Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Bundle
تاريخ موجز لمحلات البقالة الطبيعية من شركة Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Natural Grocers من شركة Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) في عام 1955 على يد مارغريت وفيليب إيسلي في كولورادو. كان الهدف الأساسي للشركة هو توفير الوصول بأسعار معقولة إلى المنتجات الغذائية الصحية عالية الجودة، مع التركيز على المواد العضوية والطبيعية.
النمو الأولي
بحلول أوائل التسعينيات، توسعت محلات البقالة الطبيعية إلى مواقع متعددة عبر كولورادو. اعتبارًا من عام 1998، قامت الشركة بتشغيل 15 متجرًا. وظل التركيز على توفير التثقيف بشأن التغذية والحياة الصحية.
الطرح العام
في عام 2012، طرحت شركة Natural Grocers أسهمها للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي (IPO) في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر NGVC. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 20 مليون دولار بسعر سهم أولي قدره 14.50 دولارًا.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | عدد المتاجر |
|---|---|---|---|
| 2012 | 122.3 | 2.8 | 27 |
| 2013 | 134.8 | 2.6 | 30 |
| 2014 | 156.2 | 3.2 | 35 |
| 2015 | 181.5 | 4.5 | 37 |
| 2016 | 208.7 | 5.6 | 41 |
| 2017 | 235.4 | 6.8 | 46 |
| 2018 | 250.1 | 7.2 | 50 |
| 2019 | 272.6 | 8.0 | 54 |
| 2020 | 290.5 | 8.3 | 57 |
| 2021 | 305.3 | 9.0 | 60 |
| 2022 | 315.8 | 11.5 | 62 |
التوسع والتواجد في السوق
منذ تأسيسها، توسعت شركة Natural Grocers بشكل كبير، مع أكثر من 162 متجرًا في 20 ولاية اعتبارًا من عام 2023. وقد وضعت الشركة نفسها ضمن المشهد التنافسي لسوق الأطعمة العضوية والطبيعية.
الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2017، استحوذت شركة Natural Grocers على أصول شركة Vitamin Cottage, Inc.، مما أدى إلى تعزيز عروض علامتها التجارية ومنتجاتها. تؤكد الشركة على الممارسات المستدامة والمصادر العضوية، بما يتماشى مع الطلب المتزايد للمستهلكين على خيارات البيع بالتجزئة التي تركز على الصحة.
اتجاهات السوق الحالية
اعتبارًا من عام 2023، من المتوقع أن يصل سوق الأغذية الطبيعية والعضوية في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 275 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 10٪. يظل البقالون الطبيعيون لاعباً رئيسياً في هذا القطاع المتنامي.
من يملك بقالة طبيعية من شركة Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
شركة Overview
شركة Natural Grocers من شركة Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) هي شركة مساهمة عامة متخصصة في تجارة التجزئة للأغذية الطبيعية والعضوية، مع التركيز على المنتجات عالية الجودة والتثقيف الغذائي والاستدامة.
هيكل الملكية
تتكون ملكية NGVC في المقام الأول من المساهمين العامين، مع حصص كبيرة مملوكة للمستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. وبحسب آخر البيانات، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 66.5% |
| التعويم العام | 33.5% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في NGVC ما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مستشارو صندوق الأبعاد | 11.3% |
| مجموعة الطليعة | 8.9% |
| شركة بلاك روك | 7.5% |
| إدارة ويلينغتون | 5.2% |
| جيودي لإدارة رأس المال | 3.7% |
القيادة التنفيذية
يلعب الفريق التنفيذي في NGVC دورًا حاسمًا في القرارات التشغيلية والاستراتيجية للشركة. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| اسم | موضع | سنوات مع الشركة |
|---|---|---|
| تشارلز د. مادير | المدير التنفيذي | 15 |
| ليزا م. كامينغز | المدير المالي | 10 |
| برنت ل. كرامبتون | سجع | 12 |
الأداء المالي
لقد تميز الأداء المالي لشركة NGVC بالنمو المطرد. تشمل المقاييس المالية الحديثة ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 263.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 7.5 مليون دولار |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 147 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 90 مليون دولار |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم NGVC تقلبًا خلال السنوات الأخيرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، سعر السهم والمقاييس ذات الصلة هي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $7.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.25 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.10 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 19.6 |
التطورات الأخيرة
تتضمن الأخبار الأخيرة المتعلقة بـ NGVC خطط توسع وشراكات استراتيجية تهدف إلى زيادة حصة السوق وتعزيز عروض المنتجات.
