Insulet Corporation (PODD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Insulet
شركة Overview
تأسست شركة Insulet Corporation في عام 2000 ويقع مقرها الرئيسي في أكتون، ماساتشوستس، وهي شركة أجهزة طبية متخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة توصيل الأنسولين للأشخاص المصابين بالسكري. المنتج الرئيسي للشركة، نظام إدارة الأنسولين Omnipod، عبارة عن مضخة أنسولين بدون أنابيب يمكن ارتداؤها والتي تسمح بتوصيل الأنسولين بشكل مستمر دون الحاجة إلى حقن متعددة يوميًا.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Insulet Corporation عن زيادة كبيرة في إجمالي الإيرادات. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 543.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25.7% مقارنة بـ 432.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1,474.1 مليون دولار أمريكي. بزيادة 24.2% من 1,187.3 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $543.9 | 25.7% |
| 9شهر 2024 | $1,474.1 | 24.2% |
توزيع الإيرادات
بلغت الإيرادات من بيع منتجات Omnipod في الولايات المتحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 395.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.4% من 320.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، وصلت إيرادات Omnipod الأمريكية 1,065.6 مليون دولار، بزيادة 24.4% من 856.4 مليون دولار في عام 2023. وشهدت الإيرادات الدولية أيضًا نموًا، حيث ارتفعت إلى 381.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 303.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 25.6%.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة أومنيبود | $395.6 | $1,065.6 |
| اومنيبود الدولية | $138.0 | $381.4 |
التكلفة والنفقات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت تكلفة إيرادات Insulet بنسبة 18.2% إلى 459.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 388.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة بنسبة 68.8%، وهو تحسن من 67.3% في عام 2023. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 656.2 مليون دولار بزيادة قدرها 25.7% مقارنة بـ 656.2 مليون دولار 522.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نمو عدد الموظفين لدعم التوسع التجاري.
| فئة النفقات | 9 أشهر 2024 المبلغ (بالملايين) | 9 أشهر 2023 المبلغ (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $459.3 | $388.6 | 18.2% |
| الهامش الإجمالي | 68.8% | 67.3% | 1.5% |
| البيع والعامة والإدارية | $656.2 | $522.1 | 25.7% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 317.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 103.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) لهذه الفترة 4.53 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.48 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|
| 9شهر 2024 | $317.6 | $4.53 |
| 9 أشهر 2023 | $103.0 | $1.48 |
البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير (R&D) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 159.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 163.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويمثل هذا 10.8% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض عن 13.7% في العام السابق، مما يعكس زيادة الكفاءات التشغيلية بعد -إطلاق أومنيبود 5.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| 9شهر 2024 | $159.0 | 10.8% |
| 9 أشهر 2023 | $163.0 | 13.7% |
موقف السوق
لقد أثبتت شركة Insulet Corporation مكانتها كشركة رائدة في سوق إدارة مرض السكري، مدفوعة بابتكار منصة Omnipod الخاصة بها. وتواصل الشركة التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز اختراق السوق، وخاصة في الأسواق الدولية.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Insulet Corporation بوضع جيد يسمح لها بالنمو المستمر، مدعومًا بأداء قوي للإيرادات، وإدارة فعالة للتكاليف، والالتزام بالبحث والتطوير.
