Insulet Corporation (PODD) Bundle
Una breve historia de la corporación aislets
Compañía Overview
Insulet Corporation, fundada en 2000 y con sede en Acton, Massachusetts, es una compañía de dispositivos médicos que se especializa en el desarrollo y la fabricación de sistemas de entrega de insulina para personas con diabetes. El producto emblemático de la compañía, el sistema de gestión de insulina Omnipod, es una bomba de insulina portátil sin cámara que permite el suministro continuo de insulina sin la necesidad de múltiples inyecciones diarias.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Insulet Corporation informó un aumento significativo en los ingresos totales. Los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 543.9 millones, lo que representa un aumento del 25.7% en comparación con $ 432.7 millones para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron a $ 1,474.1 millones, Un 24.2% de $ 1,187.3 millones en 2023.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $543.9 | 25.7% |
| 9m 2024 | $1,474.1 | 24.2% |
Desglose de ingresos
Los ingresos por la venta de productos omnípodos en los EE. UU. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron de $ 395.6 millones, un aumento del 23.4% de $ 320.6 millones en el mismo trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, los ingresos omnipod de EE. UU. $ 1,065.6 millones, un 24.4% de $ 856.4 millones en 2023. Los ingresos internacionales también vieron un crecimiento, aumentando a $ 381.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 303.7 millones en 2023, marcando un aumento de 25.6%.
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Omnipod estadounidense | $395.6 | $1,065.6 |
| Omnipod internacional | $138.0 | $381.4 |
Costos y gastos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de ingresos de Insulet aumentó en un 18.2% a $ 459.3 millones, frente a $ 388.6 millones en 2023. El margen bruto para este período se informó a 68.8%, una mejora de 67.3% en 2023. Los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 656.2 millones, un aumento del 25.7% en comparación con $ 522.1 millones en el año anterior, en gran parte debido al crecimiento de la cuenta para apoyar la expansión comercial.
| Categoría de gastos | 9m 2024 Cantidad (en millones) | 9m 2023 Cantidad (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $459.3 | $388.6 | 18.2% |
| Margen bruto | 68.8% | 67.3% | 1.5% |
| Venta, general y administrativa | $656.2 | $522.1 | 25.7% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 317.6 millones, un aumento sustancial de $ 103.0 millones en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para este período fueron de $ 4.53, en comparación con $ 1.48 en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (en millones) | EPS |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $317.6 | $4.53 |
| 9m 2023 | $103.0 | $1.48 |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 159.0 millones, ligeramente por debajo de $ 163.0 millones en 2023. Esto representó el 10.8% de los ingresos totales, por debajo del 13.7% el año anterior, lo que refleja el aumento de las eficiencias operativas. -Laza de omnipod 5.
| Período | Gastos de I + D (en millones) | Porcentaje de ingresos (%) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $159.0 | 10.8% |
| 9m 2023 | $163.0 | 13.7% |
Posición de mercado
Insulet Corporation se ha establecido como líder en el mercado de gestión de la diabetes, impulsado por la innovación de su plataforma Omnipod. La compañía continúa enfocándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar la penetración del mercado, particularmente en los mercados internacionales.
Conclusión
A partir de 2024, Insulet Corporation está bien posicionado para un crecimiento continuo, respaldado por un fuerte rendimiento de los ingresos, una gestión efectiva de costos y un compromiso con la investigación y el desarrollo.
