Insulet Corporation (PODD) Bundle
Une brève histoire d'Insulet Corporation
Entreprise Overview
Insulet Corporation, fondée en 2000 et dont le siège est à Acton, dans le Massachusetts, est une société de dispositifs médicaux spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes de livraison d'insuline pour les personnes atteintes de diabète. Le produit phare de l'entreprise, le système de gestion de l'insuline Omnipod, est une pompe à insuline portable et sans tube qui permet une livraison continue d'insuline sans avoir besoin de multiples injections quotidiennes.
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, Insulet Corporation a déclaré une augmentation significative des revenus totaux. Le chiffre d'affaires total des trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 543,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 25,7% contre 432,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total est passé à 1 474,1 millions de dollars, En hausse de 24,2%, contre 1 187,3 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenu total (en millions) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $543.9 | 25.7% |
| 9m 2024 | $1,474.1 | 24.2% |
Répartition des revenus
Les revenus de la vente de produits Omnipod aux États-Unis pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 395,6 millions de dollars, soit une augmentation de 23,4%, contre 320,6 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour la période de neuf mois, les revenus des OMNIPOD américains ont atteint 1 065,6 millions de dollars, en hausse de 24,4%, contre 856,4 millions de dollars en 2023. Les revenus internationaux ont également connu une croissance, passant à 381,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 303,7 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation de 25,6%.
| Région | T1 2024 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Omnipod américain | $395.6 | $1,065.6 |
| Omnipod international | $138.0 | $381.4 |
Coût et dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus de l'Insulet a augmenté de 18,2% pour atteindre 459,3 millions de dollars, contre 388,6 millions de dollars en 2023. La marge brute de cette période a été signalée à 68,8%, une amélioration de 67,3% en 2023. Vente. , les frais généraux et administratifs ont atteint 656,2 millions de dollars, soit une augmentation de 25,7% contre 522,1 millions de dollars l'année précédente, en grande partie en raison de la croissance des effectifs pour soutenir l'expansion commerciale.
| Catégorie de dépenses | Montant 9m 2024 (en millions) | Montant 9m 2023 (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $459.3 | $388.6 | 18.2% |
| Marge brute | 68.8% | 67.3% | 1.5% |
| Vendre, général et administratif | $656.2 | $522.1 | 25.7% |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 317,6 millions de dollars, une augmentation substantielle de 103,0 millions de dollars en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour cette période était de 4,53 $, contre 1,48 $ l'année précédente.
| Période | Revenu net (en millions) | EPS |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $317.6 | $4.53 |
| 9m 2023 | $103.0 | $1.48 |
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 159,0 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 163,0 millions de dollars en 2023. Cela représentait 10,8% des revenus totaux, contre 13,7% l'année précéde -Leunch of Omnipod 5.
| Période | Dépenses de R&D (en millions) | Pourcentage de revenus (%) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $159.0 | 10.8% |
| 9m 2023 | $163.0 | 13.7% |
Position sur le marché
Insulet Corporation s'est imposé comme un leader sur le marché de la gestion du diabète, motivé par l'innovation de sa plate-forme omnipod. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de la pénétration du marché, en particulier sur les marchés internationaux.
Conclusion
En 2024, Insulet Corporation est bien placé pour une croissance continue, soutenue par une forte performance des revenus, une gestion efficace des coûts et un engagement envers la recherche et le développement.