من يملك شركة Insulet (PODD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Insulet Corporation (PODD) بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 9.5% | 6,622,000 |
| شركة بلاك روك | 8.9% | 6,230,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.5% | 4,560,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.2% | 3,650,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.1% | 2,880,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 38.0% | 26,000,000 |
| ملكية المطلعين | 3.9% | 2,730,000 |
| التعويم العام | 23.0% | 16,000,000 |
ملكية المطلعين
تبلغ ملكية المطلعين على شركة Insulet حوالي 3.9%، والتي تشمل الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- شاسي بيتروفيتش، الرئيس التنفيذي - 1,200,000 سهم
- دانييل داير، المدير المالي - 500000 سهم
- تشارلز ألبوتشي، المدير التنفيذي للعمليات - 400000 سهم
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد أظهرت الملكية المؤسسية اتجاهاً تصاعدياً، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو في إنسوليت. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي حوالي 57% من الشركة، ارتفاعًا من 54% في العام السابق. ويوضح الجدول التالي التغييرات في الملكية المؤسسية:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 54.0% | لا يوجد |
| الربع الثاني 2023 | 55.5% | +1.5% |
| الربع الثالث 2023 | 56.0% | +0.5% |
| الربع الرابع 2023 | 57.0% | +1.0% |
أداء المخزون
كان أداء أسهم Insulet Corporation قويًا، مع زيادة سنوية بنسبة 30٪ تقريبًا اعتبارًا من أكتوبر 2024. ويلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $180.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $190.20 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $130.00 |
| القيمة السوقية | 12.5 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Insulet Corporation بمزيج من الحيازات المؤسسية والممتلكات الداخلية، مع انعكاس ثقة كبيرة في أداء أسهمها. يشير التنوع في الملكية إلى وجود قاعدة واسعة من الدعم للمبادرات الإستراتيجية للشركة ومسار النمو.
بيان مهمة شركة Insulet Corporation (PODD).
مهمتنا هي تحسين حياة الأشخاص المصابين بالسكري. نحن منخرطون بشكل أساسي في تطوير وتصنيع وبيع منصة Omnipod الخاصة بنا، وهو نظام توصيل مستمر للأنسولين للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري المعتمد على الأنسولين.
تشتمل منصة Omnipod على أحدث جيل من Omnipod 5 وأسلافه Omnipod DASH وClassic Omnipod، وكلها تلغي الحاجة إلى الحقن اليومية المتعددة باستخدام المحاقن أو أقلام الأنسولين أو استخدام المضخة والأنابيب.
Omnipod 5، الذي يعتمد على منصة Omnipod DASH المحمولة الخاصة بنا، هو نظام توصيل أنسولين آلي بدون أنابيب يتكامل مع أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM) لإدارة نسبة السكر في الدم ويتم التحكم فيه بالكامل بواسطة هاتف ذكي شخصي متوافق أو وحدة تحكم Omnipod 5. تُباع أجهزة مراقبة الغلوكوز المستمرة (CGMs) بشكل منفصل من قبل أطراف ثالثة.
هدفنا المالي هو الحفاظ على النمو المربح. ولتحقيق ذلك، أطلقنا Omnipod 5 في الولايات المتحدة في عام 2022، وفي المملكة المتحدة وألمانيا في يونيو وأغسطس 2023، على التوالي. مؤخرًا، في يونيو 2024، أطلقنا إصداراتنا الكاملة في السوق من Omnipod 5 في هولندا وفرنسا.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 111.2 مليون دولار، أو 25.7٪، ليصل إلى 543.9 مليون دولار مقارنة بـ 432.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 286.8 دولار. مليون دولار، أو 24.2%، إلى 1,474.1 مليون دولار مقارنة مع 1,187.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $543.9 | 25.7 |
| حتى عام 2024 | $1,474.1 | 24.2 |
توزيع الإيرادات
ارتفعت الإيرادات من بيع منتجات Omnipod في الولايات المتحدة بمقدار 75.0 مليون دولار أمريكي، أو 23.4%، لتصل إلى 395.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 320.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر بحلول عام 2024، زادت إيرادات الولايات المتحدة من منتجات Omnipod بمقدار 209.2 مليون دولار، أو بنسبة 24.4% إلى 1,065.6 مليون دولار مقارنة مع 856.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة أومنيبود | $395.6 | $320.6 | $1,065.6 | $856.4 |
| اومنيبود الدولية | $138.0 | $101.4 | $381.4 | $303.7 |
التكلفة والنفقات
ارتفعت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 70.7 مليون دولار أو 18.2% لتصل إلى 459.3 مليون دولار مقارنة بـ 388.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ هامش الربح الإجمالي 68.8% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. 2024، مقابل 67.3% لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $166.8 | $139.4 |
| البحث والتطوير | $54.9 | $57.8 |
| البيع والعموم والإداري | $234.1 | $180.7 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 77.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 51.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.08 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.74 دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (المخففة) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $77.5 | $1.08 |
| الربع الثالث 2023 | $51.9 | $0.74 |
التركيز على البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 159.0 مليون دولار أمريكي، وهو مستوى نسبيًا مقارنة بالعام السابق. وانخفضت مصاريف البحث والتطوير كنسبة من الإيرادات إلى 10.8% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13.7% لنفس الفترة من عام 2023.
