IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS): Canvas do modelo de negócios

Bem -vindo a uma exploração perspicaz do Modelo de negócios Canvas para IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS). Esta estrutura inovadora descreve como o IRS orquestra sua estratégia de negócios, alavancando elementos -chave como parcerias, atividades, e fluxos de receita. Mergulhe em um colapso abrangente de suas operações e descubra o que faz do IRS um participante fundamental no mercado imobiliário, tocando em tudo, desde

• Portfólios de propriedades diversas
• relacionamentos com clientes
• estruturas de custo

para proposições de valor que prometem retornos de investimento de longo prazo. Descubra os segredos por trás de seu sucesso abaixo.

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Promotores imobiliários

IRSA colabora com vários promotores imobiliários Para aprimorar seu portfólio de projetos e capitalizar as oportunidades atuais de mercado. Essas parcerias permitem que o IRSA alavanca a experiência em desenvolvimento urbano, projetos residenciais e propriedades comerciais.

Nos últimos anos, o IRSA se envolveu com vários desenvolvedores notáveis, incluindo:

• Consultação imobiliária
• Grupo Sancor Segus
• Banco Hipotecario

Essas alianças são fundamentais para aumentar a participação de mercado da empresa no cenário imobiliário competitivo da Argentina.

Instituições financeiras

Fortes parcerias com instituições financeiras são vitais para as estratégias operacionais de financiamento e investimento da IRSA. A seguir estão as principais parcerias:

Instituição financeira	Tipo de colaboração	Envolvimento de capital (USD)
Banco Galicia	Financiamento do projeto	150 milhões
HSBC Argentina	Emissão de dívida	200 milhões
BBVA Argentina	Financiamento de ações	100 milhões

Essas parcerias permitem que o IRSA acesse recursos financeiros críticos necessários para projetos de expansão e desenvolvimento.

Empresas de construção

Colaborando com empresas de construção é essencial para a IRSA executar seus projetos imobiliários com eficiência. As seguintes empresas representam parcerias significativas:

• Techint
• Obrascón Huarte Lain
• Constructora Mota-Engil

Essas empresas desempenham um papel crucial na prestação de serviços de construção de qualidade, o que afeta diretamente a conclusão oportuna dos projetos. Em 2022, a IRSA relatou que a parceria com as principais empresas de construção resultou na redução do tempo de conclusão do projeto em uma média de 15%.

Agências governamentais

IRSA mantém parcerias com vários agências governamentais Navegar a estruturas regulatórias, obter licenças e se alinhar com as políticas de desenvolvimento urbano:

• Municipalidad de Buenos Aires
• Ministro de DeSarrollo Urbano
• Secretaría de Vivienda

Através dessas colaborações, a IRSA recebeu com sucesso vários incentivos e aprovações para projetos em larga escala, que totalizaram um valor combinado de aproximadamente US $ 500 milhões em possíveis oportunidades de investimento de 2020 a 2022.

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisições de propriedades

IRSA se concentra em estratégico Aquisições de propriedades Para expandir seu portfólio. A empresa tem como alvo historicamente os principais locais da Argentina. Em 2022, a IRSA adquiriu 6.400 metros quadrados de terra em Buenos Aires por aproximadamente US $ 15 milhões. No final de 2022, o número total de propriedades no portfólio da IRSA era de 60, com uma área total construída de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados.

Desenvolvimento imobiliário

O Desenvolvimento imobiliário O setor é vital para as operações da IRSA. Em 2021, a empresa iniciou projetos no valor de US $ 30 milhões para desenvolver propriedades residenciais em Buenos Aires. A empresa relatou um aumento nas unidades residenciais em 1.800 em 2022, contribuindo para um total de 8.500 unidades residenciais sob gestão. A receita anual do desenvolvimento imobiliário foi de aproximadamente US $ 82 milhões no último ano fiscal relatado.