A qui possède Insulet Corporation (PODD)
Importants actionnaires
En 2024, Insulet Corporation (PODD) a une structure de propriété diversifiée, principalement composée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (environ) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.5% | 6,622,000 |
| BlackRock Inc. | 8.9% | 6,230,000 |
| State Street Corporation | 6.5% | 4,560,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.2% | 3,650,000 |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 2,880,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 38.0% | 26,000,000 |
| Propriété d'initié | 3.9% | 2,730,000 |
| Flotteur public | 23.0% | 16,000,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés d'Insulet Corporation est d'environ 3,9%, ce qui comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration. Les principaux initiés comprennent:
- Shacey Petrovic, PDG - 1 200 000 actions
- Danielle Dyer, CFO - 500 000 actions
- Charles Alpuche, COO - 400 000 actions
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a montré une tendance à la hausse, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'Insulet. Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels détiennent collectivement environ 57% de la société, contre 54% l'année précédente. Le tableau suivant décrit les changements dans la propriété institutionnelle:
| Quart | Propriété institutionnelle (%) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 54.0% | N / A |
| Q2 2023 | 55.5% | +1.5% |
| Q3 2023 | 56.0% | +0.5% |
| Q4 2023 | 57.0% | +1.0% |
Performance du stock
La performance des actions d'Insulet Corporation a été robuste, avec une augmentation du début de l'année d'environ 30% en octobre 2024. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $180.50 |
| 52 semaines de haut | $190.20 |
| 52 semaines de bas | $130.00 |
| Capitalisation boursière | 12,5 milliards de dollars |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Insulet Corporation comprend un mélange de participations institutionnelles et d'initiés, avec une confiance significative reflétée dans ses performances en actions. La diversité de la propriété indique une large base de soutien aux initiatives stratégiques et à la trajectoire de croissance de l'entreprise.
Énoncé de mission Insulet Corporation (PODD)
Notre mission est d'améliorer la vie des personnes atteintes de diabète. Nous sommes principalement engagés dans le développement, la fabrication et la vente de notre plate-forme Omnipod propriétaire, un système de livraison d'insuline continu pour les personnes atteintes de diabète dépendant de l'insuline.
La plate-forme omnipod comprend la génération la plus récente Omnipod 5 et ses prédécesseurs Omnipod Dash et Omnipod classiques, qui éliminent tous le besoin de multiples injections quotidiennes à l'aide de seringues ou de stylos à insuline ou d'utilisation de la pompe et des tubes.
Omnipod 5, qui s'appuie sur notre plate-forme mobile Omnipod Dash, est un système de livraison automatisé à l'insuline sans tube qui s'intègre aux moniteurs de glucose continue (CGM) pour gérer la glycémie et est entièrement contrôlé par un smartphone personnel compatible ou un contrôleur Omnipod 5. Les CGM sont vendus séparément par des tiers.
Notre objectif financier est de maintenir une croissance rentable. Pour y parvenir, nous avons lancé Omnipod 5 aux États-Unis en 2022 et au Royaume-Uni et en Allemagne en juin et août 2023, respectivement. Plus récemment, en juin 2024, nous avons lancé nos sorties de marché complètes d'Omnipod 5 aux Pays-Bas et en France.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 111,2 millions de dollars, ou 25,7%, à 543,9 millions de dollars, contre 432,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a augmenté de 286,8 $ millions, ou 24,2%, à 1 474,1 millions de dollars, contre 1 187,3 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Revenu total (en millions) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $543.9 | 25.7 |
| YTD 2024 | $1,474.1 | 24.2 |
Répartition des revenus
Les revenus de la vente de produits OMNIPOD aux États-Unis ont augmenté de 75,0 millions de dollars, ou 23,4%, à 395,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 320,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre. , 2024, les revenus américains des produits Omnipod ont augmenté de 209,2 millions de dollars, ou 24,4%, à 1 065,6 million de dollars, contre 856,4 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Région | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Revenus YTD 2024 (en millions) | Revenus YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Omnipod américain | $395.6 | $320.6 | $1,065.6 | $856.4 |
| Omnipod international | $138.0 | $101.4 | $381.4 | $303.7 |
Coût et dépenses
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a augmenté de 70,7 millions de dollars, ou 18,2%, à 459,3 millions de dollars, contre 388,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La marge brute était de 68,8% pour les neuf mois clos le 30 septembre, 2024, contre 67,3% pour la même période en 2023.
| Type de dépenses | T1 2024 dépenses (en millions) | T1 2023 dépenses (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $166.8 | $139.4 |
| Recherche et développement | $54.9 | $57.8 |
| Vente, général et administratif | $234.1 | $180.7 |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 77,5 millions de dollars, contre 51,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action dilué pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 1,08 $, contre 0,74 $ pour le pour le Même période en 2023.
| Période | Revenu net (en millions) | Bénéfice par action (dilué) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $77.5 | $1.08 |
| Q3 2023 | $51.9 | $0.74 |
Focus de la recherche et du développement
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 159,0 millions de dollars, ce qui était relativement de niveau avec l'année précédente. Les dépenses de recherche et de développement en pourcentage de revenus ont diminué à 10,8% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 13,7% pour la même période en 2023.
