é evidente, pois eles estão buscando colaborações para maximizar as taxas de utilização em suas operações na região de Bakken.
Marketing através de publicações do setor e divulgação
A estratégia de marketing da Hess Midstream inclui divulgação direcionada por meio de publicações do setor, permitindo que elas se comuniquem efetivamente com clientes em potencial. Em 30 de setembro de 2024, seus esforços de marketing em andamento apoiaram um aumento significativo nos volumes de rendimento, com a coleta de gás alcançando 429 MMCF/D..
| Tipo de canal | Contribuição da receita (terceiro trimestre 2024) | Contribuição da receita (9m 2024) |
|---|---|---|
| Serviços de afiliados | US $ 371,4 milhões | US $ 1.079,3 milhões |
| Serviços de terceiros | US $ 6,2 milhões | US $ 17,6 milhões |
| Receita total | US $ 378,5 milhões | US $ 1.099,6 milhões |
Hess Midstream LP (HESM) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Principais produtores de petróleo e gás como Hess
O Hess Midstream LP gera aproximadamente 98% de suas receitas da Hess Corporation, seu cliente principal. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de Hess totalizaram aproximadamente US $ 371,4 milhões. Os contratos com o HESS incluem vários serviços, como coleta, processamento e terminal de petróleo e petróleo.
Produtores independentes que buscam serviços no meio da corrente
Além de Hess, a Hess Midstream está expandindo sua base de clientes para produtores independentes de petróleo e gás. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviços de terceiros chegaram a US $ 17,6 milhões, refletindo os esforços contínuos para atrair produtores independentes. A empresa pretende melhorar as taxas de utilização, formando relacionamentos estratégicos com esses produtores.
Empresas envolvidas no descarte de água e na reunião
A Hess Midstream fornece serviços de coleta e descarte de água, que são críticos para a produção de petróleo e gás. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas dos serviços de coleta e descarte de água foram aproximadamente US $ 86,4 milhões, de cima de US $ 68,0 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento indica uma forte demanda por esses serviços entre os produtores que operam em ambientes intensivos em água.
Empresas ferroviárias e de transporte para logística
A Hess Midstream também colabora com empresas ferroviárias e de transporte para facilitar a logística para suas operações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa reconheceu aproximadamente US $ 30,5 milhões em receita relacionada aos custos produzidos em caminhões e descarte de água. Esse segmento do negócio é vital para garantir o transporte e o descarte eficiente da água usados no processo de fraturamento hidráulico.
| Segmento de clientes | Receita (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | Mudança de receita (ano após ano) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|---|
| Hess Corporation | US $ 1.079,3 milhões | +9.4% | 98% |
| Produtores independentes | US $ 17,6 milhões | +376.2% | 1.6% |
| Descarte de água e coleta | US $ 86,4 milhões | +27.1% | 7.9% |
| Empresas ferroviárias e de transporte | US $ 30,5 milhões | +4.8% | 2.8% |
Hess Midstream LP (HESM) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de operação e manutenção
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de operação e manutenção do Hess Midstream LP totalizaram US $ 254,6 milhões, refletindo um aumento de US $ 225,0 milhões No mesmo período de 2023. Isso inclui:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Reunião | $148.4 | $134.7 |
| Processamento e armazenamento | $82.8 | $70.7 |
| Terminal e exportação | $23.4 | $19.6 |
Depreciação de ativos de pipeline e terminais
As despesas de depreciação aumentaram para US $ 151,8 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 142,1 milhões No mesmo período de 2023. Este aumento se deve principalmente a novos ativos colocados em serviço, incluindo:
- Depreciação para a coleta de ativos: US $ 94,5 milhões
- Depreciação para ativos de processamento e armazenamento: US $ 44,3 milhões
- Depreciação para ativos de terminal e exportação: US $ 13,0 milhões
Custos gerais e administrativos
Despesas gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 17,2 milhões, um aumento de US $ 18,2 milhões em 2023. Isso inclui:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Geral e Administrativo | $17.2 | $18.2 |
Custos associados a serviços e acordos de terceiros
Os custos relacionados aos serviços de terceiros aumentaram significativamente, atribuídos a taxas de processamento mais altas e atividades de manutenção. As despesas operacionais e de manutenção relacionadas a serviços de terceiros foram aproximadamente US $ 2,4 milhões mais alto devido ao aumento dos níveis de atividade. No geral, os custos totais associados a serviços de terceiros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
- Taxas de processamento de terceiros: US $ 7,7 milhões
- Atividades de manutenção: US $ 5,1 milhões
- Custos de funcionários alocados: US $ 4,2 milhões
No geral, a estrutura de custos da Hess Midstream LP demonstra uma abordagem equilibrada para gerenciar os custos operacionais enquanto investia em serviços de infraestrutura e terceiros necessários para apoiar seu crescente modelo de negócios.
Hess Midstream LP (HESM) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Acordos comerciais baseados em taxas com Hess
O Hess Midstream LP gera aproximadamente US $ 1.079,3 milhões em receita de acordos comerciais baseados em taxas com Hess nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso inclui:
- Serviços de coleta de petróleo e gás: US $ 495,6 milhões
- Serviços de processamento e armazenamento: US $ 411,4 milhões
- Terminaling e Serviços de Exportação: US $ 85,9 milhões
- Serviços de coleta e descarte de água: US $ 86,4 milhões
Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas desses acordos foram US $ 371,4 milhões, comparado com US $ 361,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Receitas de serviço de terceiros
O Hess Midstream LP começou a fornecer serviços diretamente para clientes de terceiros, gerando US $ 17,6 milhões em receitas de serviço de terceiros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 3,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. No terceiro trimestre de 2024, as receitas de terceiros foram US $ 6,2 milhões, de cima de US $ 1,2 milhão no terceiro trimestre de 2023.
Renda de investimentos em ações em joint ventures
Renda dos investimentos em ações aumentados por US $ 4,8 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, principalmente devido a volumes mais altos processados na planta LM4. Para o terceiro trimestre de 2024, a renda dos investimentos em ações foi US $ 3,7 milhões, comparado com US $ 2,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Custos de passagem para serviços de transporte e descarte
O Hess Midstream LP reconhece as receitas de repassemos iguais aos custos incorridos na prestação de serviços de transporte e descarte. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais de passagem foram US $ 71,1 milhões, enquanto no terceiro trimestre de 2024, essas receitas foram US $ 24,8 milhões.
| Fluxo de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Receita YTD 2024 (em milhões) | Receita do YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Acordos baseados em taxas com Hess | $371.4 | $361.3 | $1,079.3 | $986.6 |
| Receitas de serviço de terceiros | $6.2 | $1.2 | $17.6 | $3.7 |
| Renda de investimentos em ações | $3.7 | $2.0 | $10.1 | $5.3 |
| Receitas de passagem | $24.8 | $25.1 | $71.1 | $61.2 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hess Midstream LP (HESM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hess Midstream LP (HESM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hess Midstream LP (HESM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.