- افتتاح 5 مواقع جديدة في عام 2023.
- إطلاق خط جديد من الوجبات الخفيفة العضوية.
- دخلت في شراكة مع المزارع المحلية للحصول على مصادر مستدامة.
بيان مهمة شركة البقالة الطبيعية من شركة Vitamin Cottage, Inc. (NGVC).
القيم الأساسية والالتزام
يؤكد بيان مهمة شركة Natural Grocers من شركة Vitamin Cottage, Inc. على التزامها بتوفير منتجات عالية الجودة وتعليم العملاء. وتشمل العناصر الرئيسية لمهمتهم ما يلي:
- عرض عضوي معتمد من وزارة الزراعة الأمريكية بنسبة 100% منتجات.
- توفير أسعار معقولة على الأغذية الطبيعية والعضوية.
- تعزيز رضا العملاء وصحة المجتمع.
- الدعوة ل الاستدامة البيئية.
شركة Overview
تركز شركة Natural Grocers، التي تأسست عام 1955، على توفير مجموعة واسعة من المنتجات الطبيعية والعضوية. اعتبارًا من عام 2023، تعمل الشركة على 160 متجرا عير 20 ولاية في الولايات المتحدة.
في عام 2022، أعلنت شركة البقالون الطبيعيون عن إيرادات تبلغ حوالي 262 مليون دولار، بمناسبة نمو 10% من العام السابق.
موقف السوق
تضع شركة Natural Grocers نفسها في المشهد التنافسي لمحلات البقالة العضوية. الشركة تحتل المرتبة الأولى 10 تجار التجزئة العضوية في الولايات المتحدة وفقًا لتحليلات الصناعة. إنها تلبي احتياجات السوق المتنامية بقيمة متوقعة تبلغ 59.8 مليار دولار في عام 2023.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الربح (بالملايين) | عدد المتجر |
|---|---|---|---|
| 2020 | $238 | $10 | 154 |
| 2021 | $238 | $8 | 159 |
| 2022 | $262 | $9 | 162 |
| 2023 | 295 دولارًا (متوقعًا) | 11 دولارًا (متوقعًا) | 166 (متوقع) |
المشاركة المجتمعية
يركز البقالون الطبيعيون بشكل كبير على مشاركة المجتمع. قامت الشركة بإنشاء عدة مبادرات منها:
- برامج التثقيف الصحي الوصول إلى أكثر من 1.5 مليون العملاء سنويا.
- شراكات مع المزارع المحلية، ودعم أكثر من 250 المنتجين المحليين.
- البرامج التطوعية, مع أكثر 3000 ساعة المساهمة من قبل العاملين في خدمة المجتمع.
المبادرات البيئية
يعكس بيان المهمة التزام شركة Natural Grocers بالاستدامة. تشمل الجهود البيئية الأخيرة ما يلي:
- تحقيق أ تخفيض 30% في البصمة الكربونية بحلول عام 2025.
- التنفيذ قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% التعبئة والتغليف بحلول عام 2024.
- إطلاق أ برنامج إعادة تدوير المتاجر التي تحولت 500 طن النفايات في عام 2022
تعليم ودعم العملاء
تلتزم شركة Natural Grocers بتثقيف العملاء حول أسلوب الحياة الصحي. وهذا يشمل:
- زيادة 700 يتم تقديم الدروس وورش العمل في المتجر سنويًا.
- استشارات غذائية مجانية لأكثر من 10,000 العملاء في عام 2022.