Initiatives d'expansion du marché
En juin 2024, Insulet Corporation a soumis son 510 (k) pour une indication élargie de l'Omnipod 5 pour le diabète de type 2 à la FDA américaine et a reçu l'autorisation en août 2024. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence internationale et l'amélioration de ses offres de produits.
Comment fonctionne Insulet Corporation (PODD)
Entreprise Overview
Insulet Corporation est principalement engagée dans le développement, la fabrication et la vente de la plate-forme Omnipod, un système continu de livraison d'insuline pour les personnes atteintes de diabète dépendant de l'insuline. La plate-forme omnipod comprend l'Omnipod 5, l'Omnipod Dash et l'Omnipod classique, qui éliminent le besoin de multiples injections quotidiennes.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Insulet a déclaré un chiffre d'affaires total de 543,9 millions de dollars, soit une augmentation de 111,2 millions de dollars ou 25,7% contre 432,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint le total de 2023. 1 474,1 millions de dollars, en hausse de 286,8 millions de dollars ou 24,2%, contre 1 187,3 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenu total (en millions) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $543.9 | 25.7 |
| 9m 2024 | $1,474.1 | 24.2 |
Répartition des revenus américains
Les revenus provenant de la vente de produits Omnipod aux États-Unis étaient de 395,6 millions de dollars pour le trimestre 2024, une augmentation de 23,4% par rapport à 320,6 millions de dollars au troisième trime à partir de 856,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Période | Revenus omnipod américains (en millions) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $395.6 | 23.4 |
| 9m 2024 | $1,065.6 | 24.4 |
Revenus internationaux
Les revenus internationaux des produits OMNIPOD sont passés à 138,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 36,1%, contre 101,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus internationaux étaient de 381,4 millions de dollars, en hausse de 25,6% par rapport à 303,7 millions de dollars par rapport au précédent au précédent le précédent dans le précédent au cours des précédents, en hausse de 25,6% par rapport à 303,7 millions de dollars par rapport au précédent au précédent le précédent dans le précédent au cours des précédents, en hausse de 25,6% par rapport à 303,7 millions de dollars par rapport au précédent au précédent au précédent le précédent dans le précédent, en hausse de 25,6% par rapport à 303,7 millions de dollars par rapport à la précédente année.
| Période | Revenus omnipod internationaux (en millions) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $138.0 | 36.1 |
| 9m 2024 | $381.4 | 25.6 |
Frais et dépenses
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le coût des revenus de l'Insulet était de 166,8 millions de dollars, ce qui représente 30,7% des revenus totaux. Il s'agit d'une augmentation de 139,4 millions de dollars ou 32,2% des revenus au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois, le coût des revenus a totalisé 459,3 millions de dollars (31,2% des revenus), contre 388,6 millions de dollars (32,7% des revenus) dans la période comparable de 2023.
| Période | Coût des revenus (en millions) | Pourcentage de revenus (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $166.8 | 30.7 |
| 9m 2024 | $459.3 | 31.2 |
Frais de recherche et de développement
Les frais de recherche et de développement pour le troisième trimestre 2024 étaient de 54,9 millions de dollars, représentant 10,1% des revenus, contre 57,8 millions de dollars ou 13,4% des revenus au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces dépenses ont totalisé 159,0 millions de dollars (10,8% de Revenus), une légère baisse par rapport à 163,0 millions de dollars (13,7% des revenus) au cours de l'année précédente.
| Période | Dépenses de R&D (en millions) | Pourcentage de revenus (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $54.9 | 10.1 |
| 9m 2024 | $159.0 | 10.8 |
Vente, dépenses générales et administratives
La vente, les frais généraux et administratifs pour le troisième trimestre 2024 sont passés à 234,1 millions de dollars, soit 43,0% des revenus, contre 180,7 millions de dollars (41,8% des revenus) au troisième trime ), contre 522,1 millions de dollars (44,0% des revenus) l'année précédente.