مبادرات توسيع السوق
في يونيو 2024، قدمت شركة Insulet Corporation طلبها 510(ك) للإشارة الموسعة إلى Omnipod 5 لمرض السكري من النوع 2 إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وحصلت على موافقة في أغسطس 2024. وتواصل الشركة التركيز على توسيع تواجدها الدولي وتعزيز عروض منتجاتها.
كيف تعمل شركة Insulet (PODD).
عمل Overview
تعمل شركة Insulet بشكل أساسي في تطوير وتصنيع وبيع منصة Omnipod، وهو نظام توصيل مستمر للأنسولين للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري المعتمد على الأنسولين. تشتمل منصة Omnipod على Omnipod 5 وOmnipod DASH وOmnipod Classic، مما يلغي الحاجة إلى الحقن اليومية المتعددة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إنسوليت عن إجمالي إيرادات قدرها 543.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 111.2 مليون دولار أمريكي أو 25.7% مقارنة بـ 432.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات 1,474.1 مليون دولار، بزيادة 286.8 مليون دولار أو 24.2% من 1,187.3 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $543.9 | 25.7 |
| 9شهر 2024 | $1,474.1 | 24.2 |
انهيار الإيرادات الأمريكية
بلغت الإيرادات من بيع منتجات Omnipod في الولايات المتحدة 395.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 23.4% من 320.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الأمريكية 1,065.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 24.4%. من 856.4 مليون دولار في نفس الفترة من 2023.
| فترة | إيرادات Omnipod في الولايات المتحدة (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $395.6 | 23.4 |
| 9شهر 2024 | $1,065.6 | 24.4 |
الإيرادات الدولية
ارتفعت الإيرادات الدولية لمنتجات Omnipod إلى 138.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 36.1% من 101.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الدولية 381.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة 25.6% من 303.7 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. سنة.
| فترة | إيرادات Omnipod الدولية (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $138.0 | 36.1 |
| 9شهر 2024 | $381.4 | 25.6 |
التكاليف والنفقات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة إيرادات Insulet 166.8 مليون دولار، وهو ما يمثل 30.7% من إجمالي الإيرادات. ويمثل ذلك زيادة من 139.4 مليون دولار أو 32.2% من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 459.3 مليون دولار (31.2% من الإيرادات)، مقارنة بـ 388.6 مليون دولار (32.7% من الإيرادات) في الفترة المماثلة من عام 2020. 2023.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالملايين) | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $166.8 | 30.7 |
| 9شهر 2024 | $459.3 | 31.2 |
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 54.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 10.1٪ من الإيرادات، مقارنة بـ 57.8 مليون دولار أمريكي أو 13.4٪ من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 159.0 مليون دولار (10.8٪ من الإيرادات)، بانخفاض طفيف من 163.0 مليون دولار (13.7٪ من الإيرادات) في العام السابق.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $54.9 | 10.1 |
| 9شهر 2024 | $159.0 | 10.8 |
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 إلى 234.1 مليون دولار، أو 43.0٪ من الإيرادات، من 180.7 مليون دولار (41.8٪ من الإيرادات) في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغت هذه النفقات 656.2 مليون دولار (44.5٪ من الإيرادات) ) مقارنة بمبلغ 522.1 مليون دولار (44.0٪ من الإيرادات) في العام السابق.