Gestão de ativos

Irsa's gestão de ativos As práticas são projetadas para otimizar o desempenho de suas propriedades. Em 2022, a taxa média de ocupação nas propriedades comerciais da IRSA atingiu 92%, bem acima da média de mercado. A empresa gerenciava ativos avaliados em US $ 2,2 bilhões, gerando mais de US $ 200 milhões em renda de aluguel no ano fiscal encerrado em julho de 2022.

Ano	Ativos gerenciados (bilhões de dólares)	Renda de aluguel (milhões de dólares)	Taxa de ocupação (%)
2020	2.0	180	85
2021	2.1	190	90
2022	2.2	200	92

Operações de varejo

A empresa operações de varejo desempenhar um papel significativo em sua estratégia geral. Em 2022, a IRSA operava 14 shoppings em toda a Argentina, hospedando mais de 600 lojas de varejo. A área total arrendada total foi de aproximadamente 500.000 metros quadrados. No último ano fiscal, as operações de varejo geraram um total de US $ 250 milhões em receita, um aumento de 10% em comparação com o ano anterior.

Ano	Número de shoppings	Lojas de varejo	Área arrendada bruta (Sqm)	Receita (milhões de dólares)
2020	12	500	450,000	200
2021	13	550	475,000	230
2022	14	600	500,000	250

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio imobiliário

O portfólio imobiliário da IRSA é um ativo importante, composto principalmente por propriedades comerciais, shopping centers e edifícios de escritórios. Em outubro de 2023, a IRSA possui 15 shoppings em toda a Argentina, totalizando um GLA total aproximado (área arrebatadora bruta) de 450.000 metros quadrados.

A avaliação das propriedades da empresa excede US $ 3 bilhões. As principais propriedades incluem:

• Compras de abasto: 86.000 m² de GLA
• Paseo Alcorta: 40.000 m² de GLA
• Alto Palermo: 42.000 m² de GLA

Capital financeiro

A partir do relatório financeiro mais recente, o IRSA tinha um valor total de ativos de aproximadamente US $ 4,2 bilhões e relatou receitas consolidadas de US $ 590 milhões Para o ano fiscal encerrado em julho de 2022. A empresa tem acesso ao financiamento por vários meios:

• Empréstimos bancários
• Mercados de capitais
• Parcerias de investimento

A emissão mais recente de títulos levantados US $ 300 milhões Em julho de 2023, direcionar o refinanciamento de dívidas existentes e financiar novos projetos.

Força de trabalho qualificada

IRSA emprega uma força de trabalho qualificada de aproximadamente 1.200 profissionais em várias funções, incluindo desenvolvimento, gerenciamento de propriedades e governança corporativa. A ênfase da empresa na contratação de especialistas e nos resultados de treinamento contínuo em:

• Taxa de retenção de funcionários de 85%
• Programas de treinamento regulares com um orçamento de US $ 1 milhão anualmente

Parcerias estratégicas

A IRSA busca ativamente parcerias estratégicas para alavancar recursos e conhecimentos. As colaborações incluem:

• Joint ventures com empresas internacionais como Brookfield e Blackstone
• Parcerias com desenvolvedores locais para projetos de construção
• Alianças regionais para serviços de gerenciamento de propriedades

A partir de 2023, essas parcerias permitiram ao IRSA aumentar sua participação de mercado e entrada em novos mercados, aumentando a vantagem competitiva e aprimorando as ofertas de serviços em uma economia volátil.

Tipo de recurso	Descrição	Impacto financeiro
Portfólio imobiliário	Shopping centers, edifícios de escritórios, propriedades comerciais	Avaliação acima de US $ 3 bilhões
Capital financeiro	Total de ativos e fluxos de receita	Total de ativos US $ 4,2 bilhões, receita de US $ 590 milhões
Força de trabalho qualificada	Profissionais experientes em imóveis	1.200 funcionários, orçamento de treinamento US $ 1 milhão anualmente
Parcerias estratégicas	Joint ventures e alianças	Participação de mercado aprimorada e vantagem competitiva

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: proposições de valor

Portfólio de propriedades diversas

IRSA mantém a Portfólio de propriedades diversas Composto por várias classes de ativos, incluindo shopping centers, escritórios e propriedades residenciais. A partir de 2023, sua carteira total de propriedades foi avaliada em aproximadamente US $ 3,5 bilhões. Este portfólio inclui ativos como:

• Shopping centers: representando em torno 65% do valor total do ativo.
• Edifícios de escritórios: compreendendo sobre 20%.
• Desenvolvimentos residenciais: abrangente 15%.