- رسائل إخبارية منتظمة تحتوي على نصائح صحية تصل إلى أكثر من 100,000 المشتركين.
الخلاصة والاتجاهات المستقبلية
يؤكد بيان مهمة شركة Natural Grocers على تفانيها في تقديم منتجات عضوية عالية الجودة مع تعزيز صحة المجتمع والاستدامة البيئية. وتخطط الشركة لتوسيع نطاق انتشارها وتعزيز برامجها التعليمية بشكل أكبر في السنوات المقبلة.
كيف تعمل شركة البقالة الطبيعية من شركة Vitamin Cottage, Inc. (NGVC).
شركة Overview
تعمل شركة Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. كمتاجر تجزئة للبقالة والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالجسم الطبيعية والعضوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تمتلك الشركة 165 موقعًا في 20 ولاية. تأسست الشركة في عام 1955 ويقع مقرها الرئيسي في ليكوود، كولورادو.
نموذج الأعمال
ويتمحور نموذج العمل حول توفير منتجات طبيعية وعضوية عالية الجودة بأسعار مخفضة، مع التركيز على تثقيف العملاء ومشاركة المجتمع. تشمل خطوط الإنتاج الأساسية ما يلي:
- بقاله طبيعيه
- المنتجات العضوية
- مكملات الفيتامينات والمعادن
- منتجات العناية بالجسم
- منتجات الحيوانات الأليفة
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أبلغت شركة Natural Grocers عن المقاييس المالية على النحو التالي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 260 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 83 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 14 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10 ملايين دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.42 |
قنوات البيع
تستخدم شركة Natural Grocers نهج مبيعات متعدد القنوات يتضمن مواقع المتاجر الفعلية، وقدرات التجارة الإلكترونية، والأحداث الترويجية الأسبوعية. وجاء توزيع المبيعات حسب القنوات للعام المالي 2023 على النحو التالي:
| قناة المبيعات | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|
| المبيعات داخل المتجر | 85% |
| المبيعات عبر الإنترنت | 10% |
| التوزيع بالجملة | 5% |
مشاركة العملاء
تركز شركة Natural Grocers بشدة على تعليم العملاء من خلال مبادرات مختلفة:
- دروس التثقيف الغذائي المجانية: عرضت بانتظام في مواقع المتجر.
- برنامج الولاء: يمكن للعملاء الحصول على مكافآت مقابل المشتريات.
- العروض الترويجية الشهرية: خصومات خاصة على منتجات مختارة.
إدارة سلسلة التوريد
يركز نموذج سلسلة التوريد على الحصول على منتجات عضوية وطبيعية عالية الجودة من موردين موثوقين. تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
| متري سلسلة التوريد | تفاصيل |
|---|---|
| عدد الموردين | أكثر من 1200 |
| نسبة المنتجات العضوية | حوالي 70% |
| متوسط وقت التسليم | 3 أيام من المورد إلى المتجر |
جهود الاستدامة
تلتزم شركة Natural Grocers بالاستدامة في العمليات، وتشمل المبادرات الأخيرة ما يلي:
- مبادرة صفر نفايات: نهدف إلى الوصول إلى مستوى الصفر من النفايات في جميع المتاجر بحلول عام 2025.
- استخدام الطاقة الشمسية: تعمل حاليًا على تشغيل 15 متجرًا بألواح الطاقة الشمسية.
- برامج إعادة التدوير: يتم تنفيذها في جميع المواقع، مما يقلل من النفايات في مدافن النفايات.
تحليل السوق
اعتبارًا من عام 2023، تقدر قيمة سوق البقالة الطبيعية والعضوية بحوالي 165 مليار دولار في الولايات المتحدة. يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
| منافس | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| سوق الأطعمة الكاملة | 30% |
| سوق المزارعين براعم | 10% |
| البقالون الطبيعيون | 5% |
| آحرون | 55% |
كيف يجني البقالون الطبيعيون من شركة Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) الأموال
تدفقات الإيرادات
المصدر الرئيسي لإيرادات شركة Natural Grocers من شركة Vitamin Cottage, Inc. مشتق من بيع مواد البقالة العضوية والطبيعية.