| فترة | نفقات SG&A (بالملايين) | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $234.1 | 43.0 |
| 9شهر 2024 | $656.2 | 44.5 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 77.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 51.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم 1.08 دولار أمريكي (مخففة) للربع الثالث من عام 2024 مقابل 0.74 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة، بلغ صافي الدخل 317.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 103.0 دولار أمريكي مليون دولار في العام السابق، مع ربحية للسهم الواحد قدرها 4.40 دولار (مخففة) مقارنة بـ 1.47 دولار.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (المخففة) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $77.5 | $1.08 |
| 9شهر 2024 | $317.6 | $4.40 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول إنسوليت 3025.4 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 1907.4 مليون دولار أمريكي. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,118.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 732.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,025.4 |
| إجمالي الالتزامات | $1,907.4 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,118.0 |
السيولة وموارد رأس المال
أبلغت شركة Insulet عن نقد وما يعادله بقيمة 902.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 704.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بنسبة الدين إلى إجمالي رأس المال بنسبة 56٪ ونسبة صافي الدين إلى إجمالي رأس المال. من 20%.
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 902.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال | 56% |
| نسبة صافي الدين إلى إجمالي رأس المال | 20% |
كيف تجني شركة Insulet (PODD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Insulet Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال مبيعات منتجات Omnipod الخاصة بها، وهي عبارة عن أنظمة لتوصيل الأنسولين مصممة للأفراد المصابين بداء السكري. يمكن تصنيف إيرادات الشركة إلى قسمين رئيسيين: مبيعات Omnipod في الولايات المتحدة ومبيعات Omnipod الدولية.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة أومنيبود | $395.6 | $320.6 | 23.4% |
| اومنيبود الدولية | $138.0 | $101.4 | 36.1% |
| إجمالي أومنيبود | $533.6 | $422.0 | 26.4% |
| تسليم المخدرات | $10.3 | $10.7 | (3.7%) |
| إجمالي الإيرادات | $543.9 | $432.7 | 25.7% |
أداء السوق الأمريكية
في السوق الأمريكية، بلغت الإيرادات من بيع منتجات Omnipod للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,065.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24.4% مقارنة بـ 856.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة عدد العملاء. قاعدة وزيادة المبيعات من خلال قنوات الصيدلة. وشهدت إيرادات الأطراف ذات الصلة في هذا القطاع أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 430.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 318.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التوسع في السوق الدولية
على الصعيد الدولي، ارتفعت مبيعات Omnipod بمقدار 77.7 مليون دولار أمريكي، أو 25.6%، ليصل إجماليها إلى 381.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 303.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان النمو في هذا القطاع مدفوعًا بإطلاق منتجات جديدة في الأسواق الرئيسية مثل المملكة المتحدة وألمانيا، إلى جانب زيادة متوسط سعر بيع وحدات أومنيبود 5 مقارنة بالموديلات السابقة.
هيكل التكلفة والربحية
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 459.3 مليون دولار أمريكي من 388.6 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 18.2%. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 68.8%، ارتفاعًا من 67.3%، ويرجع ذلك أساسًا إلى فوائد التسعير وتحسين كفاءة التصنيع.
| هيكل التكلفة | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $459.3 | $388.6 |
| مصاريف البحث والتطوير | $159.0 | $163.0 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $656.2 | $522.1 |
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 159.0 مليون دولار أمريكي، أي أقل قليلاً من 163.0 مليون دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العام السابق. وكنسبة من الإيرادات، شكلت هذه النفقات 10.8%، انخفاضا من 13.7% في عام 2023، مما يشير إلى تحسن كفاءة الإنفاق مقارنة بنمو الإيرادات.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 317.6 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 103.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما تم تخفيف ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة بمقدار 4.40 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.47 دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $317.6 | $103.0 |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.40 | $1.47 |
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع "إنسوليت" نموًا قويًا في الإيرادات مدفوعًا بالاعتماد المستمر لـ "أومنيبود 5" وفوائد نموذج الإيرادات المتكررة، إلى جانب الزيادات المتوقعة في متوسط أسعار البيع بسبب تعديلات تكاليف الاستحواذ السنوية بالجملة.
Insulet Corporation (PODD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Insulet Corporation (PODD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Insulet Corporation (PODD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Insulet Corporation (PODD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.