A Who posee Insulet Corporation (podd)
Principales accionistas
A partir de 2024, Insulet Corporation (PODD) tiene una estructura de propiedad diversa, principalmente que consiste en inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones (aprox.) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.5% | 6,622,000 |
| Blackrock Inc. | 8.9% | 6,230,000 |
| State Street Corporation | 6.5% | 4,560,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.2% | 3,650,000 |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 2,880,000 |
| Otros inversores institucionales | 38.0% | 26,000,000 |
| Propiedad interna | 3.9% | 2,730,000 |
| Flotador público | 23.0% | 16,000,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna de Insulet Corporation es de aproximadamente el 3.9%, que incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Los expertos clave incluyen:
- Shacey Petrovic, CEO - 1,200,000 acciones
- Danielle Dyer, CFO - 500,000 acciones
- Charles Alpuche, COO - 400,000 acciones
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha mostrado una tendencia al alza, que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de Insulet. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales poseen colectivamente alrededor del 57% de la compañía, frente al 54% en el año anterior. La siguiente tabla describe los cambios en la propiedad institucional:
| Cuarto | Propiedad institucional (%) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 54.0% | N / A |
| Q2 2023 | 55.5% | +1.5% |
| P3 2023 | 56.0% | +0.5% |
| P4 2023 | 57.0% | +1.0% |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Insulet Corporation ha sido sólido, con un aumento de aproximadamente el 30% de octubre de 2024. La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $180.50 |
| 52 semanas de altura | $190.20 |
| Bajo de 52 semanas | $130.00 |
| Capitalización de mercado | $ 12.5 mil millones |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Insulet Corporation presenta una combinación de tenencias institucionales e internos, con una confianza significativa reflejada en su rendimiento de existencias. La diversidad en la propiedad indica una amplia base de apoyo para las iniciativas estratégicas de la compañía y la trayectoria de crecimiento.
Declaración de misión de Insulet Corporation (PODD)
Nuestra misión es mejorar la vida de las personas con diabetes. Estamos comprometidos principalmente en el desarrollo, fabricación y venta de nuestra plataforma Omnipod patentada, un sistema continuo de entrega de insulina para personas con diabetes dependiente de insulina.
La plataforma Omnipod incluye el omnipod 5 de generación más reciente y su omnipod tablero omnipod y omnipod clásico, todos los cuales eliminan la necesidad de múltiples inyecciones diarias usando jeringas o bolígrafos de insulina o el uso de bomba y tubo.
Omnipod 5, que se basa en nuestra plataforma móvil Omnipod Dash, es un sistema de administración de insulina automatizado sin tubraje que se integra con monitores continuos de glucosa (CGM) para administrar el azúcar en la sangre y está completamente controlado por un teléfono inteligente personal u omnipod 5 compatible. Los CGMS se venden por separado por terceros.
Nuestro objetivo financiero es mantener un crecimiento rentable. Para lograr esto, lanzamos Omnipod 5 en los Estados Unidos en 2022, y en el Reino Unido y Alemania en junio y agosto de 2023, respectivamente. Más recientemente, en junio de 2024, lanzamos nuestros lanzamientos completos del mercado de Omnipod 5 en los Países Bajos y Francia.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron en $ 111.2 millones, o 25.7%, a $ 543.9 millones en comparación con $ 432.7 millones para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron en $ 286.88.88.88.8 de $ 286.8 millones, o 24.2%, a $ 1,474.1 millones en comparación con $ 1,187.3 millones para el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $543.9 | 25.7 |
| YTD 2024 | $1,474.1 | 24.2 |
Desglose de ingresos
Los ingresos por la venta de productos omnípodos en los EE. UU. Aumentaron en $ 75.0 millones, o 23.4%, a $ 395.6 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 320.6 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre. , 2024, los ingresos de EE. UU. De los productos Omnipod aumentaron en $ 209.2 millones, o 24.4%, a $ 1,065.6 millones en comparación con $ 856.4 millones para el mismo período en 2023.
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Omnipod estadounidense | $395.6 | $320.6 | $1,065.6 | $856.4 |
| Omnipod internacional | $138.0 | $101.4 | $381.4 | $303.7 |
Costos y gastos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentó en $ 70.7 millones, o 18.2%, a $ 459.3 millones en comparación con $ 388.6 millones para el mismo período en 2023. El margen bruto fue del 68.8% para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, 2024, en comparación con el 67.3% para el mismo período en 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos (en millones) | Q3 2023 Gastos (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $166.8 | $139.4 |
| Investigación y desarrollo | $54.9 | $57.8 |
| Venta, general y administrativa | $234.1 | $180.7 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 77.5 millones, en comparación con $ 51.9 millones para el mismo período en 2023. Las ganancias diluidas por acción para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron de $ 1.08, en comparación con $ 0.74 para los $ 0.74. mismo período en 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción (diluida) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $77.5 | $1.08 |
| P3 2023 | $51.9 | $0.74 |
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 159.0 millones, lo que estaba relativamente nivelado con el año anterior. Los gastos de investigación y desarrollo como porcentaje de ingresos disminuyeron a 10.8% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 13.7% para el mismo período en 2023.