Desenvolvimentos de alta qualidade

A empresa é reconhecida por seu desenvolvimentos de alta qualidade. A IRSA constrói e opera propriedades que aderem aos padrões internacionais. Em 2022, o IRSA relatou um total de 310.000 metros quadrados de espaço comercial em operação, com uma taxa de ocupação excedendo 95% em seus shoppings. Os principais destaques incluem:

Tipo de propriedade	Metros quadrados	Taxa de ocupação
Shopping centers	200,000	95%
Edifícios de escritórios	80,000	93%
Desenvolvimentos residenciais	30,000	90%

Retornos de investimento de longo prazo

O modelo de negócios da IRSA enfatiza retornos de investimento de longo prazo por meio de propriedade e gerenciamento. O retorno médio anual do investimento (ROI) de seus ativos imobiliários foi relatado em torno de 12%. Este modelo é ainda mais suportado por seus pagamentos de dividendos consistentes, que estavam aproximadamente em aproximadamente US $ 0,12 por ação em 2022. A estabilidade financeira e a apreciação de capital podem ser demonstradas por meio de:

• Taxa anual de crescimento da receita: alcançado 7% de 2021 a 2022.
• Despesas de capital: alocados US $ 100 milhões Em 2022, para novos projetos de desenvolvimento.

Locais Prime

IRSA investe estrategicamente em Locais Prime, melhorando a atratividade de suas propriedades. As principais métricas sobre sua estratégia de localização incluem:

• Porcentagem de propriedades localizadas nas capitais: 75%.
• Tráfego médio de pedestres em shoppings: 10 milhões de visitantes por ano.
• Taxa média de crescimento de aluguel em locais privilegiados: 8% anualmente.

Essa abordagem focada na localização ajudou a sustentar sua vantagem competitiva e a atrair uma ampla gama de clientes. A combinação de diversas propriedades e posicionamento estratégico contribui significativamente para sua proposta de valor.

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Serviço personalizado

IRSA enfatiza serviço personalizado em vários setores, especialmente em imóveis e varejo. Essa abordagem é evidente em seus shoppings, onde são fornecidas experiências personalizadas para melhorar a satisfação e a lealdade do cliente.

Em 2023, os principais centros comerciais da IRSA relataram uma média Pontuação de satisfação do cliente de aproximadamente 85%. A empresa investe significativamente em pesquisas de mercado para garantir que seus serviços estejam alinhados com as preferências dos clientes. Seu foco na análise de dados permite que eles personalizem ofertas que ressoam com dados demográficos específicos em seu mercado.

Parcerias de longo prazo

IRSA promove Parcerias de longo prazo com inquilinos e fornecedores. Seu compromisso se reflete na duração dos acordos de arrendamento, com média de 5 a 10 anos com inquilinos comerciais, garantindo estabilidade e crescimento mútuo.

Tipo de parceria	Número de parceiros	Duração média do contrato (anos)
Inquilinos comerciais	120	7
Fornecedores	80	5
Provedores de serviços	50	3

Além das parcerias tradicionais, a IRSA colabora com empresas de tecnologia para aprimorar as experiências dos clientes em suas propriedades, levando a soluções inovadoras que promovem o engajamento e a aceleração da prestação de serviços.

Equipes de suporte ao cliente

IRSA mantém robusto equipes de suporte ao cliente em suas unidades de negócios. Com mais de 100 representantes de atendimento ao cliente dedicados, eles garantem assistência imediata para consultas e reclamações, fornecendo suporte por meio de vários canais, como telefone, email e mídia social.