| Période | Dépenses SG et A (en millions) | Pourcentage de revenus (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $234.1 | 43.0 |
| 9m 2024 | $656.2 | 44.5 |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 77,5 millions de dollars, soit une augmentation par rapport à 51,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice par action était de 1,08 $ (dilué) pour le troisième trimestre 2024 contre 0,74 $ pour le troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois, le revenu net était de 317,6 millions de dollars, contre 103,0 $. millions l'année précédente, avec un bénéfice par action de 4,40 $ (dilué) contre 1,47 $.
| Période | Revenu net (en millions) | Bénéfice par action (dilué) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $77.5 | $1.08 |
| 9m 2024 | $317.6 | $4.40 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Insulet étaient de 3 025,4 millions de dollars, avec un passif total de 1 907,4 millions de dollars. Les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 1 118,0 millions de dollars, contre 732,7 millions de dollars à la fin de 2023.
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $3,025.4 |
| Passifs totaux | $1,907.4 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,118.0 |
Ressources de liquidité et de capital
Insulet a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 902,6 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 704,2 millions de dollars à la fin de 2023. de 20%.
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 902,6 millions de dollars |
| Ratio de dette / total | 56% |
| Ratio de dette nette à total | 20% |
Comment Insulet Corporation (PODD) fait de l'argent
Sources de revenus
Insulet Corporation génère principalement des revenus grâce aux ventes de ses produits Omnipod, qui sont des systèmes de livraison d'insuline conçus pour les personnes atteintes de diabète. Les revenus de la société peuvent être classés en deux segments principaux: les ventes omnipod américaines et les ventes internationales Omnipod.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Omnipod américain | $395.6 | $320.6 | 23.4% |
| Omnipod international | $138.0 | $101.4 | 36.1% |
| Omnipod total | $533.6 | $422.0 | 26.4% |
| Livraison de drogues | $10.3 | $10.7 | (3.7%) |
| Revenus totaux | $543.9 | $432.7 | 25.7% |
Performance du marché américain
Sur le marché américain, les revenus de la vente de produits Omnipod pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont atteint 1 065,6 million de dollars, soit une augmentation de 24,4% contre 856,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été attribuée à un client plus grand base et augmentation des ventes via les canaux de pharmacie. Les revenus des parties connexes dans ce segment ont également connu une augmentation significative, s'élevant à 430,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 318,0 millions de dollars l'année précédente.
Expansion du marché international
Internationally, Omnipod sales increased by $77.7 million, or 25.6%, totaling $381.4 million for the nine months ended September 30, 2024, compared to $303.7 million in 2023. The growth in this segment was driven by new product launches in key markets such as the Le Royaume-Uni et l'Allemagne, ainsi qu'une augmentation du prix de vente moyen des unités Omnipod 5 par rapport aux modèles précédents.
Structure des coûts et rentabilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus est passé à 459,3 millions de dollars, contre 388,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une augmentation de 18,2%. La marge brute s'est améliorée à 68,8%, contre 67,3%, principalement en raison des prestations de prix et de l'amélioration de l'efficacité de la fabrication.
| Structure des coûts | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $459.3 | $388.6 |
| Frais de recherche et de développement | $159.0 | $163.0 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $656.2 | $522.1 |
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 159,0 millions de dollars, légèrement inférieurs aux 163,0 millions de dollars enregistrés au cours de la même période de l'année précédente. En pourcentage de revenus, ces dépenses ont représenté 10,8%, contre 13,7% en 2023, ce qui indique une efficacité améliorée des dépenses par rapport à la croissance des revenus.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 317,6 millions de dollars, nettement supérieur à 103,0 millions de dollars en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour la même période a été dilué par 4,40 $, contre 1,47 $ l'année précédente.
| Métriques financières | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $317.6 | $103.0 |
| Bénéfice par action (dilué) | $4.40 | $1.47 |
Perspectives futures
Pour toute l'année 2024, Insulet prévoit une forte croissance des revenus dirigée par l'adoption continue d'Omnipod 5 et les avantages de son modèle de revenus récurrent, ainsi que les augmentations prévues des prix de vente moyens en raison des ajustements annuels des coûts d'acquisition en gros.
Insulet Corporation (PODD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Insulet Corporation (PODD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Insulet Corporation (PODD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Insulet Corporation (PODD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.