Iniciativas de expansión del mercado
En junio de 2024, Insulet Corporation presentó su 510 (k) para una indicación ampliada de Omnipod 5 para la diabetes tipo 2 a la FDA de EE. UU. Y recibió autorización en agosto de 2024. La compañía continúa enfocándose en expandir su presencia internacional y mejorar sus ofertas de productos.
Cómo funciona Insulet Corporation (PODD)
Negocio Overview
Insulet Corporation se dedica principalmente al desarrollo, fabricación y venta de la plataforma Omnipod, un sistema continuo de entrega de insulina para personas con diabetes dependiente de insulina. La plataforma Omnipod incluye el Omnipod 5, Omnipod Dash y Classic Omnipod, que elimina la necesidad de múltiples inyecciones diarias.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Insulet reportó ingresos totales de $ 543.9 millones, un aumento de $ 111.2 millones o 25.7% en comparación con $ 432.7 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzados $ 1,474.1 millones, un aumento en $ 286.8 millones o 24.2% de $ 1,187.3 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $543.9 | 25.7 |
| 9m 2024 | $1,474.1 | 24.2 |
Desglose de ingresos de EE. UU.
Los ingresos por la venta de productos Omnipod en los EE. UU. Fueron de $ 395.6 millones para el tercer trimestre de 2024, un aumento del 23.4% de $ 320.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los Estados Unidos se mantuvieron en $ 1,065.6 millones, lo que refleja un aumento de 24.4% de $ 856.4 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos de Omnipod de EE. UU. (En millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $395.6 | 23.4 |
| 9m 2024 | $1,065.6 | 24.4 |
Ingresos internacionales
Los ingresos internacionales para los productos Omnipod aumentaron a $ 138.0 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 36.1% de $ 101.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos internacionales fueron de $ 381.4 millones, un 25.6% de $ 303.7 millones en los anteriores en los anteriores año.
| Período | Ingresos internacionales de Omnipod (en millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $138.0 | 36.1 |
| 9m 2024 | $381.4 | 25.6 |
Costos y gastos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de ingresos de Insulet fue de $ 166.8 millones, lo que representa el 30.7% de los ingresos totales. Este es un aumento de $ 139.4 millones o 32.2% de los ingresos en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, el costo de los ingresos totalizó $ 459.3 millones (31.2% de los ingresos), en comparación con $ 388.6 millones (32.7% de los ingresos) en el período comparable del período comparable del período comparable de 2023.
| Período | Costo de ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $166.8 | 30.7 |
| 9m 2024 | $459.3 | 31.2 |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 54.9 millones, lo que representa el 10.1% de los ingresos, en comparación con $ 57.8 millones o 13.4% de los ingresos en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos gastos totalizaron $ 159.0 millones (10.8% de los 10.8% de Ingresos), una ligera disminución de $ 163.0 millones (13.7% de los ingresos) en el año anterior.
| Período | Gastos de I + D (en millones) | Porcentaje de ingresos (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $54.9 | 10.1 |
| 9m 2024 | $159.0 | 10.8 |
Gastos de venta, general y administrativo
Los gastos de venta, generales y administrativos para el tercer trimestre de 2024 aumentaron a $ 234.1 millones, o el 43.0% de los ingresos, de $ 180.7 millones (41.8% de los ingresos) en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, estos gastos fueron de $ 656.2 millones (44.5% de los ingresos ), en comparación con $ 522.1 millones (44.0% de los ingresos) en el año anterior.
| Período | Gastos de SG y A (en millones) | Porcentaje de ingresos (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $234.1 | 43.0 |
| 9m 2024 | $656.2 | 44.5 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 77.5 millones, un aumento de $ 51.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción fueron $ 1.08 (diluidos) para el tercer trimestre 2024 versus $ 0.74 para el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, el ingreso neto fue de $ 317.6 millones, en comparación con $ 103.0 Millones en el año anterior, con ganancias por acción de $ 4.40 (diluido) en comparación con $ 1.47.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción (diluida) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $77.5 | $1.08 |
| 9m 2024 | $317.6 | $4.40 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Insulet eran de $ 3,025.4 millones, con pasivos totales de $ 1,907.4 millones. El capital total de los accionistas fue de $ 1,118.0 millones, frente a $ 732.7 millones a fines de 2023.