O tempo de resposta do atendimento ao cliente está dentro 24 horas para a maioria das investigações. Em 2023, a IRSA relatou lidar com mais de 50.000 solicitações de atendimento ao cliente, com uma taxa de resolução de 90% no primeiro contato, refletindo seu compromisso com a qualidade e o suporte eficaz.

Programas de fidelidade

IRSA estabeleceu vários Programas de fidelidade para incentivar negócios repetidos. Por exemplo, seus shoppings oferecem sistemas de acumulação de pontos que recompensam os clientes por compras. Esses programas viram taxas de participação excedendo 30% entre visitantes frequentes.

Programa de fidelidade	Participantes (2023)	Taxa de resgate
Recompensas do shopping	150,000	25%
Descontos de compras on -line	50,000	20%
Convites de eventos especiais	30,000	15%

Esses esforços levaram ao aumento da retenção de clientes, contribuindo para uma taxa anual de crescimento de vendas de 8% ano a ano, demonstrando o significado de estratégias eficazes de relacionamento com o cliente na geração de receita.

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas

A IRSA utiliza um modelo de vendas direto principalmente por meio de sua rede de agentes. Em 2022, a empresa informou que as vendas diretas foram responsáveis ​​por aproximadamente 25% de sua receita total, com ênfase na promoção de propriedades importantes.

Ano	Receita total (em milhões de dólares)	Receita de vendas direta (em milhões de dólares)	Porcentagem da receita total
2020	421.5	105.4	25%
2021	497.3	124.3	25%
2022	523.2	130.8	25%

Plataformas online

As plataformas on -line da empresa são fundamentais para aprimorar o envolvimento do cliente e facilitar as transações. O site deles apresenta listagens abrangentes de propriedades, com o tráfego do usuário excedendo 1 milhão de visitas mensal. As soluções de comércio eletrônico contribuíram para um 30% Aumento das vendas no espaço de varejo eletrônico em 2022.

Plataforma	Visitantes mensais	Aumento das vendas (2022)
Site oficial da IRSA	1,000,000	30%
Mercado on -line imobiliário	500,000	25%

Agentes imobiliários

IRSA depende de uma rede de mais 300 Agentes imobiliários autorizados. Em 2022, esses agentes facilitaram aproximadamente 40% do volume total de vendas, enfatizando seu papel nas interações diretas do consumidor e gerenciamento de propriedades.

Tamanho da rede do agente	Volume total de vendas (em milhões de dólares)	Vendas por meio de agentes (em milhões de dólares)	Porcentagem do volume total de vendas
2020	421.5	169.8	40%
2021	497.3	198.9	40%
2022	523.2	209.3	40%

Pontos de venda

A IRSA também mantém vários pontos de venda, particularmente nas propriedades comerciais que possuem e gerenciam. Essas tomadas representam um 20% participação na receita anual da empresa, com receita total de varejo em 2022 alcançando 100 milhões de dólares.

Ano	Receita total de varejo (em milhões de dólares)	Porcentagem da receita total
2020	80.0	19%
2021	90.0	19%
2022	100.0	20%

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores individuais

A IRSA atende a investidores individuais principalmente por meio de seus fundos de investimento imobiliário (REITs) e instrumentos do mercado de capitais. Em 2022, os investidores individuais representaram aproximadamente 25% da base total de acionistas da empresa, contribuindo com cerca de US $ 1,3 bilhão em investimentos em ações.

Corporações

Os clientes corporativos são significativos para o IRSA, particularmente em arrendamentos imobiliários comerciais. Em 2023, a empresa tinha mais de 100 inquilinos corporativos em suas propriedades de escritório e varejo, igual a aproximadamente 70.000 metros quadrados de espaço arrendado. O valor médio anual do arrendamento para as empresas foi relatado em US $ 20 milhões.

Clientes de varejo

A IRSA tem uma forte presença no setor de varejo, gerenciando 15 shoppings em toda a Argentina, com mais de 1.000 lojas. O tráfego de pedestres do cliente de varejo era de 30 milhões de visitantes anualmente, e a empresa registrou vendas de varejo de cerca de US $ 500 milhões para o ano fiscal de 2022.