- في السنة المالية 2022، بلغ إجمالي إيرادات البقالات الطبيعية تقريبًا 244.3 مليون دولار.
- تدير الشركة 162 متجرًا في 20 ولاية اعتبارًا من سبتمبر 2023.
فئات المنتجات
تقدم شركة Natural Grocers مجموعة متنوعة من المنتجات المقسمة إلى فئات مختلفة تساهم في زيادة إيراداتها.
| فئة المنتج | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | متوسط البيع لكل متجر |
|---|---|---|
| الفيتامينات والمكملات الغذائية | 32% | $78,000 |
| البقالة والمواد الغذائية | 40% | $96,000 |
| العناية بالجسم | 15% | $36,000 |
| رعاية الحيوانات الأليفة | 8% | $19,000 |
| المنتجات المنزلية | 5% | $12,000 |
استراتيجية التسعير
تتبنى شركة Natural Grocers استراتيجية تسعير تنافسية لجذب المستهلكين المهتمين بالصحة.
- غالبًا ما يتم تسعير المنتجات أقل بنسبة 10-20% من محلات الأغذية الصحية ومحلات السوبر ماركت.
- يتم تقديم العروض الترويجية والخصومات بانتظام، وخاصة على المشتريات بالجملة.
برامج ولاء العملاء
تستخدم الشركة برنامج ولاء العملاء الذي يعزز الاحتفاظ بالعملاء وتكرار الأعمال.
- لقد انتهى البقالون الطبيعيون 500,000 أعضاء برنامج الولاء اعتبارًا من عام 2023.
- يحصل الأعضاء على خصومات وعروض ترويجية حصرية، مما يؤدي إلى أ زيادة 25% في متوسط حجم الصفقة.
المبيعات عبر الإنترنت
قامت شركة Natural Grocers بتوسيع منصة مبيعاتها عبر الإنترنت للتكيف مع سلوك المستهلك المتغير.
- شكلت المبيعات عبر الإنترنت ما يقرب من 12 مليون دولار، أو 5% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- تقدم المنصة عبر الإنترنت مجموعة محدودة من المنتجات مقارنة بالمخزون الموجود في المتجر.
المشاركة المجتمعية والتعليم
تستثمر شركة Natural Grocers في المشاركة المجتمعية والبرامج التعليمية التي تخلق الولاء للعلامة التجارية.
- تستضيف الشركة أكثر من 500 دروس التثقيف الغذائي المجانية سنويًا.
- وتساهم هذه البرامج في زيادة حركة المرور بنسبة 30% خلال الفعاليات المتعلقة بالتعليم.
الكفاءة التشغيلية
تلعب الكفاءة التشغيلية دورًا حاسمًا في الربحية.
- متوسط حجم المتجر هو 10.000 قدم مربع، مما يساعد على التحكم في التكاليف العامة.
- بلغت مصاريف التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات تقريبًا 25% في عام 2022.
الأداء المالي
توضح المقاييس المالية الرئيسية أداء الشركة.
| المقياس المالي | القيمة (2022) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 157 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 38 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 20 مليون دولار |
الاستثمار في الاستدامة
تعتبر الممارسات المستدامة محور اهتمام البقالين الطبيعيين، حيث تجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة.
- تقريبًا 2 مليون دولار يتم استثمارها سنويًا في مبادرات الاستدامة.
- تساهم المنتجات التي يتم الحصول عليها من المزارع والمصنعين المستدامين في إحداث تمييز كبير في السوق.
استنتاج بشأن التوقعات المستقبلية
تهدف شركة Natural Grocers إلى توسيع نطاق تواجدها، وتوقع زيادة في عدد المتاجر بمقدار 10% سنويا، متوقعًا معدل نمو الإيرادات بحوالي 6-8% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support