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $3,025.4 |
| Pasivos totales | $1,907.4 |
| Equidad total de los accionistas | $1,118.0 |
Recursos de liquidez y capital
Insulet reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 902.6 millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 704.2 millones a fines de 2023. La compañía mantiene una relación de capital de deuda a total del 56% y una relación de deuda neta a capital total del 20%.
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 902.6 millones |
| Relación de deuda / capital total | 56% |
| Relación de deuda neta a capital total | 20% |
Cómo Insulet Corporation (PODD) gana dinero
Flujos de ingresos
Insulet Corporation genera principalmente ingresos a través de las ventas de sus productos Omnipod, que son sistemas de entrega de insulina diseñados para personas con diabetes. Los ingresos de la compañía se pueden clasificar en dos segmentos principales: ventas de omnipod de EE. UU. Y ventas de omnipod internacionales.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Omnipod estadounidense | $395.6 | $320.6 | 23.4% |
| Omnipod internacional | $138.0 | $101.4 | 36.1% |
| Omnipod total | $533.6 | $422.0 | 26.4% |
| Entrega de drogas | $10.3 | $10.7 | (3.7%) |
| Ingresos totales | $543.9 | $432.7 | 25.7% |
Rendimiento del mercado estadounidense
En el mercado de EE. UU., Los ingresos de la venta de productos Omnipod para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los $ 1,065.6 millones, un aumento de 24.4% en comparación con $ 856.4 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuyó a un cliente más grande base y aumento de las ventas a través de canales de farmacia. Los ingresos relacionados de la parte en este segmento también vieron un aumento significativo, ascendiendo a $ 430.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 318.0 millones en el año anterior.
Expansión del mercado internacional
A nivel internacional, las ventas de Omnipod aumentaron en $ 77.7 millones, o un 25.6%, por un total de $ 381.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 303.7 millones en 2023. El crecimiento en este segmento fue impulsado por nuevos lanzamientos de productos en mercados clave como el Reino Unido y Alemania, junto con un aumento en el precio de venta promedio de las 5 unidades Omnipod en comparación con los modelos anteriores.
Estructura de costos y rentabilidad
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos aumentó a $ 459.3 millones de $ 388.6 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento del 18.2%. El margen bruto mejoró a 68.8%, en comparación con el 67.3%, principalmente debido a los beneficios de precios y una mejor eficiencia de fabricación.
| Estructura de costos | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $459.3 | $388.6 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $159.0 | $163.0 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $656.2 | $522.1 |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 159.0 millones, ligeramente más bajos que los $ 163.0 millones registrados en el mismo período del año anterior. Como porcentaje de ingresos, estos gastos representaron el 10.8%, por debajo del 13.7% en 2023, lo que indica una mayor eficiencia en el gasto en relación con el crecimiento de los ingresos.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 317.6 millones, significativamente superior a $ 103.0 millones en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el mismo período se diluyeron $ 4.40, en comparación con $ 1.47 en el año anterior.
| Métricas financieras | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $317.6 | $103.0 |
| Ganancias por acción (diluida) | $4.40 | $1.47 |
Perspectiva futura
Para todo el año 2024, Insulet espera un fuerte crecimiento de los ingresos impulsado por la adopción continua de Omnipod 5 y los beneficios de su modelo de ingresos recurrente, junto con aumentos anticipados en los precios de venta promedio debido a los ajustes anuales de costos de adquisición al por mayor.
Insulet Corporation (PODD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Insulet Corporation (PODD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Insulet Corporation (PODD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Insulet Corporation (PODD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.