Segmento	Contribuição percentual	Receita (US $ milhões)
Investidores individuais	25%	1,300
Corporações	40%	20
Clientes de varejo	35%	500

Entidades governamentais

A IRSA colabora com entidades governamentais para vários projetos de infraestrutura e desenvolvimento urbano. Em 2021, a Companhia garantiu contratos com municípios avaliados em aproximadamente US $ 150 milhões, enfatizando parcerias público-privadas em iniciativas de desenvolvimento urbano.

Tipo de entidade	Valor do projeto (US $ milhões)	Ano do contrato
Município de Buenos Aires	100	2021
Governo provincial de Mendoza	50	2022
Governo federal	150	2023

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: Estrutura de custos

Custos de aquisição de propriedades

Os custos de aquisição de propriedades para o IRSA são substanciais, pois a empresa possui um portfólio diversificado de investimentos imobiliários. Em 2022, o investimento total em propriedades atingiu aproximadamente US $ 1,45 bilhão. Isso inclui os custos de compra de terras e propriedades individuais.

Despesas de desenvolvimento

As despesas de desenvolvimento da IRSA abrangem os custos associados à construção e reforma das propriedades. As despesas totais em projetos de desenvolvimento em 2022 totalizaram cerca de US $ 350 milhões. Isso abrange trabalho, materiais e outros custos necessários para a conclusão do projeto.

Custos operacionais

Os custos operacionais da IRSA envolvem principalmente o gerenciamento de propriedades e as despesas administrativas. A empresa relatou custos operacionais de aproximadamente US $ 250 milhões Em 2022. Essas despesas incluem manutenção, serviços públicos e custos de pessoal necessários para gerenciar as propriedades de maneira eficaz.

Despesas de marketing

A IRSA aloca um orçamento para o marketing de suas propriedades comerciais e residenciais. As despesas de marketing para o ano fiscal de 2022 foram aproximadamente US $ 60 milhões, que inclui esforços de publicidade, promoções e relações públicas para aprimorar a visibilidade e as vendas da marca.

Categoria de custo	2022 Montante (em USD)
Custos de aquisição de propriedades	US $ 1,45 bilhão
Despesas de desenvolvimento	US $ 350 milhões
Custos operacionais	US $ 250 milhões
Despesas de marketing	US $ 60 milhões

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de propriedades

O IRSA gera receita significativa com as vendas de várias propriedades. No ano fiscal de 2022, o total de vendas de transações imobiliárias representou ARS 7,5 bilhões. Essas transações geralmente envolvem ativos imobiliários comerciais e residenciais.

Renda de aluguel

A renda de aluguel é um grande fluxo de receita para a IRSA, representando uma parcela substancial de seus ganhos. A empresa informou Ars 18 bilhões na renda de aluguel para o ano de 2022. Propriedades de varejo, escritórios e unidades residenciais contribuem para esta figura.

Tipo de propriedade	Renda anual de aluguel (ARS)
Shopping centers	8 bilhões
Edifícios de escritórios	5 bilhões
Propriedades residenciais	3 bilhões

Taxas de serviço

A IRSA também obtém receita através de várias taxas de serviço associadas aos serviços de gerenciamento de propriedades e consultoria. No ano fiscal de 2022, as taxas de serviço contribuíram aproximadamente ARS 2,5 bilhões para a receita geral. Isso inclui serviços de gerenciamento para propriedades comerciais e serviços de consultoria para transações imobiliárias.

Vendas no varejo

Os shopping centers da empresa são vitais para gerar receita de vendas no varejo. Em 2022, a receita total das vendas no varejo em seus shoppings alcançou Ars 42 bilhões. O crescimento do comércio eletrônico provocou adaptações e inovações significativas nesses espaços de varejo.

Shopping center	Vendas anuais de varejo (ARS)
Compras de abasto	12 bilhões
Compras Buenos Aires Design	8 bilhões
Compras Alto Avellaneda	10 bilhões
Pátio de compras Bullrich	4 bilhões